物资管理办法最新

第一篇：物资管理办法最新

最新事业单位招聘：2014年北京物资学院招聘公告

中公教育·给人改变未来的力量

事业单位招聘：2014年北京物资学院招聘公告

事业单位：北京物资学院是一所北京市属的以物流和流通为特色，以经济学科为基础，以管理学科为主干，涵盖经济学、管理学、理学、工学、文学、法学等多学科协调发展的财经类普通高等院校。1980年建校，先后隶属于国家物资总局、物资部、国内贸易部，1998年10月划归北京市管理。几十年来，学校为国家培养了大批流通领域的高级专业人才，尤其在物流、证券期货等行业中，毕业生享有较高社会声誉。

根据《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》(京人社专技发[2010]102号)精神，结合我校工作实际，现将2014年公开招聘信息及有关事项公告如下：

一、招聘基本条件

1、热爱祖国，政治立场坚定;

2、遵纪守法，品行端正，热爱教育事业，遵守教师职业道德，恪守工作纪律;

3、具有强烈的事业心和奉献精神;实事求是，踏实肯干;

4、在校期间学习成绩优良;具有履行应聘岗位所需的理论业务知识和实际工作能力;

5、身心健康。

二、招聘具体岗位及要求：

需求岗位及专业详见附件1。

联系人：游思晴，联系电话：010-89534856。

三、报名方法

应聘者将简历投递至邮箱zhangkf2006@163.com,简历投递时间：即日起至2014年5月16日。

四、其他说明

我校图书馆根据岗位需求进行简历筛选，根据岗位数量不低于1：3的比例确定面试名单，通知相关人员进行面试。面试专家组成员包括图书馆、人事处及相关部门领导。面试时间地点另行通知。

附件1：北京物资学院2014年第四批人才招聘计划.docx

北京物资学院

二○一四年五月四日

文章来源：中公教育北京分校

北京人事考试网

第二篇：企业物资管理任务与物资分类

企业物资管理任务与物资分类 1. 目的作用

1.1物资管理是企业经营管理的重要内容，企业的经营离不开必要的物资条件，因此明确物资管理的任务，加强对企业物资的管理，对于促进企业不断增加产品产量，保证产品质量，提高劳动生产率，加速资金周转，节约物资消耗，降低产品成本，增加企业利润等有着重要的意义。

1.2对物资的分类是物资管理的基本要求与前提，对企业的物资进行合理的分类，便于企业对物资管理的实际操作，特别是对于编制物资计划、采购订货、仓储管理、财务核算 等方面均是非常需要的。 2.管理职责

搞好物资管理，是公司全体经营管理者的共同任务，各职能部门均应按照物资管理的任务要求，进行目标细化，建立内部物资管理责任制度，通过加强物资管理，使公司物资得到合理使用，最大限度地发挥物资的使用交通，以提高企业的经济效益。防止只供不管、盲目储备、优材劣用、浪费损失等不良现象的发生。 3.物资管理任务

3.1保证生产经营活动的正常进行

公司有近千个品种规格的物资，必须做好物资的计划管理和供应工作，通过合理的采购、保管、发放，保证按质、按量、按时、按品种规格、成套齐备地满足生产和经营过程的各种需求，保证企业生产经营不间断地进行。

3.2促进技术进步

物资管理部门要密切配合企业的生产和研发部门，为发展新品种，改进老产品，提高产品质量，改革生产工艺等，提供新型材料、新型工具等供应方面的情报资料和建议，并积极组织货源开展标准化工作，及时修订物资供应目录等工作。

3.3节约物资消耗

降低单位产品的物资消耗是降低产品成本的重要途径。因此，要通过物资消耗定额的制订、贯彻和检查，督促和配合生产技术部门或其他物资使用部门改进生产技术和加强管理以降低物资的消耗，并且要努力消除和减少物资在储运过程中的各种损耗。

3.4提高物资周转率

搞好物资管理，提高物资周转率，对企业来说，意味着减少流动资金的占用，减少利息支出，降低物资保管的损耗和费用。压缩库存物资，就可以使更多的资金和物资投入到再生产之中，使得再生产规模扩大，加快企业的经营发展速度。

3.5降低物资供应的成本

当物资有多种供应来源而且可自由选择时，应当在保证产品质量的前提下，尽量选择价格低廉和路途近、交通方便的货源，以节约运输费用和减少储备量。同时还要不断降低物资的采购费用和保管费用。

3.6充分利用物资的使用效果

挖掘各种物资的综合利用潜力，最大限度地提高物资的使用效果，应避免物资的长时间闲置和囤积，防止大材小用、优才劣用，做好收旧利废，控制使用等方面的工作，要严格企业物资管理制度和手续，建立起物资管理的正常秩序，并且要有效地堵塞物资流失、贪污盗窃等漏洞。 4.物资的分类

公司所需物资种类繁多，各有不同的特点与作用，为了便于编制物资计划、采购订货和加强管理，对于各种物资必须合理地加以分类。

4.1按物资在生产中的作用分类如下：

4.1.1主要原材料

是指经过加工后构成产品主要实体的原材料。

4.1.2辅助材料

是指用于生产过程，有助于产品形成，但不构成产品实体的材料。

4.1.3燃料

这是指用于加工制造、动力生产、运输和取暖等方面的材料，也可以归为辅助材料。

4.1.4动力

是指用于生产管理等方面的电力、蒸气、压缩空气等。

4.1.5工具

是指生产中消耗的各种刀具、量具等。

4.1.6包装材料

是指产品完成后经检验合格后用于包装产品的材料。

对物资采用上述这种标志分类，主要是便于企业制定物资消耗定额和计算各种物资需要量，同时也为企业计算产品成本和核算储备资金定额等各项管理活动提供依据。

4.2按物资的使用范围分类如下：

4.2.1产品生产用料

4.2.2经营维修用料

4.2.3新产品研究开发用料

4.2.4技术改造措施用料

4.2.5工艺装备和非标准设备用料

4.2.6基本建设用料

物资采用这种方法所进行分类，主要便于按使用方向进行物资核算和平衡。

第三篇：物资管理中心深化物资集约化管理工作

今年以来，公司物资管理中心深刻理解国网公司、省公司物资集中规模采购工作中的“四个突破，四个转变”、集中采购的“六统一”原则和“三种模式”，采取七项措施，深化物资集约化管理工作。一是加强学习省电力公司《物资集约化管理工作实施意见》,继续深刻领会文件精神实质，结合公司实际，调整、完善物资管理和非招标管理工作思路，超前思考，尽快适应上级公司深化物资集约化管理的创新要求;

二是抓紧完善相关工作实施细则和制度建设，认真做好国家电网公司统一合同文本(第二批)的推广使用工作，掌控物资采购各环节风险管理，更好地为企业生产经营建设提供有力的服务保证;

三是积极推进物资标准化建设和信息化管理，强化物资采购计划管理，组织好ERP系统物资管理模块的熟练操作应用，确保高效顺畅的物资供应链形成,促进了各项工程项目顺利开展。

四是继续组织开展好对供应商的资质评估工作，加强供应商资质业绩审查，为进一步提高物资采购工作质量奠定基础;

五是加强设备/材料监造工作力度，不定期开展部分设备抽检工作，提高采购设备/材料入网质量水平;

六是积极采取“请进来，送出去”的培训方式，通过省公司物流专家业务辅导培训，提高采购人员业务素质技能水平，提升部门整体素质，促进物资供应工作更加合理规范高效;

七是通过加强廉政教育工作和保密承诺书签订，强化自律意识和法律意识，坚决杜绝违规违法行为的发生。

第四篇：物资管理办法

第一条 总则

一、为进一步加强景区的物资管理，完善物资管理办法，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保障各部门正常工作需要，特制订本办法。

二、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支。

三、办公室为景区物资管理的职能部门，景区的全部物资原则上应由工程管理部统一按景区《物资管理办法》规定的采购、验收和领用流程执行。

四、为提高工作效率，结合景区的实际情况，各部门可根据自身的职能范畴对除固定资产范围之外的物资自行进行管理。

五、各部门自行管理的物资应严格按本部门的管理办法规范管理，并根据实际情况分批、月、季报景区办公室备案，未经备案登记的，景区财务科门应拒绝办理入帐手续。

六、凡属固定资产范畴的物资均由办公室统一管理(包括采购、验收、入库、出库等)。 第二条、物资的分类：

1、固定资产：

(1)单位价值在2000元以上(含2000元)，使用年限在一年以上的财产均为固定资产。

(2)单位价值虽低于规定标准，但作为景区主要财产，使用时间在二年以上的也应视为固定资产。如机器设备，交通工具、影视设备，办公用具及设施、娱乐及文体设备、各种名贵花草及树木等。

2、低值易耗品：不够固定资产条件的，单位价值在2000元以下(不含2000元)单位价值在150元(含150元)以上者为低值易耗品。如特殊办公用品、餐饮部用具、物业用品等。

3、零星物品：单位价值在15元以下的物品以及工具用具等有保管价值者均为零星物品(包括普通办公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等)。

4、物料用品(消耗品)：为企业生产经营中所必需用的物资。如宾客用品、卫生用品、易耗办公用品、各种劳保福利物资以及各种加工用品等消耗品。

5、废旧物资：为已报废的各项财产。如机电设备、各种器材等物资。

6、其他物品：包括赠送的各种礼品、游客遗丢(无法归还)的物品、捡拾东西、馈赠剩留物品等。 第三条 采购管理

1、采购计划管理：(1)景区各部门根据自身业务情况，要熟识定额指标及日常使用情况，于每年年底制定本部门的下一采购计划，并报景区办公室进行统计，办公室门结合景区实际情况及各部门的采购计划汇总并制定景区下一总采购计划，并报财务科审核后由景区办公室讨论审定。各部门的采购计划均以办公室审定后的计划为准并灵活执行，没有明确采购计划的物资不准采购，临时追加采购计划者要按规定程序报批。

(2)各部门根据景区审定的采购计划制定本部门月或季度采购计划，不再重复提出物资采购申请，以减少不必要的重复工作程序，如未能确定的物资采购应按规定程序报批。

2、具体采购管理：各部门的物资采购均严格按景区审定后的采购计划进行采购，其中属于固定资产范畴的物资采购均由办公室统一采购(注：如急需使用固定资产的各部门，可根据情况先自行采购，事后按《物资管理办法》及本细则相关规定流程补办手续，未补办手续的财务不予报帐)，固定资产以外的其他物资由相关部门自行采购。

3、采购备案登记管理：景区各部门自行采购的所有物资均要求及时到办公室统一备案登记，其中相关部门根据自行采购的物资规模可定期或不定期及时到办公室进行备案登记，未经登记的物资财务科不得予以报销。 第四条 验收管理：

1、负责景区物资仓库管理的工作人员包括物资自行管理部门的仓库专管人员(以下简称仓管人员)对购进的物资要求严格进行验收，包括资料验收、数量验收、质量验收。

2、资料验收：仓管人员要根据采购计划、购销合同等内容核对供方提供的质量证明文件(包括产品合格证、检验/试验报告、产品规范等)、运输票据、磅单等，确认是否与实物相符，属于固定资产或其他设备类的在验收时应严格核对产品的型号及设备编号等内容，以利于今后加强管理。

3、数量验收：仓管人员要根据采购计划、合同所订立的数量进行验收，对于分批进场的物资，要做好分次验收记录，对超出规定的应及时做好记录，及时通知供方协商解决。

4、质量验收：仓管人员要严格对入库物资的外观、性能和技术指标等质量方面进行详细的验收。 第五条 入库管理

1、仓管人员对验收合格的物资要进行入库登记管理，认真填写《物资验收入库单》，入库单上必须有采购员、仓管员、部门负责人签字，对入库管理的物资应分类、按序、按要求存储，以便于物资的妥善保管及确保物资的正常、安全使用。凡验收不合格的物资要拒绝入库管理，未经许可仓管人员不得擅自入库登记，否则要承担相应责任。 第六条 出库管理：

使用部门或使用个人领用物资时，仓管人员应认真填写《物资出库单》，出库单上必须有仓管员、领用人或领用部门负责人签字，同时注明物资的领用部门。 第七条 物资流向管理

1、盘点及物资安全管理：仓管人员定期(一般每两个月一次)对库存物资进行盘点、核对，对库存物资要做好安全防护措施，并建好详细的物资管理台帐，做到帐、卡、物一致。

2、物资如发生报废、盘盈、盘亏或毁损时，财务科应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理室审批后，财务科做出相应的处理。

3、固定资产或大件物资设备如发生外借、出租，出售，赠与情况，必须由工程管理部事先经总经理室批准后，报财务科备案或核销。

4、办公室门应定期或不定期组织景区各相关部门结合物资采购计划对景区物资的采购、入库、出库、使用及相关管理工作情况进行检

查，如发生问题，由应办公室门及相关部门查明原因，情节轻微且给景区造成经济损失在100元(含100元)以下的，责令限期整改;情节严重且给景区造成经济损失在100元以上的，按景区规章严肃处理。

第八条 办公室门应每半年一次向景区总经理室汇报景区半年来的物资管理情况，各相关部门应配合办公室进行物资管理统计工作，以便不断改善景区物资管理工作，使物尽其用，节省开支，降低成本。 第九条 为了配合办公室进一步加强景区现有的物资管理，在本细则实施之日起要求景区各部门对本部门现有的固定资产进行全面盘点统计，并及时报办公室备案登记。

第五篇：物资管理办法

大思项目经理部物资管理办法

(讨论稿)

一、总则

为规范项目部物资管理工作，加强物资计划、采购、仓储使用过程控制，做到程序规范、权责分明，降低采购和使用成本，杜绝材料浪费，特制订本办法。

项目物资部由物资分公司组建，项目物资部人员接受由物资分公司和项目部双重管理。工区现场设库房，库管员由项目部配臵，接受项目物资部管理。

二、组织机构

1、项目部成立物资管理领导小组： 组长：徐洪刚

副组长：钟新、谭泽意、林振兴

组员：彭正中、梁远洪、张天仁、何波、王狄彪、付彬、成奇、李光辉、汪汝顺、吴道申、马忠林、吴胜波、谢飞、刘树清

2、项目物资部职责：

(1)在满足公司管理制度要求的前提下，根据项目实际情况起草项目物资管理制度;

(2)负责所有结构性材料、火工品、木材、油料、机械配件及二三项材料的组织供应，保证施工需要;

(3)负责周转材料及料具的采购或租赁、管理等工作; (4)负责项目废旧物资处理的报批等日常工作; (5)负责所供物资的相关技术证件的收集与传递; (6)做好物资货款结算和料差清算工作;

(7)按月组织对作业班组进行成本核算和材料节超管理;

三、计划管理

1、工程开工一个月内，工程部向物资部提供本项目所需的主要材料总量计划。以后每个季度根据工程变更等情况提供主要材料总量修正计划。物资部应根据工程部提供的工程主要材料总量计划、已购主要材料总量，随时掌握剩余工程所需的主要材料总量，结合工程进度，做好主要材料的合理储备，在满足工程施工需要的同时防止材料积压，并不得出现主要材料停工待料或主要材料超购等现象。

2、工程部于每月20日前向物资部提供下月需用主要材料申请计划。

3、架子队各作业班组所需的

二、三项材料月度申请计划于每月18日前向物资部提供，物资部汇总后20日前交分管领导审核。

4、物资部依据工程部、架子队各作业班组提供的月度材料申请计划，结合材料库存情况编制经理部的月度材料采购计划表。采购计划表中必须填写材料采购数量和单价，并于每月23日前报经理部分管领导审批(询价表和比质比价表作为材料采购计划的附件一同上报)。所有材料必须经分管领导审批后方可实施采购，无计划采购的材料不予报销。材料报销时财务部必须认真审核，其最高采购单价、最高采购数量不得超出分管领导审批的数量和单价。

5、各部门、作业班组提供的材料计划必须按规定的时间及时、准确，原则上不允许出现急需物资。因特殊原因工程急需的材料，必须先口头向分管领导请示同意后由物资部组织购买，物资部应在当日内上报书面的物资追加计划表。

四、采购管理

1、采购权限：

所有结构性材料、火工品以及架子队各作业班组施工需用的油料、木材、动力电线电缆、风水管路、导风筒、劳保用品等其他材料由物资部组织统一采购，任何班组不得自行采购，否则，按施工合同约定进行处理。

分包班组需用的已包含在承包单价中的非构成工程实体的材料，原则上由分包班组自行采购。若分包班组委托物资部进行采购，有条件时，物资部可以代为采购，按市场价(含运杂费)进行扣款。

混凝土由项目部统一拌制，定价、定量供应给各作业班组。

2、采购方式：

(1)水泥、钢材、油料等大宗物资通过招标方式竞价订购。 (2)不具备招标采购条件的物资、机械配件按照“货比三家、比质比价”的原则竞价采购。

(3)二三项料采用定点竞价采购，供应商不得少于三家。

3、采购过程控制

(1)物资部每季度要对周边市场多家供应商进行调查，向分管领导提供市场调查表、比质比价表，经物资管理领导小组全面评审后，确定采购单价和供应商，务必使采购的物资价廉物美，满足工程使用要求。

(2)二三项料的采购，必须坚持同等质量条件下优先向报价低的供应商采购，以提高供应商公平竞争的积极性。

(3)物资部要对采购物资的价格、质量负责，若在工程使用中发现不合格产品，情节严重的，经理部将对物资部相应人员进行严肃处理。

(4)为减少采购成本，物资部要根据月度材料采购计划统筹安排，集中、分批采购，不得随意、随时外出采购。确因特殊情况，急需采购的工程材料，物资部须及时做好材料追加计划报分管领导审批，报主管领导同意后方能单独外出采购材料。各作业班每月急需材料的补充次数不得超过两次，否则由此发生的采购成本转作业班承担。

(5)每季末，经理部由党工委书记牵头，合同部、财务部参加，不定期的对材料进行市场调查，审核物资部提供的市场调查表、比质比价表、合格供方名册，向物资管理领导小组并提交调查报告。

4、合同管理

(1)除小额零星的采购以外，物资采购必须与供方签订书面物资采购合同，并满足有关法律、法规的要求。

(2)物资采购合同文本必须采用公司规定的示范文本。 (3)物资采购合同(包括运输合同)在签订前必须报公司物资部、项目经理审核。 (4)物资采购合同必须由项目经理签字，并加盖项目部公章。 (5)物资采购合同的变更和解除，由物资工作人员具体协商，报项目经理审批签字，财务部备案。

(6)物资采购合同应包括以下主要内容：

①物资名称、规格、型号、材质、计量单位、数量、价格; ②验收标准及验收方法;

③损耗计算、包装物回收及有关费用的分担;

④供货时间、运输方式、交货地点、接货或提货方式、结算方式; ⑤违约责任和纠纷解决方式。

五、物资进场验收

1、物资验收人员由采购人员以外的专项物资人员、库管员和相关使用单位人员共同组成，对每批进场物资进行验收。

2、现场物资人员对到达物资的外观完好情况、规格、数量、物资与所附单证及合同要求是否相符、有关资料是否齐全等进行验证。

3、到库物资必须及时验收，要有验收时间登记并按规定进行标识。验收记录填写应准确、完整，并有物资部长、管库员、参加验收人员签字，否则视为无效验收。

4、物资验收包括资料验收、数量验收、质量验收。

(1)资料验收：现场物资人员应就产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等质量证明文件，核对资料内容是否有效、是否与实物相符。 (2)数量验收：现场物资人员应选择合适的计量器具，通过点件、称重、检尺换算等方法进行数量验收，以合同约定或通用验收标准为准。水泥、柴油、钢材等能采用称重验收的物资必须采用称重的方式进行验收，并以过磅单作为数量验收的依据。

(3)质量验收：包括外观质量和内在质量验收。外观质量验收指物资人员凭肉眼观察和简单工具来对材料的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷进行的检验;内在质量验收则须通过相关试验检验部门按规定抽样专业检测后获得。

5、特殊物资和需在供方处检验的物资，应在合同或技术文件中规定验证的方式和物资的交付方法。

6、物资材料的计量设备必须经过当地计量检定机构或具有相应资质的计量检定机构进行定期检定，确保计量精度。检定不合格的计量设备不允许使用。

7、进料验收中如出现质量不合格、数量有误、品种规格不对、材质资料不全等情况，要予以标识并妥善保管等候处理;检验试验不合格的物资要单独存放，禁止发放和使用，并按规定程序进行处臵。

8、物资验收后，应做好检验状态标识，严禁未检先用。

六、取样复检

1、对工程实体质量有影响的钢材、水泥、粉煤灰、外加剂以及其它需要检验和试验的物资到场验收后，做好物资待检标识。

2、物资部及时填写《结构性材料到货通知书》，在24小时内通知试验室，并向试验室提供该物资的出厂合格证明或出厂检验报告一份，自留一份。试验室完成检验后出具检验报告，交一份给物资部门，通知物资部门及时更新物资状态标识。

七、物资运输、储存与防护

1、物资运输及装卸

物资运输以节约运输成本，减少二次倒运为原则进行组织，在满足施工需要的前提下，合理确定进货时间。

物资部供应的所有物资，由物资部组织运送到工区施工现场。工区同品种、单批次运输量原则应达到基本运输量的整倍数，以减少运输成本。

需要卸车的物资，按施工合同约定由相关责任单位提供机械和人员组织卸车。

2、物资储存与防护：

(1)工区工地材料库的容量应能满足施工高峰期、冬季、雨季施工的需要。其中水泥、粉煤灰储存量不少于5天用量，钢材及其他物资储存量不少于10天用量。

(2)工区应根据实际情况，露天存放物资尽可能分类集中存放，并设立必要的隔离保管措施，如修建围挡或围墙，以利于物资发放管理。

(3)袋装水泥和外加剂应专库储存，堆码整齐、合理支垫，并在保质期限内发出使用。

(4)钢材等其他结构性材料应存放在料棚内，做到堆码整齐稳固、合理支垫，维护材料的使用价值，确保储存安全。 (5)

二、三项料设专用库房，由库管员负责储存和防护。库管员应对库存物资按月盘点，并填写《库存物资清查(自点)记录》。发现问题及时处理，做到帐物相符，日清月结。

(6)物资部每季度末对所有库存物资进行清理，如有积压不用的物资，及时上报项目领导。以便及时组织积压物资调剂使用或找供货商退换。

八、物资发放与使用

1、材料领用

(1)配合作业队、计件工班领料

各作业班组委托一到两名专门人员负责领取材料，班组负责人必须出具委托书，交物资部、库房各一份。非班组委托人员领料，物资部不得发料，否则，将追究物资部相关人员责任。

合同内不扣款的材料领用，由各队队长审批，并注明使用工点、用途，作业班组凭材料领用审批单领料。

(2)非计件工班领料

必须先找现场施工员(或队长)开具领用单，物资部须凭施工员(或队长)的材料领用单才能发料。

2、临时存放在专设库房、库区外的物资，物资部要做好临时防护工作，防止材料流失。使用人必须到物资部门办理领用登记手续后方能领用，否则，一经发现，按偷盗论处。

3、物资发放必须坚持先开票后发料的原则，严禁事后补签或月底一次性签认，否则，将追究物资部相关人员责任。

4、材料领用报销单须分作业队(或班组)填制。主要物资使用去向要具有可追溯性。

5、为非计件工班人员配臵的各项工具，由专人进行保管，物资部建立工具保管卡片。如若保管不善造成的工具丢失，需重新配臵时，由丢失人员自行购买配臵。工程结束后或保管人员调离经理部时，由有关人员保管的各种工具，要退回经理部物资部，不退的按同等价值在工资中扣除。

6、劳保用品物资部要严格按定额发放，违规发放劳保用品将对物资部进行处罚。因特殊情况需超标准发放劳保用品的，必须报主管领导批准。

7、各配合作业队、工班必须于每月30日前到物资部核对当月领用的材料清单，并相互签认。物资部于次月的2日前做出上月的材料消耗动态报表交工程部、财务部审核，次月的5日前工程部、财务部要审核完毕，报分管领导审核、项目经理批准后财务列帐报销。

九、料费结算

1、对外物资货款结算

每月25日前，项目物资部与供应商核对当月物资供应单价和数量。准确无误后，办理结算手续。

2、对内料费结算

(1)主要材料：项目物资部按采购单价点收入账，并按施工合同中列明的限额供应单价供应给作业班组，料差由项目部承担。 (2)

二、三项料：架子队作业班组材料按成本价结算;配合作业队、分包班组按成本价加5%业务提成结算。

(3)混凝土：按商品混凝土的形式，分标号按施工合同中列明的限额供应单价，由搅拌站开具发料单对各作业班组结算。超限额部分按施工合同约定处理。

(4)劳务分包工程的物资结算，必须以内部承包合同为供应依据，按合同价结算。并严格按照内部承包合同约定的范围、数量和价格供应。无内部承包合同的，物资供应部门不得供应物资。

十、物资考核

1、定额管理：

工程部分工点按、月度提供主要物资需求数量，作为各工点主要物资限额供应依据。物资部分工点建立主要物资限额供应台帐。及时登记各作业班组供应数量，防止超定额供应物资。

2、主要物资节超考核

(1)库存主要原材料、钢构件盘点，已完工程量收方。 每月25日，物资部组织作业班组负责人、队部技术主管等人统计各作业班组存放保管的已领未用主要原材料结存数量，如实记录盘点主要原材料的规格型号、数量等内容。经作业班组核对无误后，在盘点记录上签字认可。

每月25日，各队部技术主管要组织对各作业队本月已完工程量进行收方，计算本月各班组材料应耗量。 库存材料盘点和工程收方要同时进行，相互沟通，确保材料盘存准确，材料的盘点和材料收方不能重复，也不能遗漏。

(2)计算统计主要材料应耗数量和实耗数量。

队部技术主管负责主要材料应耗数量的计算和统计。直接用于工程实体的主要材料应耗数量分设计应耗数量和收方应耗数量分别统计。设计数量是指根据设计文件计算(不含允许损耗)出来的各种主要材料应耗数量。收方应耗数量是指对已完工程进行收方，计算(不含允许损耗)得出用于工程实体的主要材料的实际用量。

混凝土收方工程量根据技术人员浇灌前和浇灌后的两次测量断面数据计算。

锚杆、拱架、止水带等安装时由现场施工员负责记录实际安装数量，队部技术主管、队长负责抽查。技术室每月25日统计汇总当月数量，作为应耗量。

物资部负责统计各作业班组主要材料实际消耗数量。实际消耗数量=上月盘存+本月收入-本月盘存。水泥、砂石料、混凝土等进出料批次较多的主要材料，材料员可每星期到搅拌站收集收发料单据，核对统计收发料数量。以减轻月底主要材料收发数量统计的工作量。

工程部要分作业班组建立主要材料应耗数量台帐。保证提供的主要材料应耗数量的准确性和一致性。当月开累应耗数量=上月开累应耗数量+本月应耗数量。 物资部要分作业班组建立主要材料实耗数量台帐。保证统计的主要材料实耗数量的准确性和一致性。当月开累实耗数量=上月开累实耗数量+本月实耗数量。

应耗数量和实耗数量必须分工点、作业班组进行归集，技术和物资部门统计口径要一致。

(3)编制主要材料节超考核表。

每月27日前，工程部负责提供各作业班组已完工程的当月及开累主要材料应耗数量;物资部负责提供各作业班组当月及开累实耗材料数量;合同部根据工程部和物资部提供的资料，负责编制完成主要材料考核表。每月30日交分管领导，由项目经理召集领导班子、部门负责人召开班组主要材料考核会。

(4)分析节超原因，制订改进措施。

考核会上，考核领导小组将对班组主要材料考核资料进行讨论，分析节超原因，并严格按施工合同及经理部相关制度进行奖罚。通过考核，分析物资管理中可能存在的问题，及时采取应对措施。

3、物资价差核算

每月末，物资部需向合同部提供本月和开累采购主要材料(含水泥、钢材、大堆料、火工品、油料)数量、实际采购单价(含运杂费)，以便合同部核算对内、对外价差，作好材料调差的基础资料。

十一、 周转材料、小型机具管理

1、周转材料、小型机具的采购、租赁由项目物资部统一管理，其操作程序与物资管理程序一致。

2、物资部根据公司规定，按月对周转材料、小型机具进行摊销。

3、现场管理

(1)物资部按类别建立实物管理台帐，及时登记动态。 (2)周转材料、小型机具出库必须由作业班组负责人亲自办理领用手续，物资部建立使用保管台帐。

(3)周转材料在使用过程中如需改型或锯短，必须报项目经理审批。

(4)在用周转材料、小型机具在作业班组之间调用时，必须到物资部办理有关手续，及时登记台帐并变更使用保管人。

(5)在用周转材料、小型机具实行班组责任管理。物资部每月应进行盘点，实物已经丢失或损毁的，要及时列销，并对责任班组进行处罚。

(6)物资部要经常深入工地，了解周转材料、小型机具的使用情况，发现问题及时提出，并督促相关人员整改。

(7)工程完工后，作业班组要及时组织周转材料、小型机具的拆除、回收，及时进行清理、维修和保养，并由责任人组织办理退用手续。

4、周转材料、小型机具的报废

周转材料、小型机具的报废必须由项目部工程、物资、财务等部门联合进行鉴定，确认无使用价值的，报项目部主管领导批准报废。

十二、成品、半成品加工管理

1、加工范围 (1)进入工程实体的成品或半成品(具体范围由加工中心与项目部签订的加工合同确定)由技术室向加工中心提交书面技术交底，加工中心按技术交底进行加工。

(2)简易台车、模板、拱架等其他施工所需的加工业务，必须由技术室提供技术交底，并报分管领导批准后才能交由加工中心加工。所有不按规定程序报批的加工业务不得列帐计价。

(3)其他临时需用的小型构配件的加工，首先应考虑安排非计件工班自行加工。当非计件工班不具备条件时，经分管领导批准后才能交由加工中心加工。

2、领用程序

加工出来的成品或半成品由物资部出具《物资领用通知单》，从加工中心领出。加工中心应严格按照物资领用通知单发放，不得作出任何变动。加工中心要作好领用发放手续，物资部也要做好领用工班的领用手续。严禁作业班组越过物资部直接在加工中心领用成品或半成品。

3、核算管理

(1)每月25日，由加工中心做出统计报表，物资部和加工中心相互签认后交工程部复核。

(2)队部技术室根据物资部提供的统计报表，与收方数量进行核对，若数量不符，必须进行现场核实，确保结果准确无误。 (3)每月30日前，队部技术室根据核对后的统计报表，结合技术交底，分类别、规格型号计算加工中心应耗材料数量(不含损耗)，交合同部。

(4)每月30日前，物资部根据材料发放记录、现场盘存记录等资料，统计加工中心实耗材料数量(统计口径必须与技术室一致)，交合同部。

(5)合同部根据技术室和物资部提供的资料做出加工中心材料考核表，交分管领导。

6、加工中心必须按月提供加工消耗的主要材料数量(分材料类别、规格型号)。

十三、油料管理

油料管理由物资部统一负责，11标、15标各设一座库房，库房容量不小于15天用量，每座库房设油料管理员一名，负责柴油日常管理工作。

1、计划及采购

柴油申请计划由各分包班组和架子队负责填报，上报流程及有关时限规定按物资管理办法有关规定执行。

柴油采购由物资部负责，根据各单位上报的柴油申请计划、库存柴油数量编制柴油采购计划，并根据施工进度确定合理采购时间，确保施工需要。

为确保油料入库数量准确，油料入库必须采用称重的方式进行计量，以项目部地磅过磅数量为准，经物资部管理人员、油料库管员、物资部长共同签字确认。前期油库未建立之前，可采用油桶储存。特殊情况下，需要供货方采用油罐车现场加油时，必须报项目经理同意，但物资部必须做好油料数量的抽查工作，抽查采用随机方式进行，抽查频率每月不得小于两次，且每次都必须有抽查记录，抽查工作必须有物资部、使用单位参加，共同在抽查记录上签字确认。

2、出库

油料出库方式分三种：分包班组自设油库、施工机械到油库加油、分散工点项目部派油罐车加油。

分包班组可自设油库，油库管理按相关规定执行，必须满足业主及项目部的要求。对自设没库的班组，物资部负责油料的采购和进场工作，分包班组负责日常管理及出库等工作。

架子队机械所需的油料出库采用油票制，用油设备必须凭物资部签认的单据到油库加油。库管员做好单据的统计汇总工作，月底交物资部审核。

工点较分散的班组，项目部可提供油罐车进行现场加油，现场加油管理也按油票制执行，由物资部统一管理。

3、现场管理

出库后的油料由机电部协同各作业队负责管理。特别要加强对操作司机的教育工作，防止油料被盗、偷卖等现象的发生。作业队做好现场施工机械的调度、统一停放等管理工作，建立制度化的管理措施。

4、考核 架子队实行机械司机工资与油耗考核挂钩制，具体考核办法由机电部制订。

分包班组每月油耗也必须进行核算，以防止分包班组私自卖油。具体核算工作由合同部负责，物资部提供每月实耗油料数量，工程部提供当月实际完成工作量。

十四、火工品管理

火工品由物资部统一管理，物资部必须设专人负责。每个火工品库设保管员(兼职警卫)四人，保管员必须由思想觉悟高、责任心强的工人担任。

1、采购

各作业队每月向按物资计划管理流程上报本月火工品需用计划，物资部根据施工进度进行采购，保证供应，并与供应商协商运输、验交、退库等事宜。

2、验收

火工品运抵工地入库前，由供应商、物资部火工品管理负责人、专管的保管员，共同开箱、开包(散装的应过磅)验收，并在验收记录单上签字。由保管员及时填制物资点验单(点验单一式二份，保管员一份、火工品管理负责人一份)。

3、储存

火工品分库、入箱储存，储存量不得超过核定量，并保持安全距离。保管员对库存火工品的安全负全责，及时填写物资贮存记录表，库房做到防盗、防火、防潮、防污染。保管箱分别上锁、二十四小时警卫。库房备防火沙、灭火器、防火锹，并保证消防工具有效。库房内不允许电灯照明;夜间收发火工品时，用手电照明。

4、领用及运输

每个班组必须配备两个有爆破员资格证的专门人员负责火工品领料工作，并由班组负责人出具委托书，交物资部、火工品库各一份。每次领料前，库管员必须核实领料人员是否与委托人员相符，否则，不得发料。

领料时，凭施工员签发的《火工品领用申请单》到库房领料，保管员凭《申请单》据实发料，不得多发、欠发，并由保管员填制《火工品使用记录表》中“本次领用数量”一栏(一式三份，保管员存一份、领料员一份、物资部火工品管理负责人一份)及领用时间。

领取的雷管、炸药不得装在同一车箱内混运，应分别运送。运送人员不少于两人。运送过程中，必须由专人看管，防止火工品丢失。火工品运至工点后，领工员(或洞口值班员)根据申请单核实领用数量。若数量不符，不得使用，报物资部火工品管理负责人员现场核实后处理。

运输过程中，领料员与工班长对搬运途中火工品的安全负全责，必须做到防抢劫、防丢失。

5、使用

领工员必须对火工品使用过程进行全程监督。每次火工品运到工地后、爆破作业前，由领工员按领料员与保管员共同签字的《火工品使用记录表》中“本次领用数量”核对火工品领用数量。本次爆破作业结束后，由爆破员填制四联《火工品使用记录表》中“实际使用数量”一栏及爆破起止时间以及火工品剩余数量(如有)，并督促工班进行火工品退库。

6、退库

如有退库，由领工员、爆破员与领料员共同核对退库数量后，由领料员组织退库，经保管员与领料员共同核对退库数量后签字认可;该三联《火工品使用记录表》领料员一份、保管员二份，由保管员交物资部火工品专门负责人一份。

7、物资部火工品专门负责人、保管员设“物资明细帐”，及时地如实登记火工品的收、支、存情况，做到日清月结、帐物相符率100%。

8、物资部每月不少于四次组织火工品专项检查，发现隐患及时整改，并做好记录。

9、发现火工品丢失、被盗，必须马上报告物资部火工品管理负责人及时处理。火工品变质、受潮、失效的，应报告物资部火工品管理负责人，按程序统一组织销毁，并填制《产品丢失、损坏、变质记录表》。

十五、废旧物资管理

1、在施工生产过程中产生的所有废旧物资(含各作业班组自购的物资)，一律交由物资部回收集中，分类存放，统一管理。由物资部书面形式报经理部领导审批同意后，统一进行处理。

2、禁止各作业班组以任何形式私自处理、出售废旧物资(包括各种废旧钢材、钻钎钻头及其它具有回收利用价值的废旧材料)，如有违反，按废旧物资残值处五倍罚款;个人私自售卖废旧物资的，一律以偷盗论处。

十六、附则

本办法自印发之日起实行，解释权归物资部。