icti最新程序文件

2022-09-21

第一篇:icti最新程序文件

ICTI2012最新标准

ICTI2012最新标准(一) 2012关爱程序工厂程序 国际玩具工业理事公“关爱”基金 培训内容

第一部分:申请程序/管理流程 第二部分:2012年ICTI审核最新政策 第三部分:对参与认证工厂的建议 第四部分:工时和工资

第五部分:常见问题/原因分析及建议 第一部分:申请程序/管理流程

一、审核类别

1.新申请审核:登记后三个月内

2.审核:证书到期前两星期到四个月内 3.重新审核:最后一次审核日的一个月内 4.跟进审核:最后一次审核日的三个月后四个月内 5.品质检查审核:不定次不定期 6.进度审核:一年一次

7.监察审核:一年三次,约四个月一次。 第一部分:申请程序/管理流程

二、认证有关程序-新申请工厂

1.工厂填好申请表格,提交申请资料的时候要缴纳登记费。 2.五个工作天的时间内-ICP负责的人员会用电邮的方式回复工厂。

3.两个工作天左右-ICP便会委托认可的审核公司联络工厂,为工厂排期审核(提交了完整的申请资料及缴交申请费后)

4.新申请工厂的初审必须要在登记后,三个月内完成。 5.审核后,正式的审核报告会在审核日期起,10个工作天完成。

6.对符合要救的工厂,在审核后审核公司会推荐ICP发放证书,ICP技术部一般需时2至4个星期完成审批。

7.证书发放:审核公司通知工厂缴交证费用,ICP发出证书并通过审核公司发放给工厂。 第一部分:申请程序/管理流程

三、申请程序及相关文件 1.申请表格 2.反贿赂声明 3.透明声明 4.工厂组织结构图 5.营业执照副本 6.进出口备案登记证 7.外商投资批准证书 8.工厂地图 9.工厂平面图 10.申请费用水单

第一部分:申请程序/管理流程

四、审核程序

1.证书到期前4个月:审核公司联络工厂,确认工厂是否申请审核。

2.工厂必须要在规定时间内,提交有关文件及有关费用(限期一般是两个星期)。工厂在限期前,未能缴交有关费用及文件,会被视为自动放弃审核。工厂只能在证书到期日六个月后才能重新申请。

3.审核日期的安排:所有现场审核都不会预先通知审核的日期。 第一部分:申请程序/管理流程

4.初审必须要在证书到期前2个星期至4个月内完成。 5.审核是不能推迟的。

6.对符合要救的工厂,在审核后审核公司会推荐ICP发放证书。ICP技术部一般需时2至4个星期完成审批。

7.证书发放:审核公司通知工厂缴交证书费用,ICP发出证书并通过审核公司发放给工厂。 第一部分:申请程序/管理流程

五、观察期

1.ICP会发一封观察期协议信给工厂。工厂必须要在2个工作天内,回复是否接受(观察期)的安排。在限期前,没有回复的工厂,将被视为自动放弃(观察期)的安排。 2.工厂缴交有关费用及文件。已持有正常证书的工厂在取回(观察期)的证书前,必须要把正常证书正本寄回ICP。

3.证书发放:ICP发出观察期证书并通过审核公司发放给工厂。 第一部分:申请程序/管理流程 4.观察期内,有关监察审核的安排:

观察期的工厂在一年内接受3次的监察审核,大约4个月左右进行一次。 工厂3次监察审核都成功通过后,ICP会重新发放正常级别的证书给工厂。 第一部分:申请程序/管理流程 5.观察期的接受指引

请在7日内提交及缴交以下文件及费用,完成接受观察期协议: 请把观察期证书费用美元$500/800,汇入以下ICFAL提供的账号。 请把申请费用美元$325/500,汇入以下ICFAL提供的账号。 请把ICFAL已发出的证书的正本,寄回以下ICFAL提供的地址。

请把证书资料印刷确认表,透过电邮,用Word文件的格式发送到ICFAL的总电子邮箱。 审核费用的预缴,受委托的审核公司稍后会联络工厂,提供缴费的指示及有关安排。 请注意:项目1至4需要直接向ICFAL提交的。当ICFAL确认工厂完成所有项目1至5后,便会给工厂印刷观察证书。 第一部分:申请程序/管理流程

五、延期

1.ICP证书上的有效日期,是不可以延期的,工厂必须要审核顺利通过审核,工厂的ICP证书才可以得到更新。

2.申请延期是指审核公司要向ICP申请延期,跟进审核的日期将延长3个月,而不是证书的有效期延长3个月。

3.工厂可以骑过以下网址查询当前状态: http:/// 第一部分:申请程序/管理流程

六、网站查询资料

1.最新资询-http:/// 2.工厂申请表格及资料 3.验证计划有关收费

4.认可的审核公司名单:BV、BM、STR、ITS、SCSA、SGS、TUV 5.ICTI CARE Process年报

第二部分:2012年ICTI审核最新政策

一、政策更新的目的

1.切合玩具行业特性和当前行业发展的挑战。 2.优化劳资关系,推进玩具业可持续发展。 3.倡导透明度政策 4.更好实际工时控制 5.减少重复审核 6.提高审核质量

第二部分:2012年ICTI审核最新政策

二、A/B/C证书工时要求 政策生效日期:2012年4月1日 更新的主要内容:

相比于旧政策,不同级别证书所要求的工时有所变化。 进度审核的安排和对证 书影响。 证书升级 证书降级

第二部分:2012年ICTI审核最新政策

三、A级证书

第二部分:2012年ICTI审核最新政策 第二部分:2012年ICTI审核最新政策

四、B级证书

第二部分:2012年ICTI审核最新政策 第二部分:2012年ICTI审核最新政策

五、C级证书

第二部分:2012年ICTI审核最新政策 第二部分:2012年ICTI审核最新政策

六、符合工时要求的挑战和建议 挑战一:紧迫/无规律的出货和生产要求 建议:与客户沟通出货计划和生产安排 挑战二:劳工短缺和员工的高流失率 建议:留住优秀的员工,并培养多技能员工 挑战三:低效的生产计划

建议:引进新生产模式(如精益生产)提高效率和优化工作流程 挑战四:缺乏有效沟通机制

建议:提前向员工沟通生产计划,积极合作提高生产效率。 挑战五:工序落后和生产设备陈旧

建议:引入好的工序设计和自动化的设备,并在生产淡季进进行生产投入。 第二部分:2012年ICTI审核最新政策

七、观察期/证书终止政策 1.目的

鼓励工厂透明以提供客观的工时和工资信息 在向买家传递更为明确和及时的工厂证书状态 降低处于观察期的工厂被终止的风险 将不透明的工厂排除在本项目之外 政策生效日期:2012年4月1日 2.更新的主要内容

引入“零度容忍项”和“严重不符项”的概念 取消中止状态

进入终止状态的工厂,必须在6个月后才能重新申请 第二部分:2012年ICTI审核最新政策

八、零度容忍和严重不符合项政策

1.零度容忍:违反ICP认证项目的最根本的要求。

举例:两个或两个以上童工;无适当理由拒绝审核;强迫劳工;殴打体罚;性骚扰;直接危及生命安全问题等。

结果:任何审核中发现零度容忍的问题,工厂的证书将直接进入终止状态。 第二部分:2012年ICTI审

ICTI2012最新标准(二) 2012-03-22 10:41:56 来源:ICTI 作者: 【大 中 小】 浏览:3396次 评论:0条 核最新政策 2.严重不符合项:违反ICP认证项目的重要的要求。

举例:资料不真实完整;工资不足;工资迟发;不能保证每周有一天休息;两班之间的休息时间少于10小时;宿舍和生产车间在周一建筑内;没有第二安全出口等。 情况一:资料不真实完整 工厂应在审核现场提供完整的资料

如果现场确认工厂已经透明,则工厂可以获得观察期证书。

如果工厂未能在现场透明,则必须在30天(工厂回应期限)提交合格的改善计划(CAP)并展示透明,否则将进入终止状态。

如果工厂能在审核后30天(工厂回应期限)展示透明,也需要接受一次重新审核才能进入观察期。

第二部分:2012年ICTI审核最新政策 情况二:其他的严重不符合项

工厂须在30天(工厂回应期限)内提交合格的改善计划,并接受下一步的跟进审核。 结果:工厂如果规定的期限内改善并完成审核,可以获得正常的证书。 3.普通不符合项:违反ICP认证项目中一般性的要求。

举例:缺少特种设备证件;没有足够的灭火器;偶然单个的工资计算错误等。 程序:ICP技术部审核报告后并判断是否需要安排现场的跟进审核,如果不需要现场跟进审核则可以安排文件审核。

结果:根据工时的情况给予A/B/C证书。 第二部分:2012年ICTI审核最新政策

九、鼓励审核现场提供全部真实的工时工资信息 1.审核现场提供全部真实的工时工资信息 目的:鼓励透明

政策生效日期:2012年2月1日

现场审核时审核员将向工厂公开最有代表性的不一致样本 2.选择现场透明必须: 在不一致信息公开后当即提供 有且仅有一次机会来提供第二套资料 提供的资料必须完整,不接受后续补充的资料 提供的第二套资料必须真实

第二部分:2012年ICTI审核最新政策 3.审核中不透明的后果

在审核后30天(工厂回应期限)内必须展示透明并接受重新审核

在审核后30天(工厂回应期限)内没未能透明或在重新审核中未能证明透明性将会被终止审核,并且只能在6个月后申请 4.选择现场透明的积极鼓励

符合上述的条件工厂至少获得观察期证书 5.避免不透明的建议 管理者承诺与参与

在参与审核的开始阶段就选择正确的方向 形成保存真实和准确的资料习惯 与员工沟通记录准确的重要性 建立和维持有效的监控系统

第二部分:2012年ICTI审核最新政策

十、初次认证审核 1.政策认证审核

政策生效日期:2012年1月1日 日期起算点:以登记日期为准 审核日期更为不预先通知

第二部分:2012年ICTI审核最新政策 十

一、新观察期政策 1.监督性审核

政策生效日期:2012年2月1日 日期起算点:以批准进入观察期日期为准

在12月的观察期中只安排3次监督性审核(旧政策为4次) 任何一次监督性审核中发现不透明的情况,工厂证书将会被终止。 在进入观察期后90天改善所有工资并7个月改善所有工时问题。 2.监督性审核

鼓励工厂尽改善,以便能提前申请正常证书。 有不一致的不得延期

第二次审核,工资还有根本的问题的不得延期 第三次审核,休息日不能保证的不得延期 第三部分:对参与认证工厂的建议

一、几种典型的审核现状

1.工厂在认证审核时顺利获得证书,可是在3个月后的质量控制审核中却发现非常多的严重不符合项(如记录不一致,童工)。

2.工厂在认证审核中时顺利获得A证书,可是在接下来的进度审核中却发现严重的工时不符合(如连续上班超过13天,两班之间休息时间不足10小时)。

3.在观察期内(包括观察期延长期),6次监督性审核中反复出现连续上班超过13天、迟发工资、记录不一致等严重问题。

4.工厂在年审中发现多达20个安全健康问题,在接下来的跟进审核中所有问题均关闭。可是在下一年的年审中前述的20个安全健康问题大多数又重新出现。 第三部分:对参与认证工厂的建议

二、原因分析

1.审核的动机:工厂在申请认证时仅仅是为了获得一张证书,在审核通过后完全放弃对体系的维护。

2.体系不稳定:工厂ICTI项目的建立和维护只是由某个人全部负责而不是全员参与。当负责人离职后,工厂的ICTI体系则彻底中断。

3.执行不彻底:由于生产计划不当,当工厂的生产计划和工时要求出现矛盾时选择满足生产需要。

4.监控不到位:没有执行定期的监控或监控不够完整和细致。 第三部分:对参与认证工厂的建议

三、建议的解决方案-建立有效的社会责任体系 1.最高管理者

管理者的承诺和参与是关键

管理者社会责任承诺和意识提升对ICTI体系的执行起着关键性的作用。 企业社会责任不仅仅是一种投入,更是一种投资。 管理者应确保ICTI体系执行的资源保障。 2.人事部

制定有效的人事招聘、上岗、培训、转岗、离职等人事制度。 执行“人性化”的管理制度,降低人员流失和用工风险。 准确和完整保留员工在工厂从进入工厂到离职整个期间的记录。 将各部门ICTI体系的执行情况纳入绩效考核。 第三部分:对参与认证工厂的建议 3.环境健康安全部门

制定有效的环境、健康和安全制度。

负责工厂环境、健康和安全制度的执行和监控。

应赋予环境健康安全足够的权限以监督车间安全健康的执行情况。 保存完整和准确的检查记录、证件和培训记录。 4.财务会计部门 准确理解和执行ICTI工时和工资的要求。

提前计划每月发薪日期和及时发放离职员工的发薪。 完整和准确的保存工时、工资、请假、离职等记录。 第三部分:对参与认证工厂的建议 5.生产计划部门

制定生产计划时务必考虑工时的符合性。

制定具有弹性的生产计划,不可提前预留和使用偶然性情况。 当出现紧急生产任务时与业务部门沟通获得客户推迟货期的许可。 6.市场业务部门

必须考虑工厂实际的生产能力和生产成本。

避免超出生产能力的订单,否则会因工时超时而失去ICTI证书,而最终因没有ICTI证书而无法出货。

及时与客户沟通生产进度和工厂所面临的工时压力。

在生产任务和工时出现冲突时,及时与客户沟通并获得推迟货期的许可。 第三部分:对参与认证工厂的建议 7.员工代表

工厂必须保证员工代表的独立性

工厂和员工出现矛盾时,引入员工代表作为解决争端的协调者。 员工代表应作为工厂管理层和工人之间沟通桥梁。 第三部分:对参与认证工厂的建议

四、良好实践分享 1.建立内审审核小组

由不同部门组成社会责任内审小组,定期对工厂的社会责任体系进行审核,并与部门主管讨论问题解决方案。

2.将社会责任方面的表现纳入个人的绩效考评 如为控制工伤事故,工厂可以将部门工伤率纳入车间主管的月度和考核,直接影响该管理人员的绩效奖金。 3.交叉监督和检查

为防止记录错误,记录人、审核人和批准人需相互检查日期的准确性,并写下各自签名时的日期。

第三部分:对参与认证工厂的建议 4.根据实际制定全年的工厂日历

为防止日期记录错误,工厂可以预先制定全年的休假安排并制定相应的工厂日历,可以减少日期错误的可能性。 5.建立好的培训机构

为提高员工意识,工厂可以建立厂级、车间级和岗位级的定期培训机制。 6.建立互信的争端解决机制 当工厂和员工产生争议

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ICTI2012最新标准(三) 2012-03-22 10:41:56 来源:ICTI 作者: 【大 中 小】 浏览:3398次 评论:0条 和纠纷时,引入第三方介入解决,如员工代表 第四部分:工时和工资

一、工作时间的记录方法 1.ICTI接受以下的考勤记录

手工考勤:工厂如果使用手账记录工人工作时间,工人应该每周确认记录,记录应包括实际的出入时间(精确到分钟),打勾或使用其他符号记录工作时间是不能被接受的。 机械式工卡(纸卡):工人应该每月通过签字,盖章等方式确认工作时间。 电脑考勤:电脑考勤不需要工人确认,但应该允许审核员检查考勤系统。 第四部分:工时和工资 2.其它注间事项

工厂应保留最少过去一年的考勤记录以备查核;如果是新成立的工厂,审核前应该保证有最少三个月完整的运作记录在案。

如果工厂有文件清楚说明用餐时间,则不一定需要工人在用餐时间前后进行考勤。 工厂如果使用手账记录工人工作时间但是记录没有包括实际的出入时间(精确到分钟),或者使用打勾或其他符号记录工作时间,在第一次ICTI审核时会被记录在案但不构成不符合项,对此,被审核工厂应该立刻改正;如果再审时重犯,该情况将会被视为不符合项。

第四部分:工时和工资

二、工作时间的具体规定

1.需要留意的ICTI关于工作时间的几个规定 每周正常工作时间:40小时

每周正常工作天数:5天或6天工作制 每周最多工作时间:参考最新规定 工人用餐时间:不少于30分钟 每班之间休息时间:不少于10小时

如果工厂安排工人休息日工作,工厂应该在前后一个工资支付周期内安排调休,否则应当作休息日加班并在当月工资中支付200%的加班工资。 工人打卡时间应该在上班前15分钟及下班后15分钟内完成。

工厂应保证工人每周有一天休息且连续工作天最多不超过12天;(任意连续24小时的休息可以被视为一个休息日)。 第四部分:工时和工资 2.带薪年休假 满一年不满十年:5天 满十年不满二十年:10天 满二十年:15天

备注:工人只要工作满一年就应该享有有薪年假,同时享有第一年的五天有薪年假的权利。 3.法定假期

元旦1天;春节3天;五一1天;国庆3天;清明节1天;端午1天;中秋1天。 第四部分:工时和工资 4.需要留意的审核要求

工厂应制定书面的工时政策,明确每周正常工作天/工作小时以及可以允许的每天及每周最多工作时间。

工厂应该通知各种途径向工人传达工时政策,比如通过入职培训,公告栏等。 加班必须是自愿的(通过加班自愿书等书面形式表现并不是必须的)。 如果有医生证明,工人应该享有病假的权利。 第四部分:工时和工资

三、一般工资福利要求-最低工资

1.最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。

2.实际计件工资或提成工资等工资形式的用人单位,在科学合理的劳动定额基础上,期支付劳动者的工资不得低于相应的最低工资标准。

3.最低工资需与当地政府通告或当地政府特别批准同期生效。 第四部分:工时和工资

4.劳部发【1994】409号《劳动部关于实施最低工资保障制度的通知》第3条第3点: 关于最低工资标准的组成,除《企业最低工资规定》(劳部发【1993】333号)中列举的扣除项目外,用人单位通过补贴伙食、住房等支付给劳动者的非货币性收入亦不包括在内。

对于货币性质的伙食住宿补贴可以算在最低工资里。

5.劳部发【1995】309号《关于贯彻执行<中华人民共和国劳动法>若干问题的意见》第53条(节录):

劳动者的以下劳动收入不属于工资范围:(2)劳动保护方面的费用,如用人单位支付给劳动者的工作服、解毒剂、清凉饮料费用等。 第四部分:工时和工资

四、一般工资福利要求-加班费

1.如果工厂采用5天工作制以8-8-8-8-8作为正班工时,于5天之正班工时外的加班需要按1.5倍支付加班费;而两天的休息日如果安排加班,则需要按2倍支付加班费。 2.如果临时安排休息日上班及调休,在原定休息日标准工作时间以外的延长加班时间,则需要支付200%工资。

3.如果工厂安排工人法定节假日加班,则在支付加班工人节假日8小时正常工资的情况下,还需要额外支付3倍的加班工资(既3+1)。

工人A:时薪6元每小时,在10月1日加班10小时,则A当天的应得工资为:6X8+6X10X3=228元

工人B:时薪6元每小时,2011年9月夜班工作,9月30日下午20:00上班到10月1日早上8:00下班,则B在10月1日的工资应该为:6X8+6X8X3=192元 第四部分:工时和工资

五、一般工资福利要求-带薪年休假

1.工人带薪年假天数主要以在本厂累积工作年限作为计算标准,暂时不用累计以前公司/工厂的工年。

2.工人带薪年休假以及法定假期应该支付正常工资,如果工厂采用的非8小时工作制,工人休假期间也同样要每天按8小时支付工资。 3.工厂未能安排年休假时,则需要在正常工资以上支付300%工资;同样,如果工厂采用的非8小时工作制,也同样要按每天8小时计算。 第四部分:工时和工资

六、一般工资福利要求-超时打卡

工人上班或下班打卡时间超出15分钟都需要给加班工资 举例:工厂加班时间从17:00开始 17:00-19:14(2小时加班) 16:55-19:14(2小时加班) 16:55-19:43(2.5小时加班) 16:40-19:43(2.75小时加班) 第四部分:工时和工资

七、一般工资福利要求-工资扣减

1.工人应该可以自由选择是否使用工厂饭堂和宿舍,如果工人选择使用工厂的饭堂和宿舍,则工厂可以从工人工资中扣除合理的费用,但最多不应该超过最低工资的50%。 2.工厂应该制定明确的奖惩制度并提供有效的申述机制给所有工人,对于严重违反工厂制度的工人可以给与罚款处理,但是能否罚款和罚款金额必须符合当地的法律法规要求。 3.工厂应该免费提供第一套厂服给所有员工,因员工本人原因损坏或丢失的,工厂可以收取补发的成本费用。

4.应当地政府要求对工人代扣代缴的费用,应提供当地政府相关通告以及缴费证据。 5.如果工厂规定使用很行卡发工资,则工厂应负担相关的卡费;如果工人自愿选择使用银行卡发工资,则工厂可以代扣相关卡费。 第四部分:工时和工资

八、一般工资福利要求-工资发放

1.工人工资应该在30天以内支付,深圳地区合同约定的工资发放日期不能超过每月7号,一般情况下工资发放最迟不能超过每月12号。 2.工厂必须直接发放工资给工人或经银行户口直接过户到工人名下,不管任何形式的用工,绝不能通过任何第三方发放。

3.工厂应提供条件方便工人查阅工资,并提供工资条给每个员工。

4.因计算需要,可以接受离职或被辞退工人在离职后三天内发放期最后工资。 第四部分:工时和工资

九、一般工资福利要求-其他福利

1.工厂应制定书面的病假程序文件,少于3日的病假要按照工厂程序办理,3日或以上的病假必须符合当地的劳动法律。

2.工厂可以社保年审证或随后的付款收条证明符合当地社保要求。 3.对于部分地方政府规定的高温津贴,住房公积金等规定,暂不需要审核。 4.女工人生育享有不少于九十天的产假。 5.如果因工厂原因导致停工待料,工厂应该按

ICTI2012最新标准(三) 2012-03-22 10:41:56 来源:ICTI 作者: 【大 中 小】 浏览:3398次 评论:0条 和纠纷时,引入第三方介入解决,如员工代表 第四部分:工时和工资

一、工作时间的记录方法 1.ICTI接受以下的考勤记录

手工考勤:工厂如果使用手账记录工人工作时间,工人应该每周确认记录,记录应包括实际的出入时间(精确到分钟),打勾或使用其他符号记录工作时间是不能被接受的。 机械式工卡(纸卡):工人应该每月通过签字,盖章等方式确认工作时间。 电脑考勤:电脑考勤不需要工人确认,但应该允许审核员检查考勤系统。 第四部分:工时和工资 2.其它注间事项 工厂应保留最少过去一年的考勤记录以备查核;如果是新成立的工厂,审核前应该保证有最少三个月完整的运作记录在案。

如果工厂有文件清楚说明用餐时间,则不一定需要工人在用餐时间前后进行考勤。 工厂如果使用手账记录工人工作时间但是记录没有包括实际的出入时间(精确到分钟),或者使用打勾或其他符号记录工作时间,在第一次ICTI审核时会被记录在案但不构成不符合项,对此,被审核工厂应该立刻改正;如果再审时重犯,该情况将会被视为不符合项。

第四部分:工时和工资

二、工作时间的具体规定

1.需要留意的ICTI关于工作时间的几个规定 每周正常工作时间:40小时

每周正常工作天数:5天或6天工作制 每周最多工作时间:参考最新规定 工人用餐时间:不少于30分钟 每班之间休息时间:不少于10小时

如果工厂安排工人休息日工作,工厂应该在前后一个工资支付周期内安排调休,否则应当作休息日加班并在当月工资中支付200%的加班工资。 工人打卡时间应该在上班前15分钟及下班后15分钟内完成。

工厂应保证工人每周有一天休息且连续工作天最多不超过12天;(任意连续24小时的休息可以被视为一个休息日)。 第四部分:工时和工资 2.带薪年休假 满一年不满十年:5天 满十年不满二十年:10天 满二十年:15天 备注:工人只要工作满一年就应该享有有薪年假,同时享有第一年的五天有薪年假的权利。 3.法定假期

元旦1天;春节3天;五一1天;国庆3天;清明节1天;端午1天;中秋1天。 第四部分:工时和工资 4.需要留意的审核要求

工厂应制定书面的工时政策,明确每周正常工作天/工作小时以及可以允许的每天及每周最多工作时间。

工厂应该通知各种途径向工人传达工时政策,比如通过入职培训,公告栏等。 加班必须是自愿的(通过加班自愿书等书面形式表现并不是必须的)。 如果有医生证明,工人应该享有病假的权利。 第四部分:工时和工资

三、一般工资福利要求-最低工资

1.最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。

2.实际计件工资或提成工资等工资形式的用人单位,在科学合理的劳动定额基础上,期支付劳动者的工资不得低于相应的最低工资标准。

3.最低工资需与当地政府通告或当地政府特别批准同期生效。 第四部分:工时和工资

4.劳部发【1994】409号《劳动部关于实施最低工资保障制度的通知》第3条第3点: 关于最低工资标准的组成,除《企业最低工资规定》(劳部发【1993】333号)中列举的扣除项目外,用人单位通过补贴伙食、住房等支付给劳动者的非货币性收入亦不包括在内。

对于货币性质的伙食住宿补贴可以算在最低工资里。

5.劳部发【1995】309号《关于贯彻执行<中华人民共和国劳动法>若干问题的意见》第53条(节录):

劳动者的以下劳动收入不属于工资范围:(2)劳动保护方面的费用,如用人单位支付给劳动者的工作服、解毒剂、清凉饮料费用等。 第四部分:工时和工资

四、一般工资福利要求-加班费

1.如果工厂采用5天工作制以8-8-8-8-8作为正班工时,于5天之正班工时外的加班需要按1.5倍支付加班费;而两天的休息日如果安排加班,则需要按2倍支付加班费。 2.如果临时安排休息日上班及调休,在原定休息日标准工作时间以外的延长加班时间,则需要支付200%工资。

3.如果工厂安排工人法定节假日加班,则在支付加班工人节假日8小时正常工资的情况下,还需要额外支付3倍的加班工资(既3+1)。

工人A:时薪6元每小时,在10月1日加班10小时,则A当天的应得工资为:6X8+6X10X3=228元

工人B:时薪6元每小时,2011年9月夜班工作,9月30日下午20:00上班到10月1日早上8:00下班,则B在10月1日的工资应该为:6X8+6X8X3=192元 第四部分:工时和工资

五、一般工资福利要求-带薪年休假

1.工人带薪年假天数主要以在本厂累积工作年限作为计算标准,暂时不用累计以前公司/工厂的工年。

2.工人带薪年休假以及法定假期应该支付正常工资,如果工厂采用的非8小时工作制,工人休假期间也同样要每天按8小时支付工资。

3.工厂未能安排年休假时,则需要在正常工资以上支付300%工资;同样,如果工厂采用的非8小时工作制,也同样要按每天8小时计算。 第四部分:工时和工资

六、一般工资福利要求-超时打卡 工人上班或下班打卡时间超出15分钟都需要给加班工资 举例:工厂加班时间从17:00开始 17:00-19:14(2小时加班) 16:55-19:14(2小时加班) 16:55-19:43(2.5小时加班) 16:40-19:43(2.75小时加班) 第四部分:工时和工资

七、一般工资福利要求-工资扣减

1.工人应该可以自由选择是否使用工厂饭堂和宿舍,如果工人选择使用工厂的饭堂和宿舍,则工厂可以从工人工资中扣除合理的费用,但最多不应该超过最低工资的50%。 2.工厂应该制定明确的奖惩制度并提供有效的申述机制给所有工人,对于严重违反工厂制度的工人可以给与罚款处理,但是能否罚款和罚款金额必须符合当地的法律法规要求。 3.工厂应该免费提供第一套厂服给所有员工,因员工本人原因损坏或丢失的,工厂可以收取补发的成本费用。

4.应当地政府要求对工人代扣代缴的费用,应提供当地政府相关通告以及缴费证据。 5.如果工厂规定使用很行卡发工资,则工厂应负担相关的卡费;如果工人自愿选择使用银行卡发工资,则工厂可以代扣相关卡费。 第四部分:工时和工资

八、一般工资福利要求-工资发放

1.工人工资应该在30天以内支付,深圳地区合同约定的工资发放日期不能超过每月7号,一般情况下工资发放最迟不能超过每月12号。

2.工厂必须直接发放工资给工人或经银行户口直接过户到工人名下,不管任何形式的用工,绝不能通过任何第三方发放。

3.工厂应提供条件方便工人查阅工资,并提供工资条给每个员工。

4.因计算需要,可以接受离职或被辞退工人在离职后三天内发放期最后工资。 第四部分:工时和工资

九、一般工资福利要求-其他福利

1.工厂应制定书面的病假程序文件,少于3日的病假要按照工厂程序办理,3日或以上的病假必须符合当地的劳动法律。

2.工厂可以社保年审证或随后的付款收条证明符合当地社保要求。 3.对于部分地方政府规定的高温津贴,住房公积金等规定,暂不需要审核。 4.女工人生育享有不少于九十天的产假。 5.如果因工厂原因导致停工待料,工厂应该按

ICTI2012最新标准(四) 2012-03-22 10:41:56 来源:ICTI 作者: 【大 中 小】 浏览:3400次 评论:0条 当地政府的规定支付停工待料工资给受影响的工人。 第四部分:工时和工资

十、工资的计算方法

关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知按照《劳动法》第五十一条的规定,法定节假日用人单位应当依法支付工资,即折算日工资、小时工资时不剔除国家规定的11天法定节假日。据此,日工资、小时工资的折算为: 日工资:月工资收入÷月计薪天数

小时工资:月工资收入÷(月计薪天数X8小时) 月平均计薪天数=(365天-104天)÷12月=21.75天 特殊要点:21.75是工资计算基数 第四部分:工时和工资 1.时薪员工

时薪不应该低于当地最低工资/21.75/8 员工月工资=时薪X当月正班工作时间+时薪X1.5X当月正常工作日加班时间+时薪X2X当月休息日加班时间+时薪X3X当月法定假加班时间+时薪X8X当月法定假日+其他福利 例:东莞某员工2011年10月上班时间 正班18天X8=144小时

正常工作日加班=18天X3=54小时 休息日加班=6天X11小时=66小时 法定假加班=8小时

该员工时薪应该为1100/21.75/8=6.33元/小时或以上 该员工当月工资应该不少于:6.33X144+6.33X1.5X54+6.33X2X66+6.33X3X8+6.33X8X3=2564元 第四部分:工时和工资 2.日薪员工

日薪员工的小时工资=日薪/8或每日正常工作小时 日薪员工的小时工资不应当低于当地最低工资/21.75/8 日薪员工的月工资计算方法与时薪员工计算方法相同 例:东莞某员工2011年10月上班时间 正班18天

正常工作日加班=18天X3=54小时 休息日加班=6天X11小时=66小时 法定假加班=1天

该员工日薪应该为1100/21.75=50.6天/天或以上,同样小时工资为6.33元。 该员工当月工资应该为不少于:50.6X18+6.33X1.5X54+6.33X2X66+50.6X3X1+50.6X3=2563元 第四部分:工时和工资 3.月薪员工

月薪员工工资不应当低于当地最低月工资标准 月薪员工的小时工资=月薪/21.75/8 月薪员工工资计算方法:月薪+换算后的小时工资X1.5X正常加班小时+换算后的小时工资X2X休息日加班小时+换算后的小时工资X3X法定假加班小时 例:东莞某员工2011年10月上班时间 正班18天

正常工作日加班=18天X3=54小时 休息日加班=6天X11小时=66小时 法定假加班=8小时

该员工同样小时工资应该为月薪/21.75/8=6.33 该员工当月工资应该为不少于:1100+6.33X1.5X54+6.33X2X66+6.33X3X8=2600元 第四部分:工时和工资 4.件薪员工

如果员工与工厂签订的劳动合同约定为当地最低工资或以当地最低工资为保底工资,则可以简单比较月计件总收入与最低时薪计算出来的总收入,按实际比较高的工资支付。 第四部分:工时和工资

同样也可以以不低于当地最低工资标准的当月平均计件时薪作为小时工资,以每月的平均计件时薪为基础,根据正常上班时间,正常工作日加班时间,休息日加班时间以及法定假日加班时间,当月法定假日天数来计算当月工资。 例:东莞某工厂员工2011年10月计件所得2000元 正班18天X8=144小时

正常工作日加班=18天X3=54小时 休息日加班=6天x11小时=66小时 法定假加班=8小时

该员工当月平均计件时薪=2000/(144+54+66+8)=7.36元/小时>6.33 该员工当月应得工资:7.36X144+7.36X1.5X54+7.36X2X66+7.36X3X8+7.36X8X3=2981元 第四部分:工时和工资

如果工厂与工人签订的劳动合同为单纯计件,则计件时薪应该=月计件总收入/当月总工作时间,且不应该低于当地最低工资/21.75/8,加班费也需要基于当月平均计件时薪来计算(参考上面例子)。

员工月工资=计件时薪x当月正班工作时间+许件时薪X1.5X当月正常工作日加班时间+计件时薪x2x当月休息日加班时间+许件时薪x3x当月法定假加班时间+许件时薪X8X当月法定假日

第四部分:工时和工资 5.需要留意的审核要求

工厂应制定书面的工资福利政策,该政策应该清楚反映工厂最低工资标准。 工厂应该通过各种途径向工人传达工资福利政策,比如通过入职培训,公告栏等。 工资扣减须符合当地政府规定,工人应当被告知所有的相关信息。 应提供便利的工资查阅和申诉机制给所有员工。 无论是现金或者转账,原则上都需要员工签字确认。 第四部分:工时和工资

十一、如何避免审核时出现“不一致” 1.审核中常见的“不一致”的情况 工厂生产动作记录与考勤/工资记录不一致 工厂行政审批记录与考勤/工资记录不一致 员工现场的生产笔记与考勤/工资记录不一致 员工访谈信息与考勤/工资记录不一致 2.出现“不一致”的可能原因 记录操作人员人为错误,写错日期。 文件管理不善 员工个人疏忽 员工在访谈时有意或无意的错误信息

管理人员意图以不真实或不完整的记录通过审核 第四部分:工时和工资 3.建议

“透明”是ICTI原则要求,是任何进一步沟通的前提;不要意图以不真实或不完整的记录通过审核,ICTI审核是持续不停的而非一次性的。 完善文件管理系统,失效/未经审批的文件要标注。 建立有效途径,及时准确的将公司政策向员工传达。

指定专人负责ICTI负责系统监察管理,定期进行内部审核,改善。 建立有效的员工申述机制,及时有效的解决员工合理诉求。 第五部分:常见问题/原因分析及建议

一、对暑期工/临时工缺乏有效管理 1.案例

未核查和保留暑期工、临时工的年龄文件,导致童工招聘风险。 未满18周岁的暑假工、临时工上夜班或从事危险工种。 未与暑期工、临时工签订劳动合同

暑期工、临时工由工头管理,但未对工头的行为进行监督,导致收取押金、扣留身份证、辱骂工人等现象。

工头/中介直接或间接地扣留暑期工、临时工工资的一部分。

未将暑期工、临时工纳入审核,这些员工在审核当天被安排回避审核。 第五部分:常见问题/原因分析及建议 2.根源

缺乏有效的招聘和用工程序 认为暑期工、临时工属系统外管理

未意识到暑期工、临时工需要和普通工人一视同仁 短期利益驱使降低成本,故意违反,恶意逃避。 3.工厂应当

确保暑假工、临时工年满16周岁或以上 对未成年的暑假工、临时工进行特别保护 同暑假工、临时工签订劳动合同

确保工资不低于最低工资,并按照劳动法支付加班费。 直接支付工资给暑期工、临时工

对暑假工、临时工和普通员工一视同仁,并确保不歧视、不强迫劳动、不虐待和侮辱工人。

第五部分:常见问题/原因分析及建议

二、程序文件和实际操作不符 1.案例

程序文件包含详细的招聘程序,并有相关的培训记录,但仍然招聘了童工。 有验证身份证的程序和仪器,但仍旧有大批员工使用假币人证而未觉察。

有完美的温度控制程序,且保留了全年的温度记录。然而温度记录显示所有车间全年的温度均在16至

ICTI2012最新标准(五) 2012-03-22 10:41:56 来源:ICTI 作者: 【大 中 小】 浏览:3401次 评论:0条 30摄氏度之间。

一年的员工代表会议记录,除了日期不同,其他内容都相同。 不同的工厂有完全相同的标准程序文件,包括文件编号与内容格式。 LTT程序很完善,但是机修在维修机器时只是断电,并未挂牌,也没有上锁。 第五部分:常见问题/原因分析及建议 2.根源 未意识到程序的建立和好的管理系统之间的关系,程序的制定只是为了通过审核。 抄袭辅导公司或者其他公司的程序文件,忽略了与自己工厂的实际情况相结合。 程序制定人员和程序执行人员沟通不足,或执行人员管理意识不足,造成上有政策,下有“对策”。 3.工厂应当

理解一个好的管理程序对企业发展和管理的帮助 根据自己的实际情况制定具有可操作性的程序文件 培训专人负责程序的执行 监督和定期检查程序的执行情况 第五部分:常见问题/原因分析及建议

三、未达到豁免条件的一区多厂 1.案例

工厂出现一区多厂情况,但不能配合审核员核实其他工厂的豁免情况(其实可能是能够豁免的)。

工厂出现一区多厂情况,且不能达到豁免条件。但因为与其他工厂的沟通不畅或避免审核的复杂性,未能提供其他工厂的审核。

被审核工厂与旁边的工厂中间没有完整的物理隔绝,比如,只有一扇上锁的门。但未授权审核员到旁边工厂查看情况。

审核工厂墙上或车间里面有暗门通往其他区域,但在审核中故意隐瞒。 第五部分:常见问题/原因分析及建议 2.根源

不了解一区多厂政策。认为审核应之局限于申请工厂范围 误认为但凡有一区多厂现象,就无法通过ICTI审核。

审核准备不充分,与厂区内其他工厂的沟通不足,导致对方不配合。 刻意隐瞒与另一厂区的关系,或隐瞒部分厂区,便于通过审核。 3.工厂应当

申请ICTI认证同时,详细了解ICTI对一区多厂的政策要求。 审核前与厂区内其他工厂做好预先沟通。

配合审核员在现场对一区多厂问题进行调查和核实。 诚实面对审核,不隐瞒,不逃避。 第五部分:常见问题/原因分析及建议 4.ICTI一区多厂政策

所有(包括,但不限于,其它工厂)在申请地址上的同一实体边界内(除工业区外)的设施,均须接受全面审核并须符合国际玩具工业理事会要求。同一实体区内之工厂不论其拥有权或商业执照均须接受审查。如申请人符合特定条件,国际玩具工业理事会“关爱”基金亚洲可考虑豁免全面审查。 第五部分:常见问题/原因分析及建议 5.申请豁免程序

申请豁免之地区为可识别的合法个体。

申请人跟豁免部分并无共同拥有权(拥有权关系包括直接或由集团公司拥有) 申请人与申请豁免部分,没有共享生产设施或资源。 没有共享或雇用有薪或无薪之同一劳工

申请人与申请豁免部分没有共同或类同产品。生产技术及工艺应完全不同,双方劳工不应能轻易替代。

如双方共享宿舍及膳食设施,则须有充足分隔,否则宿舍及膳食设施须符合ICTI要求。此外,共享的通道也须符合ICTI要求。 第五部分:常见问题/原因分析及建议

四、化学品管理不足 1.案例

危险化学品缺少第二容器,或第二容器不适当。 车间使用的小瓶化学品没有标识,无盖,使用普通饮料瓶装。 无专门的化学品储存区域,大量化学品露天堆放。

没有在处理和使用腐蚀性化学品或大量溶剂的地方设置紧急洗眼站和淋浴设备。 第五部分:常见问题/原因分析及建议 2.根源

缺乏化学品安全知识

对化学品操作和使用人员培训不足

对化学品的管理流于形式,未进行监督和纠察。 3.工厂应当

了解化学品的性能和危险性,对MSDS上的信息善加应用。 制定化学品管理程序

对接触和使用化学品的员工进行培训。

指定EHS专员定期检查化学品储存、使用、弃置等是否符合安全规定。(大容量储存的容器应储存在有第二容器的区域,在生产区使用容量大于一公升的储存容器,需要配备第二容器;化学品容器应当清楚标识,妥善存放;根据化学品特性安装紧急洗眼设备以淋浴装置。)

第五部分:常见问题/原因分析及建议

五、员工健康安全管理意识缺乏 1.案例

员工工作环境差,车间空气污浊或高噪音。 未为员工配备劳保用品

配备的劳保用品不符合安全要求或者不舒适 第五部分:常见问题/原因分析及建议 2.根源

不了解工程调控和行政调控的优势 错误的认为提供PPE为首要措施

提供PPE时未对现实工作情况和化学品的危害性进行全面评估,未考虑员工的感受和PPE的客观有效性。 3.工厂应当

优先考虑工程调控和行政调控

进行全面风险评估,考虑到特定环境的特殊危害性和员工的感受。 为员工提供合适的PPE 对员工提供足够的培训

第五部分:常见问题/原因分析及建议

六、忽视工伤事故的管理与预防 1.案例

无工伤事故管理和调查程序

工伤高风险工厂,比如五金工厂,全年无工伤事故记录。 有工伤事故记录,但从未进行数据分析与采取预防措施。

有对工伤进行原因分析和提供改善措施,但是每次都是相同的改善措施;对员工加强培训。

第五部分:常见问题/原因分析及建议 2.根源

没有建立工伤事故管理程序 工伤事故管理调查程序未有效执行

缺乏安全意识,未深入调查工伤事故的根本原因,调查流于形式。 高估了员工培训的有效性 怕影响公司形象,故意隐瞒。 3.工厂应当

根据实际情况,建立合理的工伤事故管理程序,包括汇报、处理、调查、分析、预防等程序。

认识到对工伤事故重在预防。尤其在对员工进行安全培训时,不能流于形式,需要利用各种渠道(宣传栏、厂内刊物、定期会议、专题培训、考试等)提高员工的安全意识,把安全操作落到实处。

第五部分:常见问题/原因分析及建议

七、快速巡厂

快速巡厂是ICTI审核的必要组成部分 通常在正式的开始会议之前进行

对工厂运行ICTI管理系统进行初步的了解

了解审核员身份和来访目的后,尽快案卷快速巡厂。 指定人员陪同审核员

如有需要,帮助审核员审查现场的文件资料。 如有需要,配合审核员拍照。 案例分析

1.审核员在A工厂审核时,发现工厂在暑假期间,通过某一中介招聘了一批学生。工厂与这些学生工签订了劳动合同,并核实了这些学生工均年满16周岁。学生工的上班时间和工资报酬同普通员工一样,并以现金形式直接支付给学生工。发工资当日,工人领取工资后离开工厂。中介公司守在工厂门口,从每个工人手里收取200元,工人才可以离开。

工厂是否需要改善?如果需要,改善哪些地方? 案例分析

2.审核员在审核B工厂的人事档案时,发现很多员工登记表里面的员工在工资考勤记录、甚至花名册上都找不到。但这些登记记录非常完整,包括员工入厂日期,身份证复印件,工作经历等等。其中不少员工都小于16周岁。工厂解释,这些登记表是员工申请工作时填写的,填写了表格的员工并不一定会被招聘。实际招聘就职的人员以花名册为准。 工厂是否需要改善?如果需要,改善哪些地方? 案例分析

3.9月份审核员在C工厂审核时发现,该工厂有多样喷油生产线,喷油车间安装了抽风设施,并且安装了防爆灯。然而,车间的油漆气味仍旧非常浓郁,工厂给员工提供了各种劳保用品:手套、围裙、防毒面具、眼罩,并有标识要求员工时刻配戴。可现场审核时发现,一半以上的员工工作时都不戴防毒面具。工厂解释,已经对员

ICTI2012最新标准(六) 2012-03-22 10:41:56 来源:ICTI 作者: 【大 中 小】工进行了培训,可员工还是不配戴,他们也很苦恼. 工厂是否需要改善?如果需要,改善哪些地方?

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第二篇:ICTI程序(2013)-10环境卫生健康安全管理制度

有限公司

环境卫生健康安全管理制度

文件编号:FY/ICTI-QP10

行政人事部

所有生产部 财务部维修部工程部 QA/QC部 其他PPC计划部仓库部

环境卫生、健康安全管理制度

第一章:总则

第一条:为保护员工的身体健康、改进卫生环境、改善工作条件,加强安全生产管理,保证

员工生命安全和公司财产安全,根据国家安全、职业健康等方面的法律法规,结合公司实际情况特制订本规定。

第二条:公司的环境卫生、健康安全所涉及的内容,统称公司的生产安全,必须坚持“安全

第一,预防为主”的方针,实行法定代表人负责制,以及不同职位责任追究制。

第三条:公司有责任依法加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度,完善安全生产

条件,员工有依法获得安全生产保障的权利和履行安全生产的义务。

第四条:公司坚持安全第一的原则,管生产必须管安全,实行安全否决权,生产服从安全。

第五条:在改善安全生产条件、防止生产安全事故发生,参加抢险救护等方面取得成绩的,

依据本制度和公司其管理制度予以奖励,对不遵守公司安全制度,忽视安全,造成安全事故的追究相应的责任。

第二章、组织机构

第六条:公司安全生产委员会(以下简称“安委会”)在总经理的领导下,具体负责健康安

全、环境卫生、工作条件等工作,安委会实行主任负责制,并配臵注册安全主任,每二个月最少一次公司安全会议,厂长/经理一年至少参加三次EHS会议。

第七条:公司设臵防火、劳动保护等健康安全各职能小组,并明确各小组的工作职责,检查

落实各项安全事务。

第八条:各部门、车间、班组的主管人员对本单位的安全负责,并应根据本单位的特点,建

立安全管理细则,制定各岗位作业指导书,设立安全小组,巡查各项安全措施的落实情况,及时发现和消除隐患。

第九条:对安全生产管理实行车间巡查(自查)和安委会检查相结合。

1、巡查的重点:

①.纠正违章作业;

②.安全出口、疏散通道是否畅通;

③.工作场地整洁卫生;

④.安全装臵、安全设施器材和安全警示标志是否完整;

⑤.安全物品的放臵是否符合规范;

⑥.劳动保护用品佩戴使用情况;

⑦.各种有害能源的使用是否规范。

2、巡查的要求:

车间主管人员负责或指派专人负责本单位的安全巡查,每日进行妥善处理安全隐

患,无法当场解决的,应当立即报告,对可能造成重大事故的应采取紧急措施。

3、检查的重点:

①.安全制度的落实情况,隐患的整改情况;

②.安全装臵、安全器材的配臵及有效性;

③.安全操作的合法性;

④.员工的安全培训工作;

⑤.易燃/易爆品的安全防范情况;

⑥.劳保用品的配臵、各种生产、生活设施的配套情况;

⑦.环境整体情况;

⑧.安全巡查落实情况。

4、安全检查的要求:

①. 安全检查由公司领导或安委会直接组织参与,也可以由各安全小组组织参与; ②. 应及时发现和解决问题,目的是消除隐患,督促整改;

③. 安全检查至少每月一次,并要跟踪解决存在的问题。

第三章、安全管理

第十条:对油漆等化学品要依据国家相关危险化学品的管理法规进行严格的登记、上报,

设立化学品仓库,由专人管理,并建立最新的MSDS资料表,供全体使用者索阅。 第十一条:所有化学品都应有明显的标识,开封后停用的化学品要有防泄漏装臵;除少量的

在用化学品外,车间不允许过量存放,要有标识,使用者要佩戴防护用品;化学

品作用点和储存仓设臵紧急洗眼站。

第十二条:化学品储备仓和使用化学品的车间应通风,使用防爆电器,并且控制在适当的温

湿度内。严禁使用任何烟火和可能发生静电起火花的物件、电气等。

第十三条:各种设备、仪器不得超负荷和带病运行,任何设备的安全装臵应完好无损,功能

正常,不得将其拆,撤或空臵,不得改变其用途,不得图方便使设备运行而避开

安全装臵。严格按照安全操作规程作业,安全装臵不全的设备应停止使用。

第十四条:电气设备和线路应符合国家有关规定。

1、电线路的布臵应规范,不得有裸线,裸接头,绝缘良好,有可靠的接地线或零线保

护措施。电气设备应有可熔保险或漏电保护装臵,喷油、仓库等有易燃/易爆化学品的工作场所,应配备防爆电气设备;要求使用安全电压的设备必须使用安全电压。

2、注塑部的电路应采用封闭开关,免粉尘;车间设备与照明应明确分相,互不干扰。

对软电线,插排、旋转机件要多查视;携便式电动工具要认真检查后才能使用,

3、电气设备检修必须严格遵守国家规定的电工安全操作规程,切断电源维修要有明显

的断电处,并挂警示牌或有专人监护。

4、电信线路要严格与电网线路分开,严防串连电伤人,建筑物避雷天线每年检测,符合要求。

第十五条:对行吊、压力容器、电梯等设备要按国家要求定期检验,其操作人员要持证上岗。 第十六条:登高作业要有护拦、梯子有扶手;不同工作岗位的人要严格按要求穿戴个人防护

用品。

第十七条:工作场所保持干净整洁,货物、工具等物品放臵整齐,不得零乱堵塞各种通道,

地面不得有颗粒、纸屑、绳索、油垢、积水、防止人摔倒。走廊、阶梯、玻璃、

门、窗、工作区、天花板、机器设备要每天擦抹,不得有污垢;下水道、洗手间

要勤打理,无异味,保持清爽健康的空气。

第十八条:保护车间急救药箱常备药齐全,每一急救箱起码有二个经培训有资格的人员负责

管理。

第十九条:对公共设施,环境卫生设施,消防等安全设施由所属车间后勤清洁人员及时清洁,

安委会及各相关小组人员定期检查,若有问题及时报维修部检修,保证完好无损。

第四章、员工培训

第二十条:培训讲师为公司行政人事部人员、工程技术人员、车间/部门主要负责人等。 第二十一条:公司所有新进员工必须经过三级安全培训(入厂、车间、班组),合格后才能

上岗,其培训内容主要为:

1、公司的环境、卫生、生产条件及注意的安全事项;

2、其作业场所或工作岗位存在有哪些不利或危险因素,及事故应急措施;

3、机器安全防护及安全操作规程;

4、从事化学品员工的化学品安全培训;

5、有害能源培训;

6、消防安全及逃生培训;

7、个人防护用品培训;

8、5S内容。

第二十二条:对换岗(调岗)员工实行新产品、新技术、新工艺、新材料、新设备的进行培

训:

第二十三条:培训考核分笔试、口试和实际操作三种:

第二十四条:根据公司管理和资源需求,可派送人员外训。

第二十五条:国家要求必须持证上岗的特种作业岗位,必须持有相关资格证或送派外训取得

相应资格证才能上岗,并严格进行年检复训。

第五章、化学品物料安全系数要求

第二十六条:为保障员工健康,根据供应商提供的有资格检测单位的化学品检测报告,以及

根据需要委托相关单位的检验数据,编制供员工使用的MSDS,其内容要求如下:

1、供应商名称等相关资料;

2、化学品有害成份及其含量;

3、理化性质;

4、火灾及爆炸危害资料;

5、反应特征;

6、健康危害情况;

7、安全储运与使用方法的预防措施;

8、控制措施;

9、储运等。

第二十七条:所有化学品的物质安全系数表都应该张贴于仓库、喷油部等作业场所,同时并

对员工进行培训,员工有知情权;化学品的物质安全系数表存放于文控,并要

求保存五年。

第六章、个人防护用品

第二十八条:公司下列工序工种必须使用相关的个人防护用品;

1、搬运模具员工应穿工作鞋,防止足部受伤,铣床、车床、磨床作业员工应佩戴护目

镜,防止飞溅物。(如适用的话)

2、注塑部碎料车间的员工上班应佩戴护目镜、口罩、手套、耳塞。(如适用的话)

3、喷油、移印员工应佩戴口罩、手套。

4、危险品仓库作业人员应佩戴口罩、手套。

5、其他工作岗位员工视空气、温度、噪声等环境因素,由安委会劳动保护监督组根据

情况上报,由安委会决定配臵个人防护用品。

第二十九条:强制员工使用个人防护用品,通过培训正确引导其使用、保管、清洁、在使用

个人防护用品的地方,要求张贴标识。

第三十条:外来访客或人员进入需戴个人防护用品的场所,其应获得相应的个人防护用品。

第七章、外来人员进入车间

第三十一条:所有非本公司人员进入厂区,必须在本公司人员的陪同下,才可以进入生产场

地,若发现擅自进入的,任何人均可以予以礼貌地制止。

第三十二条:外来人员进入生产场地之前,公司陪同人员或车间负责人有责任将其作业环境,

安全因素、注意事项与其交持清楚,必要时,可用书面形式告知。

第三十三条:进入需穿戴个人防护用品车间的外来人员,本公司陪同人员有责任教其戴好安

全防护品才能进入。

第八章、事故管理

第三十四条:发生工伤事故或突发事故,依据公司“事故应急计划”做好抢捡,救急外,事

故的单位负责人(主管)和相关人员要积极调查事故的原因,并于二十四小时

内填报(事故报告),对假报、虚报、报或故意延迟不报的,除责成补报外,

追究事故单位负责人责任。

第三十五条:发生事故要及时调查、取证,事故的原因、责任分析要透彻,要坚持“四不放

过”;事故的原因没调查清不放过;事故的责任不明确不放过;事故防范措施

没落实不放过;员工没有受到教育不放过。

第三十六条:按照政府要求二十四小时内报告事故情况,配合政府部门处理。

第三十七条:对事故要进行记载存档,每年进行统计分析,提出改进办法。

第三十八条:对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、不履行应尽职责,造成事故,有下列行为

之一的,追究其行政或刑事责任:

1、不执行有关制度、条例、规程而自行其事的;

2、对可能造成重大伤亡的险情和隐患,不采取措施或措施不得力又不报告的;

3、不接受上级的管理和监督,不听取合理意见,主观武断,不顾他人安危,强令他人违章作业的;

4、对环境、卫生、工作条件、安全等方面的工作马虎草率、漫不轻心,或麻痹大意,

不检查落实,放任自流的;

5、对安全、消防装臵不维护、不检查而导致损坏,又不报告或不上报的检修而进行作

业的;

6、擅自动用各种安全标识,致使设备、机器、电闸开关而被误操作的;

7、其他违章指挥作业或违章作业的。

第三十九条:车间/部门发现人员重伤或经济损失一万元之上事故的,取消年终先进集体和

个人先进评奖资格。

第四十条:积级落实公司各项安全制度,及时消除事故隐患,避免安全事故发生,或勇于抢

险救护,及时制止危害环境、人身安全和财产损失的事故发生,根据公司《人事

管理制度》给予嘉奖。

第九章、附则

第四十一条:各车间、部门应制定具体的安全细则。

第四十二条:本制度自公布日起执行。

附:

1、《安委会组织构架图》

2、《安全生产管理组织结构》

3、《各级管理人员安全职责》

第三篇:文件销毁程序

1. 目的:为了使本公司各类受控文件与非受控文件经更新或换版回收的文件以及各类修改或过期的技術资料,记录表单,以及过期或报废的外来文件,不致发生誤用,确保公司作废文件得到有效控制,特制定本程序。

2. 范围:本程序適用于本厂與体系有关的所有作废文件的控制。

3. 职责:

总经理:负责公司作废体系文件销毁申请的最终批准。

管理者代表:负责公司作废体系文件销毁申请的审核。

各部门主管:负责识别本部门范围之内体系文件的使用审查。

文控中心:负责过期作废文件的收集与清理工作,并填写文件销毁申请表。

4 参与文件:文件保存期限一览表。 5 文控要求:

5.1文控中心是期对所保存的文件进行鉴定,并对保存期限已满的文件材料,填写文件销毁申请表。

5.2 文件鉴定工作由行政部主管主持,有关部门参加,组成文件鑒定小組,對被鑒定的文件進行逐件審查,提出存毀意見。 5.3 文件材料經鉴定小组審定,并经公司总经理批准后方可销毁。

5.4 销毁文件材料要由二人以上并在指定地点进行销毁,销毁人要在销毁登记表上签名

第四篇:程序文件培训总结

培训总结

主讲人:褚玉涛

培训时间:1小时

记录人:张军

本公司《程序文件》共有22个控制程序,作为工艺员及理化负责人,主要涉及到其中的12个控制程序,对其进行重点学习。

程序文件就是为了完成管理体系要素所规定的方法,用于支持管理手册的相关要求。通常包括活动的目的和范围,做什么和谁来做;何时、何地以及如何做;应采用什么材料、设备和文件;如何对活动进行控制和记录。其内容是描述实施管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动。程序文件详细的规定了公司各个部门的过程职责,并指导各项管理工作的实际运行步骤和方法。

本周重点学习了“文件控制程序”和“质量管理程序”;对“合同控制程序”和“采购与原材料控制程序”进行了了解性学习。

通过一周的程序文件学习,受益非浅。这样的学习很有必要,不但要对程序文件学以致用,更重要的是通过这次学习,让我对自己的岗位过程职责、步骤、方法有了一个新的认识,意识上有了进一步的提高。严格的贯彻执行每个程序要求,必然会使我们的管理水平和产品质量提高一个台阶。

第五篇:不合格程序文件

不合格品的控制程序

质量管理 2007-12-19 11:36:55 阅读370 评论1 字号:大中小 订阅

1. 目的

建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、在制品、半成品和成品的有效控制机

制,防止不合格的非预期使用或出厂。

2. 适用范围

本程序文件适用于生产全过程不合格品的处理。

3. 职责

3.1 品管部负责组织对不合格品的评审工作。 3.2 采购部负责与供货商的联络和协调工作。 3.3 生产车间、PE 负责车间生产的不合格品的返工。 3.4 副总经理批准对不合格物进料、成品的处理。

4. 作业程序 4.1 进料不合格处理

当来料整批部分不合格时,IQC 应将“IQC 检验报告单”交生产计划科计划员加签是否急用的意见,而后呈品管部经理做出处理意见,最后报副总经理批准后执行。 4.1.1 如物料为生产急用,不合格项又不至于引起客户抱怨时,可作“特采”处理(如合同有要求时,特采接收一定要经顾客认可同意)。IQC 在该批物料的适当位置上贴

橙色“IQC 特采接收”标签。

4.1.2 如物料为生产急用,该物料又可为生产使用部门加工/挑选使用时,可作“加工/挑选”处理。IQC 在该批物料的适当位置贴黄色“加工/挑选”标签,IQC 主管应填写“加工/挑选使用指示单”给仓库、PE、生产部门、QE、QA、QC 等部门。 4.1.3 如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客抱怨,则对该批物料作“退货”处理。IQC 在该批物料的适当位置贴红色“IQC 退货”标签。对做“退货”处理的物料,仓库应通知采购部,由采购部与供货商协商退货事宜。

4.2 生产过程中来料不合格的控制(注:此处之“来料”可以是上一车间产品,也可以

是外协、外购物料)

4.2.1 生产车间将生产过程中发现的不合格原材料、零部件进行隔离(将不合格品放在有“不合格品”标识的容器/红色容器中,或将其放在不合格品区域),并适时对不合格品进行分类整理,在盛不合格品的容器上贴“不合格品标识卡”,然后开出“退料

单”,通知品管部判定。

4.2.2 品管部按相应检验要求对不合格品进行评审,并在“退料单”、“不合格品标识卡”上填写处理意见。对不合格品的处理包括: a. 将不合格的外购(外协)物料、零部件退回供货商;

b. 报废;

c. 退上一车间返工; d. 让步使用; e. 挑选/加工使用等。

4.2.3 生产车间根据品管部对不合格品的处理意见,对不合格品进行处理。 a. 判退回供贷商的不合格外购材料、零件,由生产车间退回仓库,仓库通知采购部

进行处理。

b. 报废的不合格品,生产车间将其退回仓库,仓库适时废弃或通知采购部转买。 c. 作“挑选/加工使用”处理的不合格品,由生产车间安排合适人员进行挑选/加工使

用。

d. 判退回上一车间返工的不合格品,退回车间返工,返工后的产品由品管部复检。 4.2.4 当不合格较严重时,品管部必须对同一批、类的仓库存货、在用品重新进行检

查。

4.3 生产过程中检查或自检发现的单个不合格品的处理(注:此处不合格品为本车间生产中产生)对于生产过程检查或自检发现的单个不合格品,应在其相应部位贴纸色箭头纸或将其放在有“不合格品”标识的容器/红色容器中,或将其放在不合格品区域,并

做如下处理:

4.3.1 五金车间:由原作业人员或车间主管指定的人员进行返工,返工后的产品由品管部相关人员进行检验。不能返工的,又不能破碎后重复使用的,由生产车间收集整理,开具“退料单”,由品管部签述报废处理意见后,将报废品退回仓库。

4.3.2 塑料车间:由作业人员或车间有管指定的人员进行返工,返工后的产品由品管部门相关人员进行检验。不能返工的,又不能破碎后重复使用的,由生产车间收集整理,开具“退料单”,由品管部签述报废处理意见后,将报废品退回仓库。

4.3.3 将配车间与插件车间:外观不合格品由生产车间返工;性能不合格品由PE 修理工返工,并将修理结果记录在“PE 修理日报表”上。返工后的产品应做好返工标记,

并将它从第一道检验工序前

的适当位置投入生产线重检,重检合格后,质检员应将返工标记去掉。对于不能返工的

产品,PE 修理

工应进行适当折卸,折卸后仍旧合格的零部件继续使用,已损坏的零件作报废处理。

4.4 塑料车间、五金车间QC 巡检中发现的不合格批的控制

4.4.1 塑料车间、五金车间QC 质检员按《品管部巡检管理规定》对各机台进行检查,

对检查中判

定的不合格批,QC 质检员作出处理决定,处理决定应填写在“QC 巡查记录表”中。 4.4.2 塑料车间、五金车间QC 质检员对不合格批的处理决定包括:返工(挑选)、

报废。

a.对于需返工(挑选)的不合格批,QC 质检员在其上贴黄色“巡检返工(挑选)”

标签。车间员

工返工(挑选)后的产品由品管部复检。

b.对于需报废的不合格品,QC 质检员在其上贴红色“巡检报废”标签。

4.5 塑料车间、五金车间入仓检查中发现的不合格批的控制

4.5.1 对检查中判定的不合格批,QA 质检员作出处理决定,并将处理决定填写在

“QA 半成品检验 报告”中。

4.5.2 处理决定包括:返工(挑选)、报废。

a.对于需返工(挑选)的不合格批,QA 质检员在其上贴黄色“QA 返工(挑选)”

标签。车间员工

返工(挑选)后的产品由品管部复检。

b.对于需报废的不合格批,QA 质检员在其上贴红色“QA 报废”标签。

4.6 不合格半成品的让步接受 4.6.1 如生产车间认为不合格半成品可以让步接收,生产车间应填写“让步接收申请

表”,品管部、

PE 部经理在考虑对下道工序或成品的影响程度的基础上,作出是否接收让步申请的决

定,让步申请应

由副总经理批准(外观之类的不影响结构、性能的让步申请只需品管部批准即可)。 4.6.2 对批准让步接收的不合格半成品,品管部质检员应在其上贴橙色“让步接收”

标签,并在相

应的报表中做好记录。

4.7 装配车间成品QA 入仓检查中不合格批的控制

4.7.1 当成品整批不合格时,QA 质检员应将“QA 成品检验报告”交装配车间QA

主管签署意见,

而后呈品管部经理做出处理决定,最后报副总经理批准。

4.7.2 处理决定包括:返工、让步接收、报废等。 a.生产车间返工后的产品需经成品QA 复检。

b.让步接收应不影响顾客的使用,应不引起顾客的报怨。有合同要求时,让步接收应

经顾客批准认

可。

c.批准报废的产品,由生产车间将其移至仓库废品区,由公司统一处理。

4.8 交付及投入使用后不合格品的处理

4.8.1 交付或使用后发现的不合格品,本公司给予调换、修理或赔偿,详见《与顾客

沟通及服务控 制程序》。

4.8.2 顾客退回修理的产品的控制见《顾客财产管理程序》。

4.8.3 顾客退货(所有权不再属于顾客)的处理见《顾客退货处理程序》。 4.8.4 品管部视问题的严重性,适时向责任部门发出“纠正与预防措施要求单”。

5.支持性文件

5.1 《品管部巡检管理规定》

5.2 《与顾客的沟通及服务控制程序》

6.

记录 6.1 退货单 6.2 让步接收申请表 6.3 不合格品标识