物资部管理办法范文

2022-06-17

第一篇:物资部管理办法范文

机电物资部管理职责

1、负责全项目部各材料组的物资管理,做好物资管理的服务指导、检查和监督工作。

2、认真执行国家和上级的有关方针政策、以及股份公司的规定制度、确保各方面任务和经济指标的完成。

3、检查落实项目部物资管理各项规章制度的执行情况。

4、负责组织项目部工程建筑材料供应商的评审工作,及时把股份公司机电物资部最近颁布的“合格物资器材供方名录”传递到项目部。

5、检查督促各项目部对剩余材料的回收和利用,协调项目部的物资调剂。

6、定期或不定期检查项目部材料供应管理情况。项目部机电物资部在业务上接受项目部领导的指导。

7、对项目部的材料保管和租赁及其对材料的节约和再生利用进行检查、监督。确保三大材料按定额节约、其中钢材3%、水泥8%、油料5%。

8、监督项目部材料采购质量、数量、价格。发现问题及时提供整改方案,做好项目部的大批量采购的招标、评标工作。

9、对项目部材料仓库、特别易燃、易爆、化学有毒物品的仓库安全保卫和防火防盗工作进行定期检查。

10、负责收集、汇总各类材料报表,按时上交上级有关部门。

11、负责制定项目部物资管理的岗位责任制度。

仓库管理职责

一、立足本岗位,做好本职工作,精通所管材料的规格、型号、性能、用途和保养方法。

二、凡物资进库验收,必须核对运输单,对购物清单所列的品种、规格、型号、数量等逐一进行验收,如有短缺或质量问题,及时向业务、采购部门反映情况,并提出处理意见。

三、严格按规定办理验收及领料审批手续,做到收发凭证齐全。索取原始凭证交业务部门留存备案。

四、掌握库存用料动态,向业务部门反馈畅销、积压库存信息,为及时调整各项计划提供依据。

五、应经常保持仓库内外整洁卫生,搞好安全防火、防盗工作,发现情况及时汇报及提出处理意见。

六、仓库管理人员应无条件服从公司领导、业务主管的调配指挥,原则上各库各司其责,但分工不分家,必要时业务部有权调节,各仓库应主动互相配合,互相协作,以提高工作效率。

七、每月应按时理顺帐目,做到日清月结,帐、物、卡相符,不允许搞帐外物资,材料经验收进库后,如因人为发错料等,造成短缺或因管理保养不善所造成的经济损失,视情节轻重按损失总值的10%~30%进行赔偿。

八、主动配合业务部门及财务部门做好物资进库验收及出库领料手续,及时将验收单送业务部门存查,按时抄送报表。

九、对业务工作精益求精,充分利用库容量,按品种、规格,规范地堆放整齐。

十、端正服务态度,虚心听取用户意见,为各公司排扰解难,协助各用料单位互相调剂余缺,急工程之所急。

仓管员岗位职责

一、仓管人员要立足本职,坚守岗位,熟练业务,具备高度责任感,要乐于听取他人意见或批评,服从领导,以礼待人,热情服务,自觉维护本公司的良好形象和声誉。

二、按采购订单点收入库,办理相关手续,并及时通知申报人确认签名。

三、实行“四号定位”,按类分库、危险品专放、新旧分堆、规格排列、下重上轻、下垫上盖、五五堆码、标记鲜明、质量分清、过目知数。

四、落实安全防范措施,做好防火、防盗、防爆工作,并保持库内清洁、整齐、空气流通,要随时检查货品,防止变质。

五、车间、部门领用物料应开具领料单,根据生产计划定额发放,并贯彻先进先出原则。

六、手续不全不予发货,如遇特殊情况则需获得项目部领导的同意,方可发货。

七、出入库后应即时登记有关账卡。

八、应坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,定时、定期盘点、结账,按时上交报表,做到账、物、卡一致。

采购员职岗位责

一、根据已审核批准的物料需求计划,编制采购计划;并根据批准之采购计划向供应商下订单。

二、根据采购订单向供应商追料,跟踪物料质量、数量和进仓情况,对不合格物料以及超计划物料办理退货或索赔事项。

三、严格控制供应商的交货期,确保采购计划的实施,对采购计划的延误负直接责任。

四、做好采购工作的原始记录,以便于对供应商进行评估。

五、对所需采购之物料、设备的市场变化、行业规律进行调查,并及时了解国内外的有关法规。

六.寻找新产品物料采购的供应商,进行价格洽谈,并向供应商索取生产许可证、质量保证书等相关文件,确保采购物料的质量。

七、建立健全各类采购资料。

第二篇:物资部管理制度

物资部工作培训流程

1. 讲解物资部管理制度及工作流程。

2. 针对常用大宗材料的收方制度及日常使用规范。

3. 针对物资部管理制度、工作流程及收方制度,各相关人员相互交流意见,并对其进行必要的修改与完善。 4. 分配物资部人员的工作安排。

5. 讲解材料种类的归集与日常登账工作。 6. 讲解物资部各种表格在实际工作中的运用。

7. 针对表格,相关人员交流意见,对其进行必要的修改及完善。 8. 提出各项目在实际工作中存在的问题及提出解决方案。

四川腾阁建筑工程有限公司

物资部管理制度

一、物资部管理制度

二、物资部管理框架图

三、物资部管理流程

四、物资部管理制度表格

物资部管理制度

物资管理的目的是贯彻节约原则,降低工程成本;为了更好的完成物资管理工作,结合本公司实际特制定本制度。

一、采购管理制度

1、 物资采购应做到事先进行控制,所采购物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求。

2、 严格遵守货比三家的原则,并对物资质量、价格及供应商的供货能力等进行多方面的权衡。

3、

4、

5、

6、 采购员采购物资应做到及时性、一致性原则。

采购员必须做到自觉维护公司利益,努力提高采购质量,降低采购成本。 加强学习,广泛掌握与采购业务相关的市场信息,并维护项目各方关系。 廉洁自律,严禁材料员中饱私囊、收受回扣等,做出有损公司的利益。

二、库管管理制度

1、 必须按质按量验收物资,无计划或质量不合格一律拒绝入库。凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任。

2、 库管员收料过程中,收料方法必须遵循对公司有利的收料制度,严禁欺上瞒下。

3、 必须严格执行领料手续和制度,各类物资管理要做到收发及时准确,做到货物固定化、存放合理化、库容整洁化、计算准确化等。

4、 为满足施工要求,库管员必须定期深入施工现场,及时掌握施工用料及物资缺口,做到事前控制。

5、 库管员按实际入库物资,认真登记材料帐,并且材料名称、单位等一致,按月及时进行材料盘存,做到动态管理,始终保持帐物一致。

6、 材料员一经发现有浪费材料的施工班组及个人,因追究其责任及经济损失;同时,材料员也应做到廉洁自律,杜绝一切偷到行为。

三、物资后勤管理制度

1、自觉遵守职业道德规范,加强自身的学习,了解更多物资材料种类及使用方法,提高采购物资质量,实现成本最小化,利润最大化,为公司创造更多的财富。

2、严格按采购合同和制度实施,自觉接受监督。

3、深入了解市场行情,及时掌握与物资相关的各方信息。

4、负责物资各过程的监控、建立采购制约机制;协调物资供应,保障工程施工正常进行。

5、协调施工现场物资的合理使用,协助现场材料员对材料的盘存,对废旧材料的处理,加强物资管理薄弱环节的控制。

6、认真汇总各类物资资料,分析材料各环节的使用过程,编制材料成本表,并做好相关资料的归档工作。

7、掌握材料员状况,负责系统人员的培训,协助人事部进行系统人员的调配。

四、门卫管理制度

1、集中思想坚守岗位,严格遵守国家的法律、法规,自觉遵守有关治安条例。

2、门卫上岗时不得擅自离开岗位,不准干私活及酒后上岗。

3、严格把好门卫关,对外来人员、进出物资和车辆进行登记,并对施工现场的车辆进行合理的安排停放。

4、门卫应定期或不定期进行现场巡视,如发现有安全隐患应或其他问题及时反映给相关负责人。

5、随时清扫门卫室,保持门卫室的干净卫生,并且衣冠整洁。

一、采购管理流程:

1、自购材料:

⑴现场采购零星、辅助材料,项目经理或者现场主管应提前2—3天填写材料申购计划,填写内容必须认真详细,规格、型号、数量等必须齐全,采购员与现场预算员核实是否一致,并与库管进行对比有无库存,确保购买的材料既能满足施工所需、又不浪费资金囤积材料,且严禁先斩后奏。采购员应对所购物资的质量负责,不虚报价格,并将采购的材料及时送交现场库管验收入库,并附带材料采购凭据、发票、材质报告、合格证等,若因采购产品质量不合格,采购员应负责立即退货。(附件表1) ⑵零星、辅助材料入库后,库管在购货单上签字并附带入库单,采购员及时到财务办理报销手续,没有库管签名的购货单,财务部有权拒绝报帐。(附件表2) ⑶如采购大宗材料,预算员应提前7—10天提供预算采购计划,采购员应随时掌握市场信息,做到事先控制,必要的情况下,对供应商进行实地考察,做到货比三家的原则,填写询价表及时将信息反馈给项目负责人及物资负责人,按设计所需材料,提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品等。(附件表3)

⑷项目负责人及物资负责人等协商后,根据货比三家的原则选择最优的供应商,填写供应商选定表及时将供应商选定信息反馈给公司领导。(附件表4) ⑸经公司领导同意后,现场各部门负责人进行合同商讨,拟定采购材料合同范本,内容必须详细,责任必须明确,不得模棱两可、含糊不清,完善合同细节,填写好采购合同并送交公司领导审阅。(附件表5)

⑹公司领导审阅无误后签字盖章存档备查,并返回项目两份。

⑺合同签订后,严格执行合同条款,采购员安排订货材料的数量及送货时间,以便购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料,同时协助库管现场收货;并且采购员应尽量联系多家具备资质的材料供应商,以确保应急。

2、甲供材料:

⑴为规范、高效管理甲供材料的进场数量,必须根据实际施工进度进行计划,由现场施工班组技术负责人提前10-15天填写甲供材料计划表,交现场负责人审核,并将审核后的材料计划表提交项目物资部。(附件表6)

⑵材料员随时与项目物资部人员联系材料的进场时间,对有些使用变化比较频繁、需求量大的材料,材料员必须与项目物资部人员、供应商保持经常联系,尽可能的考虑各种客观因素,现场应储备一定量的材料,避免因材料供应不及时而影响施工进度。

⑶在没有特殊原因的情况下,严禁其他施工人员直接从项目物资部领用材料。 ⑷月末材料员应及时与项目物资部人员进行甲供材料对账,将材料的品名、数量、规格、型号、单价、金额等全部对清,并及时交回现场库管登记材料明细账。(附件表7)

二、现场收方管理流程:

1、验收入库:

⑴现场材料员对所有购入材料人库前,应把好材料质量关,必须对照"采购单",对物料名称、规格、数量、单价、金额、包装、检验报告、材料资质和发票等一一清点核对,确认无误后方可入库,必须做到:质保资料手续不全不收货、规格数量不符合不收货、质量不合格不收货,并做好当日进场材料的验收记录。(附件表2)

⑵ 因生产急需或其他原因形成不能及时入库的物资,库管要到现场核对验收并完成签收手续。 ⑶ 大宗材料入库:

① 凭证验收:核对入库材料的质保书或合格证,核对无误后认真归类保存。 ② 数量验收:对入库物资进行计时、检尺、量方、过磅等。与入库单数量不符时按实收数为准。(附件表8)

③ 质量验收:检查入库物资,包装是否完好,有无变质、变型、规格等是否符合规定要求。收料员要根据现场的需要,不得滥收,浪费资金和材料。 ⑷ 入库后及时将检验报告及材料资质交与试验员,并通知试验员对购入材料进行试验,检测是否符合国家标准,并办理资料交接手续。(附件表9) ⑸ 租赁材料进入工地,材料员必须根据租赁单认真点数、看好质量、登记入账,并督促施工班组妥善保管使用,不要任意切割、焊接,如因上述不当操作造成的损失应追查施工班组的责任。(附件表10)

⑹ ①现场材料大多属于露天临时堆放,因规格品种多、量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用,项目材料员应做好施工现场材料的标识与防护,按照材料性能及规格品种的不同,采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施,并堆码整齐,达到安全文明施工要求,确保现场材料不受损失。

②仓库材料应该按不同的种类、规格、大小等分类、分区堆放,做到物资摆放整齐、库容干净、标识有序,以便发放领用,做到忙而有序。

⑺ 库房所进货物必须建立健全台帐,分类别认真填写材料入库单,特别注意甲供材料与自购材料要进行区分。(附件表11)

2、领用材料:

⑴现场施工人员领取材料必须由负责人签字,库管见负责人签字方才领取材料办理签字手续,并且按进货时间遵循“先进先出,推陈储新”的原则,填写单据数量要准确,字迹清晰可辨,签字认真,日期要确切,做到账实相符。(附件表12)

⑵ 施工班组领用材料,要根据双方签订的合同,合理领用材料,如应由施工班组承担的材料,双方应准确对账、签字认可。

⑶ 现场工具领用应办理领用手续,使用完立即归还库房,如有合理损坏应以旧换新,如有人为损坏要承担赔偿责任。(附件表13) ⑷ 现场材料员应每天观察现场材料使用情况,对现场材料予以总控,督促各班组对材料的合理使用,减少材料浪费。如发现材料浪费立即制止,并通知施工班组负责人及项目负责人,打印罚款通知单给施工班组签字确认,交付财务扣款。(附件表14)

⑸ 现场材料如果有兄弟单位、关系单位或个人要借用材料,必须通过项目负责人或材料员同意后,由项目经理、材料员、守夜人员在场才能借出,借用人或借用单位必须打借条方可借出,借用时间长的还应收取租金,租金费用上交公司。

⑹ (项目库管会计)每月20至25日对甲供材料及外购材料进行对账,双方签字确认,及时将对账票据交与公司财务登账记入成本。(附件表7) ⑺ 对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。由公司物资人员和材料员共同出售,出售中不能隐瞒数量,否则一经发现将给与两倍的罚款,处理后编制材料损耗比率表。(附件表15)

3、材料盘点:

⑴库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检,随时掌握品种、数量的变化情况,及时报告物资负责人进行补充以满足施工的需求。(附件表16) ⑵每月编制现场材料盘存表及年终材料盘存表。(附件表17)

⑶盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时,应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。

三、公司物资部负责人管理流程:

1、工地现场物资管理员提前5-7天将采购计划提供给物资部负责人,物资部负责人将所收到的采购材料计划与预算负责人进行核实。

2、核实正确后,及时对市场价格进行询价,联系几个供应商价格与采购询价进行比较,及时反馈市场价格行情。

3、将反馈的市场行情传递给物资后勤人员收集归档。

4、将现场采购收集的资料与物资部收集的的资料整理好后,组织项目负责人进行商讨选择在同等条件下最优的供应商,并对所采购物资的供应商、价格组成、质量等进行讲解。

5、对供应商进行实地考察,是否达到一定的规模。

6、整理拟定采购合同,将选定情况及合同样板汇报公司负责人及合同部负责人。

7、签订合同后,协助采购组织货源,及时将货源送到工地;并且联系更多的材料供应商,更进一步了解材料的信息情况。

8、对甲供材料单价与市场单价进行比较,将根据公司最大利润情况进行材料采购,例如:钢材等。(附件表

18、19)

9、汇总、编制材料明细账及总账。

10、组织现场物资部人员对材料、设备进行定期盘点,并且督促材料员每天到工地询问所需物资情况,及时采购,避免耽误施工进度;协助库管编制材料月、年盘存表。(附件表17)

11、对库管账目、单据定期进行查阅及复核。

12、定期与公司财务沟通材料应付账款,编制应付账款明细表及材料成本表。(附件表20)

四、公司物资部后勤管理流程:

1、整理每份采购合同,并按种类归档。

2、建立采购供应商台帐,将收集的供应商单位信息、产品名称、规格型号、数量、采购日期、材质证明编号及生产厂家等整理归档。

3、整理每次采购计划表,对数量、文字、表格仔细核对,确保数据准确性和可靠性。

4、每月将实际采购材料汇总表整理好后,与计划表或网价(如钢材)进行利润分析。

5、整理、汇总实际采购材料与预算量进行比较,并分析对比原因,编制对比表。(附件表21)

五、门卫管理流程:

1、对所有进入施工现场的运输材料车辆进行登记,以确保施工现场的有条不絮及安全。(附件表22)

2、协助库管合理堆放材料。

3、各班组退场或移至其它工地材料、工具等,必须报项目负责人同意,同时列出物品清单,清单必须有项目负责人签字门卫方可放行。

针对常用大宗材料的收方制度

及日常使用规范

一、 钢材

1、

2、 盘螺、盘圆按磅重计算

螺纹钢按理论重量计算,了解螺纹钢每种规格每米的理论重量,并抽查螺纹钢的长度。

二、 混凝土

1、

2、

3、 根据现场实际情况,对每批次的混凝土按比例进行过磅抽查。 对现场的放料人员不定期的进行沟通,将每车中的混凝土全部放完。 了解更多关于混凝土的容量算法。

三、 沙石

1、

2、

3、 使用统一的计量方法。

随时提醒现场施工班组及工人合理使用沙石,减少沙石的浪费。 合理堆放沙石,并减少自然损耗。

四、 砖或地砖

1、 对砖的收量要合理摆放,减少损耗。

2、 对地砖的收量按统一的计量单位计算。

3、 地砖的收量必须随机进行开包抽查,查看地砖到工地之前的损耗,并按损耗率进行扣除。

4、 地砖在收货时,还应查看同一批次地砖的色差是否明显。

第三篇:物资部管理提升方案

根据《**公司开展公司管理大纲(试运行稿)及管理人员培训课件》及《**公司十大管理提升实施方案》要求及安排,为了贯彻落实公司“管理提升”实施方案的相关要求,全面提升公司物资管理水平,奠定坚实基础。结合我部门的实际情况,特制定本方案。

一、指导思想

以“深化改革、提升管理、做精做专、持续发展”为指导思想,以“壮大主业、突破新业、夯基治本、实现跨越”为工作方针,以未来三年作为公司的“管理提升年”,以落实**公司发展战略和要求为导向,把“十大管理”与公司建设项目和试车生产工作紧密结合起来,提升公司管理水平,促进企业和员工的共同可持续发展。

二、总体目标

思想是发展之源,观念是成功之因。通过全面开展管理提升活动,建立完善的制度化、流程化、一体化的运营管理体系,全面提升部门管理水平,紧紧围绕基建、试生产为目标,全体员工上下齐心,坚持以“及时供应,不积压”为原则,积极与相关部门配合,精心安排,科学组织,圆满地完成公司试生产和基建所需原材料和物资的保障任务努力提高物资后勤保障服务意识,本着为项目服务的宗旨,以最大的工作热情,最优良的服务态度,最快捷的工作方式为各部门做好物资供应工作。

三、目前管理现状:

1、各项管理制度已经按照公司管理要求健全并已经执行落实。

2、员工绩效考核方案已在去年年底制定,今年3月份已开始按照方式开始考核兑现。兑现按照平常工作业绩、培训学习成绩等几个方面综合成绩执行。

3、管理沟通方面按照课件方案执行。注重沟通方式、方法的合理采用。

4、6S已制定部门实施方案,方案与员工绩效工资兑现挂钩。目前正在稳步开展,并取得了一定的成绩。

5、营销上采取“专业化、区隔化、信息化、国际化”的“四化”战略定位,并结合自身实际,持续不断地推动“四化”进程。

四、目前存在的问题:

1、办公桌面、区域卫生清扫、整理及时,但难保持干净,没有形成习惯性。

2、随着项目建设的不断发展,部门工作量也随之加大,出现人员不足的情况。

3、各岗位员工业务水平参差不齐,缺少专业人员,导致交代的工作存在不能按时准确完成的情况。

4、物资管理系统化、规范化、程序化、标准化的管理方法和手段还需要不断的完善。

5、现场库物资到货量较大,装卸机械没有保障到位,不便于物资的及时收发。

6、销售人员缺乏业务培训,综合分析能力有待提高。

五、解决方法:

1、加强6S管理,提高安全意识和服务水平,建立健全各项管理制度。

2、推行物资管理的信息化建设。以信息化建设为支撑,提升现代化管理水平。加强物资管理工作,按照主要管理工作内容配齐、配足人员。

3、加强员工知识技能的培训与提高,通过各专业自主学习培训提高从业人员的素质与能力,熟悉掌握物资、设备、产品相关知识技能。

4、以业绩考核体系为主要评价依据,制定考核标准和考核法,推动管理提升活动落到实处。

六、需要公司解决的问题:

1、现场库物资到货量的增加,由于装卸机械无法及时到位,影响工作效率,请公司给予解决。

2、物资出库审批权限需要公司进一步的明确。

3、新建仓储材料库及临时焦炭货场需要及时建立门禁、安监视频系统,请公司尽快解决。

4、由于现在大部分市场信息需要从网上查询获得,而这些专业性强的网站大多数采取会员制度,所以请公司考虑为销售办公室在这些专业性强的网站办理会员,能使销售办公室及时的掌握市场信息和行业动态。

5、目前本部门已组织仓储、销售、计划、采购自主学习培训,但需更成熟的管理理念补充自身的不足。请公司提供更多的培训学习机会,加强员工业务素质培养。

6、物流管理信息化系统需要尽快上线,保障大数据管理需要。

**物资部 2016-8-7

第四篇:物资部物资管理一科科长竞聘报告

尊敬的各位领导、各位同事:

大家好!

首先作一个自我介绍:我叫李仪龙,今年28岁,毕业于云南东奥职业学院汽车维修与运用专业,2005年10月到公司工作,现是骏兴公司的一名库房管理员,我来到公司就是把自己的青春毫无保留的交给公司事业;在这5年中我在南骏认识了很多同事,结交了很多朋友,并在南骏成了家,现在最大的目标就是走上公司更高的管理岗位上去承担更大的责任。在竞争激烈的今天,机遇、挑战、责任并存,对此,我的态度是抓住机遇、迎接挑战、肩负责任。所以感谢公司领导给予我这次公开竞聘的机会,这是机遇更是挑战,我将十分的珍惜这次机会。我本着锻炼、提高的目的参加竞聘,展示自我,实现自我人生价值,接受评判。今天,公司在此公招纳贤,我毅然决定物资部物资管理一科科长一职,我有信心、有能力胜任这一岗位。之所以这么说,是基于以下三方面的原因:

一、我竞聘物资部物资管理一科科长的优势

回顾本人近年来的工作情况,可以总结为三个方面。

第一、 在总装车间装配前桥及后桥整整1年时间,了解基本公司产品配置及产品结构;在总装车间时工作时间长、环境较为恶劣,但也正是如此的环境养成了我吃苦耐劳的精神和求真务实的作风。

第二、 在备料组1年时间里期熟悉了整车所有的装配配件,并

1熟悉了物资管理程序和方法以及配送到车间的程序。

第三、在公司库房管理员3年积累了丰富的仓库管理经验,经过3年的仓库管理培养了我强烈的责任心和对待经济工作实事求是的工作原则,培养了我的组织协调能力、判断分析能力和驾驭全局能力。在骏兴公司培养了我收发货高度仔细的好习惯,确保所管仓库配件帐实相符率始终在96%以上。还有就是我随时让库房配件堆码整齐、整洁,让库房清爽。

我没有辉煌的过去,只求把握好现在和未来。今天,我参加物资部物资管理一科科长的竞争,主要基于以下几个方面的考虑:

第一:有吃苦耐劳、默默无闻的敬业精神。深深懂得“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”的道理。我爱岗敬业,工作踏踏实实,兢兢业业,一丝不苟,不管干什么从不讲价钱,更不怨天忧人,干一行,爱一行,努力把工作做得最好。更具有“特别能吃苦、特别能忍耐、特别能战斗、特别能奉献”的爱岗敬业的良好品质。

第二:虚心好学、开拓进取的创新意识。我从学校毕业后,从没间断过学习提高;并现在为适应公司发展和自身学历的需要,现利用空隙时间完成四川农业大学专科工商管理专业的课程;我思想比较活跃,爱好广泛,接受新事物比较快,勇于实践,具有开拓精神;同时我朝气蓬勃,精力旺盛,工作热情高、干劲足,具有高昂斗志。

第三:有严于律己、诚信为本的优良品质。我信奉诚实待人、严于律己的处世之道。将以一种平常心和责任心来看待竞聘的结果,

“双向选择,竞争上岗”体现了民主、公正、自愿的原则,是企业生存的基础,无论竞聘的结果如何,都要摆正“有为”与“有位”的关系,在自己的岗位上认真的工作,尽心尽责。到骏兴工作后,我在日常生活和工作中,不断加强个人修养,以“老老实实做人、勤勤恳恳做事”为信条,严格要求自己,尊敬领导,团结同志,得到了领导和同事的认同。

综上所述,我认为自己已具备担任物资部物资管理三科科长的经验及才能和素质。

二、我对物资部物资管理一科科长一职有充分的认识。

(一)负责按照部门要求监督、管理科内各业务岗位人员,协调科内业务工作进行指导和监督,确保各项业务按制度和要求处理。

(二)负责对科内各会计帐务处理的合理、合法、准确,明晰进行监督,并承担部分会计业务。

(三)负责所管仓库的物资配送工作,并及时反映和协调解决物资配送工作中存在的问题。

(四)负责对科内人员的考勤及考核工作。

(五)积极为部门管理出谋划策,积极联系、协调部门之间的业务工作,并及时向部门报告。

(六)认真做好本职业务工作、认真完成公司及部门下达的临时任务。

三、我对物资部物资管理一科的管理工作有清晰的思路。

(一)建立严格的考核制度,提高帐实相符率。工作中要求材料

会计对仓库保管员的物资收料、发料和保管进行全面监督,本人严格按照公司及部门的要求对所管库房进行抽查核对帐实情况,分析账实不符的原因,力争收发料准确率达到100%;帐实相符率达到98%以上,其中A、B类物资达到100%, C类物资达到95%以上。

(二)按计划和要求配送物资及时到位,确保上线率达到100%。根据车间生产计划,合理地作好配送安排,保证生产环节不出现窝工,提高生产上线率。

(三)加强仓库的物资消耗分析和规范管理,确保物资消耗分析表格式的规范化、数据的准确性、语言文字表述的明晰性。

(四)组织分管仓库的工作盘点工作,对盘点表数据的准确性、明晰性、合法性进行审核,按公司及部门要求统计账实相符率及填报物资盘点表,根据公司申批意见调整盘点盈亏。

(五)提高备料工的工作效率,提高材料会计及仓库保管员的业务能力。

(六)按物资管理制度及相关程序规范,清理过时物资,减少库存积压。

(七)加强对科内人员职业道德、爱岗敬业、遵纪守法、廉洁自律等方面思想教育工作,增强员工的紧迫感、危机感、责任感,并要对物资会计及库房管理员,轮流进行经济、配件、管理知识的综合培训,短期内培养一批真正达到综合素质一体化的复合型优秀人材。以适应现代公司的需要。

(八)文明生产及安全生产。不管在任何企业安全是第一的,对

此我要特别的要求科内人员遵守公司的相关管理制度及相关的程序规范。

(九)要求库房保管员对所管仓库的物资堆码整齐、整洁,卫生保持清洁,让库房感觉清爽。库房的整齐情况对于库房管理员来说就可以看到他管理的好坏,做为库房管理员我对此感悟良多,所以我也要求科内人员做到这一点。

(十)摆正自己的位置,忠诚于南骏,为公司节俭持家。在本职岗位上我会视厂如家,牢固树立“成由勤俭败由奢”的观念,并以此教育和引导科内员工以及公司的每一位员工,要让大家在认识上从“要我节约”向“我要节约”转变,为早日实现“百亿南骏”而共同努力。

最后我要说,在我多年的工作经历中,属于我的舞台不多,今天借此机会,表达一下我的心愿,感谢各位领导多年来对我的教育和培养,感谢与我同舟共济、朝夕相处的全体同事对我的帮助和信任。在此,我更加清醒地看到了自身存在的差距,促使我在以后的工作当中,无论此次是否能够竞聘上,都对我本人是一个历练,从某种意义上讲,参加竞聘本身就意味着一种成功。既使我没有竞聘上,我也决心一如既住地在任何工作岗位上做好本职工作。

谢谢大家!

竞聘人:

二○○九年七月二十四日

第五篇:物资部管理标准文件目录

序号 文件编码 文件名称 1 WZ-GL-001-00 2 WZ-GL-002-00 3 WZ-GL-003-00 4 WZ-GL-004-00 5 WZ-GL-005-00 6 WZ-GL-006-00 7 WZ-GL-007-00 8 WZ-GL-008-00 9 WZ-GL-009-00 10 WZ-GL-010-00 11 WZ-GL-011-00 12 WZ-GL-012-00 13 WZ-GL-013-00 14 WZ-GL-014-00 15 WZ-GL-015-00 16 WZ-GZ-016-00 17 WZ-GL-017-00 18 WZ-GL-018-00 19 WZ-GL-019-00 20 WZ-GL-020-00 21 WZ-GL-021-00 22 WZ-GL-022-00 23 WZ-GL-023-00 24 WZ-GL-024-00 25 WZ-GL-025-00 26 WZ-GL-026-00 27 WZ-GL-027-00 28 WZ-GL-028-00 29 WZ-GL-029-00 30 WZ-GL-030-00 31 WZ-GL-031-00 32 WZ-GL-032-00 33 WZ-GL-033-00 34 WZ-GL-034-00 35 WZ-GL-035-00 36 WZ-GL-036-00 37 WZ-GL-037-00 38 WZ-GL-038-00采购计划标准管理规程 物料采购合同管理规程 物料采购管理规程 供应商管理规程 退货产品管理规程 标签、说明书、合格证及中、小盒管理规程危险品管理规程 剧毒品管理规程 仓储帐卡管理规程 不合格原辅料的处理管理规程 不合格包装材料的处理管理规程 一般物资管理规程 成品入库管理规程 成品储存养护管理规程 成品架储期管理规程 成品复验管理规程 成品发运管理规程 仓库人员安全管理规程 仓库卫生管理规程 仓库定置管理规程 仓库安全管理规程 仓库温度、湿度管理规程 仓库消防管理规程 物料的限额和超额发放管理规程 物料及成品堆码管理规程 物料计量复称管理规程 物料盘存管理规程 物料发放管理规程 工作服式样材质选择管理规程 物料、产品运输管理规程 物料信息标识管理规程 物料编码管理规程 物料及成品代号管理规程 销毁管理规程 物料寄库和出库管理规程 物料复验管理规程 仓库区域划分管理规程 破损包装物料的处理管理规程