仓库出入库单管理制度

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第1篇:仓库出入库单管理制度

仓库管理出入库制度

仓库管理规定

公司为加强仓库管理,明确仓库职责,更好的管理仓库物品,节省消耗成本。现制定仓库管理制度如下:

一、物品入库有关制度:

(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

(三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

(四)物品验收合格后,应及时入库。

(五)物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。

(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。

(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。

二、物品出库有关规定:

(一)物品出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字。(出库单需部门领导签字方可出库)

(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。

(三)仓库管理员严格执行凭出库单出库,内容填写不准确不出库,数目有涂改痕迹不出库,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证出库的正确性,及时解决,及时供货,保证合同的完整履行。

(四)保管员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告。

(五)为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交仓库管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取货物。

第2篇:仓库出入库管理制度

仓库出入库管理制度

仓库出、入、退库管理规定

为加强公司仓库管理,明确岗位职责,特对材料出库、入库、退库制定如下规定:

一、 入库流程

(一)生产成品、半成品入库流程

入库人员必须确保产品性能、外观、附带资料及包装质量、标识符合公司要求,并需质检在派工单上签字确认,然后至生产统计处开产品入库单,生产统计见派工单后开入库单,仓库保管员见入库单核对无误后,方可给予办理入库手续,并在派工单上签字确认数量和时间,留存入库单,入库单一联按规定时间报给企管部。入库人员将有质检、仓库签字的派工单交至生产统计处,方可结算工时工资。铜料加工结束需入库废料时仓库保管员要通知企管部,在企管人员见证质量、重量下方能入库。

(二) 外协、外购物品入库流程

1、模具

模具在公司使用的,由委托生产厂家将加工好的模具送至仓库,由设备管理人员和质检员共同安装调试,试验合格并且加工出合格试件后,质检员在报检单上签字确认,设备管理员登记台帐,采购负责人员持报检单、合同或协议等有关资料至企管部开入库单,仓库保管员见入库单,给予办理入库手续。

模具在公司外使用的,产品试制合格后,采购负责人员持模具费发票或委托加工协议等有关资料企管部开入库单,仓库保管员见入库单,给予办理入库手续,后至设备管理员登记台帐。无发票或加工协议的应有委托生产厂家开具收条,收条由设备管理员登记台帐并保管。

2、外协物品

外协厂家将加工好的外协件送至仓库后,当日由外协厂家或采购人员开具报检单,质检员收到报检单半日内检验,合格后,在报检单上签字确认。外协厂家必须拿具有质检员签字确认合格的报检单到仓库入库,仓库保管员见报检单核对数量后,在送货单上签字确认,给予办理入库手续。开具发票后,按合同规定结算。

3、外购物品

(1)外购物品采购至公司,由采购人员开具报检单,质检员检验合格后,在报检单上签字确认,仓库保管员接到有质检签字的报检单或质检通知货物合格后与送货人员当面确认货物数量、重量,铜料、铝料等重要物资必须通知企管相关人员共同参与确认,确认结束仓库保管员在送货单签字注明确认结果。采购人员拿报检单和送货单到企管部办理入库手续。外购厂家开具发票后,按合同规定结算货款。

快递送货或货到质检不能马上检验的物品,仓库保管员先与送货人员当面确认货物件数,包装完好情况,并在送货清单上如实记录,并签字确认。待采购报检后,质检检验合格再按清单清点数量。

仓库保管员收货后要如实在收货记录表上记录收货时间、货物名称、型号、数量、送货人等。

报检单必须详细填明货物的名称、型号、数量、生产厂家,销售公司或代理商等内容,并且要保持货物名称的统一性,杜绝这一批与下一批相同货物不同名称的现象。

(2)外购设备、材料直接发到施工现场的,工程公司接货人员负责核对所收货物名称、型号、数量、外包装等是否与所订货物要求相符,若符合,三日内以书面形式将所收货物的名称、型号、数量、收货时间、收货人、货物完好情况用传真或邮寄的方式汇报到工程公司,工程公司留存后,以文件发放记录形式由采购部签收,采购人员依此作为入库依据报企管部。企管部在一日内办理入库,并通知工程公司内勤,工程公司内勤一日内打出出库单,到仓库办理入库、出库手续,仓库保管员见入库单、出库单后办理办理入库、出库手续。

(3)施工人员在施工现场采购的货物必须开具发票,并且要写清楚所购货物的名称、型号、数量。发票必须经购货经手人(现场人员应有两人或两人以上签字)、质检员、部门负责人、主管副总经理签字确认。购货人持签字确认后的发票、明细到企管部开入库单,持入库单至本部门开出库单,由部门负责人签字确认后至仓库办理出、入库手续。仓库保管见明细、出入库单后,给予办理出、入库手续。

二、出库流程

(一)工程出库流程

仓库管理员依据工程公司下发的工程材料明细清点,放至指定材料放置区,仓库保管员不准在工程材料明细上进行名称、型号、数量等更改,只允许在备注档作发货与否或数量与重量转换记录。如发现材料明细上的材料名称、数量有错误或有疑问,或所要材料仓库无货,欲用其它产品、型号代替时,必须通知工程公司或生产部,工程公司下达书面通知后 ,方可更改。

清点结束仓库主管与施工队指定人员或工程公司指定人员核对无误后,施工队指定人员或工程公司指定人员在工程材料明细签字确认后装箱封袋,管、角铁、氧带等捆扎成捆。箱内、袋内、捆扎处放入装箱单以方便工地清点。装箱单一式三份,工地一份随货通行,工程公司、仓库主管各留存一份;装箱、封袋完毕,箱外或袋外用机打封箱单将箱、袋分类编号及箱内或袋内物品名称进行标明,以方便发货、收货、损失查询及施工开箱,工程公司将箱、袋、捆等进行记录,一式两份,做发货清单用。

清点完毕仓库管理员依据实际工程材料发货明细输入电脑,工程公司内勤核对无误后打印电子明细,交工程公司领导签字后仓库留存。

发货日期确定后,由生产部安排人员将待发物品运至代发货区域发货,发货时由仓库主管及工程公司指定人员按发货清单逐项确定,全部装车,发货清单一份随货通行,一份工程公司留存。

(二)生产车间出库

领料人在生产部开具领料单或产品材料明细,领料单上无打印领料人的,领料人要在领料单上签字后,经相关领导签字确认后,方可出库。手续不全,仓库保管员有权不予出库,特殊情况可事后补签,但必须有书面记录。不按手续办理或事后不补手续的,一经查实,按仓库丢失材料处理。领料人不开领料单就自己拿料使用的,一经发现,至少罚款100元。

(三)外协件出库

生产部统计将需要外协的零件打出电子出库单,注明外协要求后经外协厂家、生产部负责人签字确认后,交仓库保管员,方可将单上所写数量或重量的物品领出。对于数量较多、不易清点、单件价值不高的物品,可先称出重量,再将重量换算成数量后,再按以上程序办理。

(四)工具出库

工具领用人在本部门开具领料单,由本人及部门负责人签字确认后,交仓库保管员,仓库保管员查看签字是否齐全,无误后按单发货。设备管理员每月汇集工具领料单,分班组、施工队、个人登记工具领用台帐,台帐后附工具领料单复印件做依据。工具领用台帐必须详细记录领用工具名称、型号、编号、数量、生产厂家、领用时间、领用人等详细内容。

三、退库流程

工程施工完毕后,剩余物品退回公司,现场施工队伍必须将退回物品整理分类清楚,正品、废品分开,装箱、封袋、捆扎,装箱、封袋等要求同出库,现场无条件机打装箱单可以手写,然后将箱、袋、捆等的数量进行记录,一式两份,做发货清单用,一份随货通行,一份施工队伍留存。货到公司后,生产部安排人员卸货后,仓库保管、工程公司、企管指定人员共同检查包装完整情况,然后按随货通行的发货清单逐项清点到货箱袋捆的数量,无误后,工程公司可给予结清运输费用。

到货清点后,仓库、工程公司、质检部、企管部安排人员退库。首先由仓库保管、工程公司指定人员开箱按装箱单清点数量,核数无误后,由质检员对物品进行检查、分类,工程材料退库清单按合格、返修、不合格进行详细记录。质检确认合格的产品,可入库到各仓库。检测不合格但可以返修的产品,由各班开具返修派工单、领料单,将物品领出返修。返修后经检测合格的产品办理入库手续,入库方法同生产成品入库;无法返修或返修不合格的物品,由仓库保管员开具报废申请单,经质检、企管、生产部负责人签字确认后,方可进行报废处理。工程材料退库完毕,工程材料退库清单由仓库保管、工程公司、质检指定人员签字确认,一式两份,一份仓库留存上账,一份工程留存统计,仓库保管员负责在三日内完成将退库材料清单输入电脑。

四、出入退库规定

(一)出库单:

材料明细只做发货存档,不做出库单用。在材料明细上注明发货标记,原则上第一次发货用“①”,第二次发货用“②”,以此类推,不允许用“√”表示,同时在明细最后注明①发货时间,②发货时间,以此类推。每次清点出库后,仓

库保管人员都要及时把清点出来的物品的清单输入软件,由工程公司内勤确认后打印出来,一式三份,一份仓库留存,一份企管部留存,一份工程公司留存。每次发货都要按步骤进行,不能更改上次发货的单据,需要增加的明细需另起单据输入并打印。直至材料明细全部发完后,材料明细存档。出库单需按规定时间报企管部。

(二)工程材料出库

1、工程材料明细必须有编制人、审核人、批准人签字方能出库。明细无签字或签字不全,不允许出库,违规出库,发现一次罚款100元。

2、仓库保管员不准在工程材料明细上进行名称、型号、数量等更改,只允许在备注档作发货与否或数量与重量转换记录。如发现材料明细上的材料名称、数量有错误或有疑问,或所要材料仓库无货,欲用其它产品、型号代替时,必须通知工程公司或生产部,工程公司下达书面通知后 ,方可更改,如果出现私自更改情况,工程施工中因此更改出现重发、现场购货所产生的费用由仓库保管员负担。材料明细上有更改痕迹不论更改人是谁,发现一处处罚仓库保管50元。

3、工程材料在封箱装袋前必须经施工队或工程公司指定人员确认后方能封箱,相应确认人要签字确认,贴于箱体或桶的封口处并留存一份,不经确认不允许出库。如出现无人确认就出库的情况,现场施工中出现材料与明细的数量、型号不符发生的发货费及误工费用,由仓库管理员负责。经确认的物品在装入装箱单封箱封袋后,发到工地包装没有破损,或有破损没有在验货时与送货者验明有无缺失,以及没有及时通知公司的,装箱单注明货物均表示已到工地,施工中出现装箱单注明货物没有的或数量不足的,施工队承担补发、现场购买相应费用。出现货物型号不对,公司所予调换或让施工队现场购买,所产生费用待将错误型号货物退库确认后,由仓库管理员及工程公司签字确认者共同承担,退库时没有如施工队所说的发错型号的货物,由施工队承担相应费用。

4、材料清点完应标记工地,不得抽调给其他工地;如有特殊情况需调配的,需生产部部长签字同意,并写明抽调物料名称、规格型号、数量,做好记录并及时补充。如有已经在K3里填写出库单的,需及时通知制单人更改。

(三)工程材料退库

1、工程材料退库必须分类包装,箱内袋内必须有装箱单,运输单位必须有发货

清单,每缺一种罚款100元。

2、所退材料的工地名称、工期需填写清楚,所有物料严格按照发货时的物料名称、规格型号退库,不得私自变更名称,物料单位要统一明确。

3、退库材料必须按退库程序办理,退库完毕必须经工程公司指定人员签字认可,违规退库、没有工程公司指定人员签字认可,每发现一次处罚仓库保管200元,退库时仓库通知工程公司,工程公司无故不安排人员退库,仓库不允许自行退库,相应责任由工程公司承担。

4、退库完毕,仓库保管在三日内将退库明细录入软件,工程公司内勤及时确认退库单与所退物品一致并审核退库单。

本规定自2013年3月1日起执行,原规定同时废止。

第3篇:仓库出入库管理制度篇

仓库出入库管理制度

仓库出、入、退库管理规定

为加强公司仓库管理,明确岗位职责,特对材料出库、入库、退库制定如下规定:

一、 入库流程

(一)生产成品、半成品入库流程

入库人员必须确保产品性能、外观、附带资料及包装质量、标识符合公司要求,并需质检在派工单上签字确认,然后至生产统计处开产品入库单,生产统计见派工单后开入库单,仓库保管员见入库单核对无误后,方可给予办理入库手续,并在派工单上签字确认数量和时间,留存入库单,入库单一联按规定时间报给企管部。入库人员将有质检、仓库签字的派工单交至生产统计处,方可结算工时工资。铜料加工结束需入库废料时仓库保管员要通知企管部,在企管人员见证质量、重量下方能入库。

(二) 外协、外购物品入库流程

1、模具

模具在公司使用的,由委托生产厂家将加工好的模具送至仓库,由设备管理人员和质检员共同安装调试,试验合格并且加工出合格试件后,质检员在报检单上签字确认,设备管理员登记台帐,采购负责人员持报检单、合同或协议等有关资料至企管部开入库单,仓库保管员见入库单,给予办理入库手续。

模具在公司外使用的,产品试制合格后,采购负责人员持模具费发票或委托加工协议等有关资料企管部开入库单,仓库保管员见入库单,给予办理入库手续,后至设备管理员登记台帐。无发票或加工协议的应有委托生产厂家开具收条,收条由设备管理员登记台帐并保管。

2、外协物品

外协厂家将加工好的外协件送至仓库后,当日由外协厂家或采购人员开具报检单,质检员收到报检单半日内检验,合格后,在报检单上签字确认。外协厂家必须拿具有质检员签字确认合格的报检单到仓库入库,仓库保管员见报检单核对数量后,在送货单上签字确认,给予办理入库手续。开具发票后,按合同规定结算。

3、外购物品

(1)外购物品采购至公司,由采购人员开具报检单,质检员检验合格后,在报检单上签字确认,仓库保管员接到有质检签字的报检单或质检通知货物合格后与送货人员当面确认货物数量、重量,铜料、铝料等重要物资必须通知企管相关人员共同参与确认,确认结束仓库保管员在送货单签字注明确认结果。采购人员拿报检单和送货单到企管部办理入库手续。外购厂家开具发票后,按合同规定结算货款。

快递送货或货到质检不能马上检验的物品,仓库保管员先与送货人员当面确认货物件数,包装完好情况,并在送货清单上如实记录,并签字确认。待采购报检后,质检检验合格再按清单清点数量。

仓库保管员收货后要如实在收货记录表上记录收货时间、货物名称、型号、数量、送货人等。

报检单必须详细填明货物的名称、型号、数量、生产厂家,销售公司或代理商等内容,并且要保持货物名称的统一性,杜绝这一批与下一批相同货物不同名称的现象。

(2)外购设备、材料直接发到施工现场的,工程公司接货人员负责核对所收货物名称、型号、数量、外包装等是否与所订货物要求相符,若符合,三日内以书面形式将所收货物的名称、型号、数量、收货时间、收货人、货物完好情况用传真或邮寄的方式汇报到工程公司,工程公司留存后,以文件发放记录形式由采购部签收,采购人员依此作为入库依据报企管部。企管部在一日内办理入库,并通知工程公司内勤,工程公司内勤一日内打出出库单,到仓库办理入库、出库手续,仓库保管员见入库单、出库单后办理办理入库、出库手续。

(3)施工人员在施工现场采购的货物必须开具发票,并且要写清楚所购货物的名称、型号、数量。发票必须经购货经手人(现场人员应有两人或两人以上签字)、质检员、部门负责人、主管副总经理签字确认。购货人持签字确认后的发票、明细到企管部开入库单,持入库单至本部门开出库单,由部门负责人签字确认后至仓库办理出、入库手续。仓库保管见明细、出入库单后,给予办理出、入库手续。

二、出库流程

(一)工程出库流程

仓库管理员依据工程公司下发的工程材料明细清点,放至指定材料放置区,仓库保管员不准在工程材料明细上进行名称、型号、数量等更改,只允许在备注档作发货与否或数量与重量转换记录。如发现材料明细上的材料名称、数量有错误或有疑问,或所要材料仓库无货,欲用其它产品、型号代替时,必须通知工程公司或生产部,工程公司下达书面通知后 ,方可更改。

清点结束仓库主管与施工队指定人员或工程公司指定人员核对无误后,施工队指定人员或工程公司指定人员在工程材料明细签字确认后装箱封袋,管、角铁、氧带等捆扎成捆。箱内、袋内、捆扎处放入装箱单以方便工地清点。装箱单一式三份,工地一份随货通行,工程公司、仓库主管各留存一份;装箱、封袋完毕,箱外或袋外用机打封箱单将箱、袋分类编号及箱内或袋内物品名称进行标明,以方便发货、收货、损失查询及施工开箱,工程公司将箱、袋、捆等进行记录,一式两份,做发货清单用。

清点完毕仓库管理员依据实际工程材料发货明细输入电脑,工程公司内勤核对无误后打印电子明细,交工程公司领导签字后仓库留存。

发货日期确定后,由生产部安排人员将待发物品运至代发货区域发货,发货时由仓库主管及工程公司指定人员按发货清单逐项确定,全部装车,发货清单一份随货通行,一份工程公司留存。

(二)生产车间出库

领料人在生产部开具领料单或产品材料明细,领料单上无打印领料人的,领料人要在领料单上签字后,经相关领导签字确认后,方可出库。手续不全,仓库保管员有权不予出库,特殊情况可事后补签,但必须有书面记录。不按手续办理或事后不补手续的,一经查实,按仓库丢失材料处理。领料人不开领料单就自己拿料使用的,一经发现,至少罚款100元。

(三)外协件出库

生产部统计将需要外协的零件打出电子出库单,注明外协要求后经外协厂家、生产部负责人签字确认后,交仓库保管员,方可将单上所写数量或重量的物品领出。对于数量较多、不易清点、单件价值不高的物品,可先称出重量,再将重量换算成数量后,再按以上程序办理。

(四)工具出库

工具领用人在本部门开具领料单,由本人及部门负责人签字确认后,交仓库保管员,仓库保管员查看签字是否齐全,无误后按单发货。设备管理员每月汇集工具领料单,分班组、施工队、个人登记工具领用台帐,台帐后附工具领料单复印件做依据。工具领用台帐必须详细记录领用工具名称、型号、编号、数量、生产厂家、领用时间、领用人等详细内容。

三、退库流程

工程施工完毕后,剩余物品退回公司,现场施工队伍必须将退回物品整理分类清楚,正品、废品分开,装箱、封袋、捆扎,装箱、封袋等要求同出库,现场无条件机打装箱单可以手写,然后将箱、袋、捆等的数量进行记录,一式两份,做发货清单用,一份随货通行,一份施工队伍留存。货到公司后,生产部安排人员卸货后,仓库保管、工程公司、企管指定人员共同检查包装完整情况,然后按随货通行的发货清单逐项清点到货箱袋捆的数量,无误后,工程公司可给予结清运输费用。

到货清点后,仓库、工程公司、质检部、企管部安排人员退库。首先由仓库保管、工程公司指定人员开箱按装箱单清点数量,核数无误后,由质检员对物品进行检查、分类,工程材料退库清单按合格、返修、不合格进行详细记录。质检确认合格的产品,可入库到各仓库。检测不合格但可以返修的产品,由各班开具返修派工单、领料单,将物品领出返修。返修后经检测合格的产品办理入库手续,入库方法同生产成品入库;无法返修或返修不合格的物品,由仓库保管员开具报废申请单,经质检、企管、生产部负责人签字确认后,方可进行报废处理。工程材料退库完毕,工程材料退库清单由仓库保管、工程公司、质检指定人员签字确认,一式两份,一份仓库留存上账,一份工程留存统计,仓库保管员负责在三日内完成将退库材料清单输入电脑。

四、出入退库规定

(一)出库单:

材料明细只做发货存档,不做出库单用。在材料明细上注明发货标记,原则上第一次发货用“①”,第二次发货用“②”,以此类推,不允许用“√”表示,同时在明细最后注明①发货时间,②发货时间,以此类推。每次清点出库后,仓

库保管人员都要及时把清点出来的物品的清单输入软件,由工程公司内勤确认后打印出来,一式三份,一份仓库留存,一份企管部留存,一份工程公司留存。每次发货都要按步骤进行,不能更改上次发货的单据,需要增加的明细需另起单据输入并打印。直至材料明细全部发完后,材料明细存档。出库单需按规定时间报企管部。

(二)工程材料出库

1、工程材料明细必须有编制人、审核人、批准人签字方能出库。明细无签字或签字不全,不允许出库,违规出库,发现一次罚款100元。

2、仓库保管员不准在工程材料明细上进行名称、型号、数量等更改,只允许在备注档作发货与否或数量与重量转换记录。如发现材料明细上的材料名称、数量有错误或有疑问,或所要材料仓库无货,欲用其它产品、型号代替时,必须通知工程公司或生产部,工程公司下达书面通知后 ,方可更改,如果出现私自更改情况,工程施工中因此更改出现重发、现场购货所产生的费用由仓库保管员负担。材料明细上有更改痕迹不论更改人是谁,发现一处处罚仓库保管50元。

3、工程材料在封箱装袋前必须经施工队或工程公司指定人员确认后方能封箱,相应确认人要签字确认,贴于箱体或桶的封口处并留存一份,不经确认不允许出库。如出现无人确认就出库的情况,现场施工中出现材料与明细的数量、型号不符发生的发货费及误工费用,由仓库管理员负责。经确认的物品在装入装箱单封箱封袋后,发到工地包装没有破损,或有破损没有在验货时与送货者验明有无缺失,以及没有及时通知公司的,装箱单注明货物均表示已到工地,施工中出现装箱单注明货物没有的或数量不足的,施工队承担补发、现场购买相应费用。出现货物型号不对,公司所予调换或让施工队现场购买,所产生费用待将错误型号货物退库确认后,由仓库管理员及工程公司签字确认者共同承担,退库时没有如施工队所说的发错型号的货物,由施工队承担相应费用。

4、材料清点完应标记工地,不得抽调给其他工地;如有特殊情况需调配的,需生产部部长签字同意,并写明抽调物料名称、规格型号、数量,做好记录并及时补充。如有已经在K3里填写出库单的,需及时通知制单人更改。

(三)工程材料退库

1、工程材料退库必须分类包装,箱内袋内必须有装箱单,运输单位必须有发货

清单,每缺一种罚款100元。

2、所退材料的工地名称、工期需填写清楚,所有物料严格按照发货时的物料名称、规格型号退库,不得私自变更名称,物料单位要统一明确。

3、退库材料必须按退库程序办理,退库完毕必须经工程公司指定人员签字认可,违规退库、没有工程公司指定人员签字认可,每发现一次处罚仓库保管200元,退库时仓库通知工程公司,工程公司无故不安排人员退库,仓库不允许自行退库,相应责任由工程公司承担。

4、退库完毕,仓库保管在三日内将退库明细录入软件,工程公司内勤及时确认退库单与所退物品一致并审核退库单。

本规定自2013年3月1日起执行,原规定同时废止。

第4篇:仓库入库管理制度

仓库管理出入库制度

仓库管理规定

公司为加强仓库管理,明确仓库职责,更好的管理仓库物品,节省消耗成本。现制定仓库管理制度如下:

一、物品入库有关制度:

(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

(三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

(四)物品验收合格后,应及时入库。

(五)物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。

(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。

(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。

二、物品出库有关规定:

(一)物品出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字。(出库单需部门领导签字方可出库)

(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。

(三)仓库管理员严格执行凭出库单出库,内容填写不准确不出库,数目有涂改痕迹不出库,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证出库的正确性,及时解决,及时供货,保证合同的完整履行。

(四)保管员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告。

(五)为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交仓库管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取货物。

第5篇:仓库管理出入库表

仓库出入库管理流

陕西集美智能科技有限公司

仓 库 出 入 库 管 理 流 程

编 制:2014年05月28日 执行时间:2014年05月28日

仓库出入库管理流程

为了规范仓库物料管理,合理控制库存,减少库存资金占用,以便包材、辅料和原材料的收发有序的流转,制定以下操作流程

一、包材、辅料和原材料采购入库管理流程

1. 由采购部对供应商下发包材、辅料和原材料采购计划合同单,注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

2. 仓管员根据采购计划合同单,核对到货包材、辅料和原材料数量及时间,预期未到货应及时向采购部反应,由采购部催促供应商。到货包材、辅料和原材料仓库应先清点数量,并由品控部负责取样抽查,如发现短缺少货、质量缺陷等现象,应及时向采购部反应,由采购部与供应商联系。

3、采购包材、辅料和原材料到货,由供应商填制送货单传递给仓管员,{供应商协助配合}仓管员在待检区根据采购计划合同单,核对包材、辅料和原材料规格型号,清点数量,核对准确后由仓管员通知品控进行检验,检验员按进料检验标准对包材、辅料和原材料进行检验,仓管员对检验合格的包材、辅料和原材料办理入库手续(需贴上物料标识,产品追溯),不合格包材、辅料和原材料严禁入库。

4、采购员、仓管员、品控部人员、在入库单上签字确认:入库单一式三联,第一联仓库存根,第二联由采购保存;第三联连同送货单统一送交财务部记帐,作为财务与供应商对帐的凭证。(如有供应商不计价的余量如何标明,以免财务按实际数量对账)

填制入库单据时应注明包材、辅料和原材料的代码、物料名称、

规格型号、标识,必须填写完整,字迹复写清楚,对于新增包材、辅料和原材料代码应由仓管员申请后补填。

4、对于零星物料(劳保用品、工具等)采购,物料到货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续,严禁办理一进一出的入库、出库手续。

5、办公用品采购入库后,由行政部到仓库办理出库手续,行政部办公室指定专人管理。

二、物料出库管理流程

1、生产部根据生产计划单开具生产领料单,经生产部门主管审核,审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库,仓管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好,生产领料单一式三联,由仓管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字,

“生产联”由领料员留存,作为生产车间统计依据; “仓库联”由仓管员留存,作为登记保管账簿的凭证;

“财务联”财务部留存,作为成本核算凭证(由仓管员代为保管,及时交财务部门)。

2、每份领料单中的包材、辅料和原材料应是同一个仓管员保管的物料,对于临时需用的包材、辅料和原材料应由生产车间领料员填制手写领料单,对于仓库包材、辅料和原材料不足的应按仓库实际库存量备料,包材、辅料和原材料到货后应另行填制手写领料单将包材、辅料和原材料领足。

3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量,采取抽查方式确认数据准确性,若出现数量不符或混料现象,领料员

应及时通知仓管员补足包材、辅料和原材料或将包材、辅料和原材料理清,仓管员应严格按照领料单发料,不许多发或少发物料。

4、 生产车间领料由领料员负责领料,非领料人员未经许可不得进入仓库领料。

5、 生产领料单应填写包材、辅料和原材料代码、包材、辅料和原材料名称、规格、标识,仓管人员认真核对领料单,若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改,仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条,事后应及时补办领料单据,但不得超过一天。

6、对于耗损品(如生产车间工具)的领用,单位价值较高的物品等实行“以旧换新”方式领料,照常填写领料单。

7、 仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐,做到日清日结。

8、在生产过程中发现包材、辅料和原材料不足,经生产部门主管批准,领料员填写领料单进行补料。

9、本批订单生产结束后,有多余物料,应及时办理退料手续。

三、不良品处理:

1、 供应商到货经检测不合格的包材、辅料和原材料,按不合格品控制程序处理。

2、生产过程中领用的包材、辅料和原材料不合格需退仓库时,车间应分类包装标识并注明数量,经品管员确认签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清,仓库拒绝入库。

3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时,重要配件

车间应将其拆分恢复到原样方可退货,否则仓库拒收。

四、产品入库管理流程

1、生产的产品(成品、半成品)经检验合格,由生产员工填制一式三联产品入库单,主管或组长、检验员、仓管员签字确认: “生产联”由生产部留存,作为生产日报凭证; “仓库联”由仓管员留存,作为登记库存帐簿凭证;

“财务联”由财务部留存,作为成本核算凭证(由仓管员代为保管,及时交财务部门)。

2、车间生产产品应在产品完成日办理入库手续,并将产品堆码整齐存放在指定位置,以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。

3、入库时仓管员应认真核对数量,确认无误后在入库单上签字。

五、产品出库管理流程

1、产品需出货时销售部应提前一天通知成品仓管员,成品仓管员应做好出库前的准备工作,运输车辆到达时,仓管员根据销售走货单上内容及实际发货情况发货,销售部应在发货前组织好人员装货,驾驶员配合成品仓管员核对、清点出库产品数量,准确无误后驾驶员、仓管员在出库单签字确认,并在出库单填写实际货物箱数。

“仓库联(白色联)”仓管员留存,作为登记库存帐簿凭证; “销售联(黄色联,蓝色联)”蓝色联为业务员留存,黄色联由驾驶员经业务人员签字带回,作为出库和合同履约凭证;

“财务联(红色联)”财务部留存,作为成本核算凭证(由仓管员代

为保管并于当日下班前交财务部门)。

2、公司内各部门需领用成品(样件)时,经办人员需到销售填制申请单,在不影响销售出库的情况下,经总经理签字同意后方可领用,防止销售订单出库时数量不足。

六、本管理流程自下发之日起试行。

陕西集美智能科技有限公司

2014年5月28日

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