在当今社会，我们在很多情况下都会接触到制度。制度一般是指要求大家共同遵守的规章制度或行动准则，也是指在一定历史条件下形成的规章制度或一定规格。那么如何制定相关制度呢？以下是小编为您收集的《销售制度范文》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
第一篇：销售制度范文
销售分公司销售管理制度
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销售分公司销售管理制度
1收款付货 1.1销售单填制
有关人员根据客户订货需求填制销售单，详细填写销售单的各栏次，制单人签名，并由提货经手人签字。货款大小写金额应当一致。 1.2销售单审核
1.2.1有关人员或客户应当将填制好的销售单，提交财务经理严格复核并签字，到出纳处结清货款。
1.2.2出纳应当根据复核并签字后的销售单注明的金额收取客户的货款，必须详细填写销售单上的结算方式：现金、支票或汇票等(不能空白)，并在收款人栏签字，加盖财务审核章。
1.2.3结算方式包括现金、支票、汇票、承兑、电汇、欠款、转账、预收等。结算方式填写不得涂改，如涂改必须在涂改处按涂改次数加盖涂改人个人印鉴。
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假设客户提货总额为156元，则结算方式按以下条款填写： 1)如部分收取货款，部分欠款，应填写：现金(支票、汇票)100元+欠款56元。(或简写：“现100欠56”)
2)如部分收取货款，部分由以前的预收款支付，应填写：现金(支票、汇票)100元+转账56元。
3)如超额收取货款，应填写：现金(支票、汇票)160元(预收4元)。(或简写：“现160(预4)”)
假设客户退货总额为156元，则结算方式按实际情况填写，如有退款应要求对方出具收款收据。
1)如退货不退款，应填写：退货不退款156元。(或简写：“退转156”) 2)如部分退货款，应填写：退现金(支票、汇票)100元+转账56元。(或简写：“退现100转56”)
3)如全部退货款，应填写：退现金(支票、汇票)156元。(或简写：“退现156”) 1.3收取货款
出纳给客户开具发票或收款收据，应根据收到的货款金额及给客户开具的收款收据(收款收据必须有客户经手人的签字)等，编制相应的通用记账凭证，登记相应账簿。凡是无销售单收付款项的，必须开具收款收据或索取对方的收据。凡是已实现销售客户未索取发票，必须开具普通发票附于通用记账凭证后，客户联单独由会计保管，并建立客户签收发票登记簿。 1.3.1现金收款付货
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1)收到现金货款付货(收款与付货金额一致)时,出纳应当在经会计复核的销售单按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证： 借：现金---货款户 贷：主营业务收入---XXXX 应交税金---应交增值税(销项税)
通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。
2)当收取的货款多于提货金额时，出纳按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证： 借：现金---货款户 贷：主营业务收入---XXXX 应交税金---应交增值税(销项税) 应收账款---XX客户
通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。 1.3.2支票(电汇、银行汇票)收款付货
1)出纳收到客户送交的支票，应当遵循“款到付货”的原则，当款项到达我方账户时，方可签章提示付货;对于老客户且信誉好的，应通过销售公司总经理同意并亲自电话咨询该出票银行该账户是否足额或到出票银行反存支票(选择必要方式之一)，避免支票空头或期诈。
2)收到银行汇票、银行电汇凭单经确认无误后，出纳应及时将银行汇票送存银行，及时查询电汇款项到账情况，具体财务处理比照支票执行。
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3)收到转账支票时，出纳应按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，将支票送存银行并编制通用记账凭证，于销售台账上注明发票领取情况：
借：银行存款---货款户 贷：主营业务收入---XXXX 应交税金---应交增值税(销项税)
通用记账凭证后附销售发票、“销售单”会计联、银行进账单。 1.3.3银行承兑汇票收款付货
出纳收到银行承兑汇票后，到出票行确认无误后，背书寄回股份公司财务部，另设“应收票据”科目进行核算。具体财务处理比照1.3.2支票收款条款处理。
来源：(销售分公司销售管理制度http://s.yingle.com/cm/308057.html) 公司经营.相关法律知识
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第二篇：001-销售部销售报告制度范文
销售部政策与程序
部 门：销 售 部部 分：销 售 人 员标 题：销 售 报 告 制 度编 号： S.D-001制 定：高标批 准：目 的：及时掌握客情，做好市场预测和分析内 容：
1、销售人员要求每日参加部门销售会议，汇报当日销售、拜访工作情况
2、外出销售或办事，应事先与部门经理打招呼，取得批准或先到岗位报到方可 外出
3、销售人员外出销售后必须填写销售报告，报告内容应包括：
1)客户的姓名、单位等自然情况
2)拜访的目的是发展新客户，常规拜访，商谈报价，接受预订，解决投诉，
还有处理特殊事宜
3)客户的反馈意见，并在当日下班前交回部门经理审阅，以便经理及时发
现问题，给予帮助解决
4)每周五下午交本周销售报告，电话销售记录，拜访客户情况及下周工作计
划，经理审阅了解情况后，退还销售人员
5)每月底销售人员上交本月工作小结，即每月销售报告。内容包括
a) 本月销售活动情况小结，如上门销售、拜访的次数，电话销售的次数，
陪同客户参观饭店的次数，签合同数等;
b) 本月销售成绩小结，如本月发展的新客户数，销售的客房数,总的营
业收入等。同时，还应包括销售访问中所了解的市场情况，竞争对手
的动态，客户的要求和意见及下月的工作计划
6) 每年年底，销售人员要将本年度工作总结及下一年度的工作计划上交部门
经理
第三篇：食品销售制度
进货查验制度
第一条 依据《中华人民共和国食品安全法》，制定本制度。
第二条 购进的任何食品一律进行实地查验。
第三条 购进食品时，要查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方完毕取证明食品质量符合标准或规定，以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。需要查验和索取的具体票证，由《食品索证索要制度》作出规定。从“总经销”、《总代理》供货商采购食品的，还必须检验是否持有合法有效的授权文书，并将文书复印留存归档备查。
第四条 经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：
①查验食品包装是否有中文标明的商品名称、生产厂家厂名、厂址;是否在包装上显著位置清晰标明食品名称、配料清单、配料定量、将含量和沥干物(固形物)含量。特殊膳食用食品是否在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群的。
②是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。 ③对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的食品是否标警示标记或中文警示语。
④经感官鉴别是否存在已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的。
⑤食品是否符合产品说明书的质量情况。
⑥是否存在应当检验、检疫而未检验、检疫，或者伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格的话;
⑦进口食品是否用中文标明的原产国国名或者地区名以及在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址的。
⑧辐照食品、转基因食品是否在显著位置予以清晰标示的。
第五条 法律法规规定必须检验或者检疫的，必须查验其有效检验检疫证，未经检验检疫的，不得上市销售。法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。
第六条 加强检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，要及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，不得进入库，并立即停止销售，并进行无害化处理。
第七条 审查食品是否与其广告宣传相一致，是否存在有虚假和误导宣传的内容。
第八条 在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，要拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，要及时报告当地工商行政管理部门。
实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。企业总部向所属经者提供进货查验的证明。统一配送之外自行采购的食品，建立进货查验记录制度。
从业人员健康管理制度
为加强从业人员健康管理，保障消费者消费安全，根据<<食品安全法>>、<<食品安全法实施条例>>等法律、法规规定，我单位就从业人员健康管理工作，制定本制度：
第一条 本单位建立并执行从业人员健康管理制度，从业人员每年必须参加一次健康检查，取得健康证明后方可从事食品经营，新参加工作和临时参加工作的食堂从业人员生必须先进行健康检查取得健康证明后方可参加工作上岗。
第二条 在每年的健康检查中、凡发现本单位从业人员中患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核、化脓性和渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病，不得再从事接触直接入口食品的工作。 第三条 从业人员健康证明应随身携带，以备检查。从业人员健康检查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。
第四条 从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。 第五条 从业人员必须具有良好的卫生习惯，并做到: (1) 接触直接入口的食品前应用肥皂及流动清水洗手消毒;
(2) 穿戴整洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内;
(3) 不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指销售食品。
(4) 不得在食品经营场所内吸烟。
食品安全追溯体系制度
1 目的
为了贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》及相关食品法规等，以食品质量安全可追溯性,确定食品的类别及安全状态,制定必要的食品安全追溯管理制度。
2 范围
生产食品所需原辅材料、食品添加剂、食品相关食品的索证质量合格证明文件的有效性及查验或验收记录情况;生产全程记录及卫生切情况、销售、使用、服务质量的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。
3 职责
3.1供销科门负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品供方评价及购销计划;
3.2质检科负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品的查验，负责产品质量检验工作等，同时配合销售科产品质量安全召回工作，标识与追溯的归口管理; 3.3生产科负责对物资进货与贮存的标识;
3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯;
3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯;
3.6供销科销售人员负责对客户所有信息进行记录，做好不合格产品召回工作。 4 定义
4.1标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。
4.2产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。
4.3产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态(待检、合格、不合格、待判定)及加工状态(已加工、待加工)所作的标识。
4.4不合格产品，只要产品质量不符合安全、卫生标准，存在着不合理的危险性，或者产品不具备基本使用性能。
4.5 召回，对不合格产品，按照召回的相关法律程序进行召回、处理，进一步消除安全隐患。
5工作程序
5.1产品标识及产品的状态标识
5.1.1内容：
产品属性(原辅材料、食品添加剂、食品相关食品)：品名、规格型号、编号、生产日期、保质期、数量、出库保管员等;
检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等; 食品加工过程状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。 5.1.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。
5.1.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”;过程加工的标识统一称为“生产批号”;成品标识统一称为“出厂批次号”。
5.2采购品的标识
5.2.1 原辅材料、食品添加剂、食品相关食品等外购产品到公司后，采购人员或需采购部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货;
5.2.2验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验;验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求是，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按《不合格品控制程序》执行，做好退货或者交换良品的工作准备，必要时进行“不合格”标识，分区域存放、处理;
5.2.3仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。
5.3生产过程中的标识
5.3.1 生产过程半成品标识：按《生产作业指导书》和《产品检验指导书》要求进行生产人员代号标识及相关生产质量
食品安全自检自查与报告制度
1、食品生产经营者应当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动，对社会和公众负责，采取有效管理措施，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任。按照许可范围依法经营，并在就餐场所醒目位置悬挂或者摆放食品生产经营许可证。
2、建立健全本单位食品安全管理制度，并装裱上墙张贴在相应功能区;建立本单位食品安全管理组织机构，配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全管理员，对食品生产经营全过程实施内部检查管理并记录，落实责任到人和员工奖罚制度管理，积极预防和控制食品安全事件，严格落实监管部门的监管意见和整改要求。
3、食品安全管理员须认真按照职责要求，组织贯彻落实管理人员和从业人员食品安全知识培训、员工健康管理、索证索票、餐具清洗消毒、综合检查、设备管理、环境卫生管理等各项食品安全管理制度，并用《餐饮单位食品安全综合管理自查表》等进行相关记录，备查。
4、制订定期或不定期食品安全检查计划，采用全面检查、抽查与自查形式相结合，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况。
5、食品安全管理员每天在操作加工时段至少进行一次食品安全检查，检查各岗位是否有违反制度的情况，发现问题，及时告知改进，并做好食品安全检查记录备查。
6、各岗位负责人、主管人员每天开展岗位或部门自查，指导、督促、检查员工进行日常食品安全操作程序和操作规范。
7、食品安全管理组织及食品安全管理员每周1-2次对各餐饮部位进行全面现场检查，同时检查各部门的自查记录，对发现问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。
8、检查中发现的同一类问题经二次提出仍未改进的，提交上级部门按有关规定处理，严重的交市场监督管理局按有关法律法规处理。
9、在就餐场所设置食品安全宣传栏，主动公示诚信建设，及时处理消费者意见。
进货查验记录制度
第一条 为保障人民群众身体健康和生命安全，加强食品进货质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。
第二条 食品经营者采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品必须遵守本制度。 第三条 食品经营者采购食品，应查验供货者的营业执照、许可证、食品合格证明，并如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货据票。统一使用“一票通” (原“三单合一”)票据，将其“客户联”按时间顺序装订建立《进货台帐》。
上述记录、票据应当真实、准确、完整，保存期限不得少于2年。
食品批发经营户应当建立和使用电子台账，对进货检查验收和进销货台账实行网络化管理。
第四条 经营预包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，主要查验：
1、食品包装是否有中文标明的商品名称、生产厂家厂名、厂址;是否在包装上显著位置清晰标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物(固形物)含量。特殊膳食用食品是否在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群。
2、食品包装是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。
3、对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的食品是否标警示标记或中文警示语。
4、经感官鉴别是否存在已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的。
5、食品是否符合产品说明书的质量情况。
6、是否存在应当检验、检疫而未检验、检疫，或者伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格的;
7、进口食品是否用中文标明的原产国国名或者地区名以及在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址的。
8、辐照食品、转基因食品是否在显著位置予以清晰标示的。 否则，不得销售。
第五条 应加强检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，不得进入库，并立即停止销售，并进行无害化处理。
第六条 食品经营者应当按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。
第七条 食品经营者贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。
食品经营者销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。
第八条 审查食品是否与其广告宣传相一致，是否存在有虚假和误导宣传的内容，否则，不得销售。
第九条 在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。
从业人员培训管理制度
为规范食堂服务人员培训，保障学生餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。
一、餐饮服务从业人员包括新参加工作和临时参加工作的餐饮服务从业人员必须经过培训、考核合格后，方可从事餐饮服务工作。
二、食品安全管理人员应制定从业人员食品安全教育和培训计划，组织各部门负责人和从业人员参加各种上岗前及在职培训。
三、食品安全教育和培训应针对每个食品加工操作岗位分别进行，内容应包括食品安全法律、法规、规范、标准和食品安全知识、各岗位加工操作规程等。
四、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者待考试合格后再上岗。
五、建立餐饮服务从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。
食品安全管理员制度
1、认真学习和贯彻执行国家有关保健食品的法律、法规和行政规章，严格遵守企业的质量和安全管理的规章制度，对保健食品的卫生管理工作负直接责任。
2、按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，保持内外环境整洁，保证各种设施、设备安全有效。
3、每年负责安排企业经营人员的健康检查，建立并管理员工健康档案，监督检查员工保持日常个人卫生。
4、负责监督做好营业场所和仓库的温湿度检测和记录，保证温湿度在规定的范围内，确保保健食品的质量。
5、保证保健食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染，发现可能影响保健食品质量的问题时应立即加以解决，或向总经理报告。
食品贮存管理制度
为规范食品、食品添加剂和食品相关产品贮存管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。
一、贮存场所、容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，设置纱窗、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。
二、食品和非食品(不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外)库房应分开设置。同一库房内贮存不同性质食品和物品的应区分存放区域，不同区域应有明显的标识。
三、食品应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期食品应及时清除。
四、冷藏、冷冻柜(库)应有明显区分标识，设可正确指示温度的温度计，定期除霜(不得超过1cm)、清洁和保养，保证设施正常运转，符合相应的温度范围要求。
五、冷藏、冷冻贮存应做到原料、半成品、成品严格分开，植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。不得将食品堆积、挤压存放。
六、散装食品应盛装于容器内，在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。
七、除冷库外的库房应有良好的通风、防潮设施。
食品经营过程与控制制度
一、目的：
为确保门店的食品安全，保证在食品的经营过程和控制中，降低食品安全隐患，特制订此制度。
二、适用范围：适用于门店所有食品的生产经营与控制。
三、要求：
1、理货科应严格执行《进货查验和查验记录制度》，对所有食品做好验收与记录工作。
2、营业部应严格执行“进、销、存”的相关规定，在进货环节配合收货部严格执行《进货查验和查验记录制度》;在销售环节，做好防虫防尘，做好覆盖，禁止脱离冷链销售，并做好销售台账记录;在贮存环节，严格执行《食品贮存管理制度》。
3、对于现场制售的商品，要对原料进行严格管理，必须严格执行产品的生产工艺，并规范食品添加剂得使用与贮存，精确填写食品添加剂使用记录，并严格执行《废弃物处置制度》。
4、对于食品从业人员，严格执行《从业人员健康管理制度和培训管理制度》，每天对从业人员的健康证、个人卫生进行检查并规范。
5、门店食品安全管理员要严格执行《食品安全管理员制度》，对食品经营过程中的相关规定和制度要严格检查并记录;进行风险评估，及时向门店店长报告。
6、对于在食品经营过程中，存在食品安全风险的行为，门店食品安全第一责任人——门店店长要及时予以纠正，并规范制度与过程的控制。
设备设施维修保养制度
一、目的：建立设备设施维护保养标准，使设备设施安全正常运行，以满足生产需要。
二、适用范围：本制度适用于本商场设备设施的维护保养工作。
三、责任：
1、本商场工程部门负责对全商场各设备设施维护保养工作进行检查、监督、考评与管理。
2、工程部设备设施人员负责对本商场的设备设施维护保养工作进行检查和考评。
3、操作人员(包括机、电、仪维修人员)负责自己操作设备设施的维护保养工作。
四、内容
1、对所有的设备设施都要实行以操作人员为主，机、电、仪维修人员相结合的包机包修制。设备设施归谁操作，由谁维护。做到分工明确，责任到人。
2、设备设施维护保养工作必须贯彻“维护与计划检修相结合”、“专业管理和员工管理相结合”的原则。包机人员对自己负责的设备设施要做到正确使用、精心维护，使设备设施保持完好状态，不断提高设备设施完好率和降低泄漏率。
3、设备设施使用部门负责起草设备设施操作维护保养规程，并报工程部门审批。经批准后，使用部门应按规程严格执行，不得擅自改变。如需更改，必须报工程部门批准备案。
4、工程部要定期组织操作人员学习设备设施操作和维护保养规程，进行“三会”教育(即会使用、会维护保养、会排除故障)。经理论和实际操作技术考核合格后，方可独立操作。对主要设备设施的操作人员，要求做到相对稳定。
5、操作人员必须做到下列主要工作：
5.1严格按操作规程进行设备设施的启动运行和停机。
5.2严格执行工艺规程和巡回检查制度，按要求对设备设施工作状况(温度、压力、震动、异响、油位、泄漏等)进行巡回检查、调整并认真填写运行记录，数据要准确。严禁设备设施超压、超温、超速、超负荷运行。
5.3操作人员发现设备设施出现异常情况时，应立即查找原因，及时消除，对不能立即消除的故障要及时反映。在紧急情况下(如有特殊声响、强烈振动、有爆炸、着火危险时)，应采取果断措施，甚至停机处理。并随即通报工程部门。在原因没查清，故障没有排除的情况下，不得盲目启动，并将故障做好交班记录。
5.4认真做好设备设施润滑工作，坚持“五定”、“三级过滤”。即五定：定人、定点、定质、定量、定时。三级过滤：油桶、油壶、注油点，每倒换一次容器，都必须进行过滤。
5.5对本岗位内的设备设施(包括电机)、管道、基础、操作台及周围环境，要求班班清扫，做到沟见底、轴见光、设备设施见本色。环境干净、整齐、无杂物，搞好文明生产。
5.6及时清除本岗位设备设施、管道的跑、冒、滴、漏，努力降低泄漏率。操作人员不能清除的泄漏点，应及时通知机修人员清除。
5.7 严格执行设备设施运行状态记录，记录内容包括：(1)、设备设施运行情况。(2)、发生的设备设施故障。(3)、存在问题及处理情况。(4)、设备设施卫生及工具交接情况。(5)、注意事项。
5.8 设备设施停机检修时，应积极配合机修人员完成检修工作，参加试车验收。
6、机、电、仪维修人员，必须做好下列主要工作：
6.1 定时对分管设备设施进行巡回检查(每日1~2次)，主动向操作人员了解设备设施运行情况，及时消除设备设施缺陷，并作好记录。对一时不能处理的故障应及时向车间设备设施维修人员反映。按车间安排执行。
6.2指导和监督操作人员正确使用和维护设备设施，检查设备设施润滑情况，发现违章操作应立即予以纠正，对屡教不改者，应向车间主任报告给予处理。
6.3设备设施维修人员定期对电器仪表及配电进行清扫，保证电器仪表灵敏可靠。
6.4按时、按质、按量完成维修任务。
6.5设备设施发生临时故障时要随叫随到，积极进行检修。
7、对本岗位范围内的闲置、封存设备设施应定期进行维护保养。
五、检查：
1、检查制度的实施情况和设备设施实际保养状况。
2、按工程部对个人三级进行按月考核，并给予相应的奖罚。
废弃物处置制度
1、安排专人负责餐厨废弃物的处置、收运、台账管理工作;
2、将餐厨废弃物分类放置，做到日产日清;
3、严禁乱倒乱堆餐厨废弃物，禁止将餐厨废弃物直接排入公共水域或倒入公共厕所和生活垃圾收集设施;
4、餐厨废弃物应当实行密闭化运输，运输设备和容器应当具有餐厨废弃物标识，整洁完好，运输中不得泄漏、撒落;
5、禁止将餐厨废弃物交给未经相关部门许可或备案的餐厨废弃物收运、处置单位或个人处理;
6、不得用未经无害化处理的餐厨废弃物喂养畜禽;
7、建立餐厨废弃物产生、收运、处置台账，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况，并定期向餐饮服务监督管理部门及环保部门报告;
8、企业负责人应实时监测单位餐厨废弃物的处置管理，并对处置行为负责。
食品安全突发事件应急处置制度
一、食品卫生安全关系到广大消费者的生命健康和企业的生死存亡，为有效预防、及时控制和消除餐饮消费环节突发事故的危害，为提高保障本企业食品卫生安全和处置突发事件的应急能力，依据相关法律法规和上级部门突发事件应急预案，结合本企业实际，制订该预案。
二、成立食品卫生安全突发事件应急预案处置小组，负责本企业食品安全突发事件应急处理的组织、协调和相关责任的处理工作：
组长：
副组长：
成员：
以上相关成员对各相关部门负责，并在组长领导下密切协作。
三、工作要求与工作职责：
1、提高认识，加强领导。各部门成员要以按照以人为本、安全第
一、统一领导、分级负责的指导原则，认真做好食品安全突发事件的预防和应急处置工作，确保消费者生命健康安全，维护消费者切身利益。
2、制定方案，提高应急能力。制定本农庄食品安全突发事件预防和应急处理预案，各部门成员结合实际，按照《应急预案》，加强应急演练，熟悉掌握分级报告、人员救助、原因分析、责任追究等应急处置的具体工作，提高处置突发事件的能力和水平。
3、工作职责与应急措施：组长负责召集组织协调成员对突发事件的预防、控制、应急处置，保持与卫生管理部门以及政府相关部门的密切沟通与联系。一旦发生食品安全突发事件，相关成员必须立即报组长，根据突发事件等级由组长报县卫生局以及县食品安全突发事件应急领导小组。同时应立即启动应急预案，及时请求政府应急机构实施应急增援。
四、应急措施：
1、加强日常监测，根据就餐规律，密切注意就餐人员状况，如出现就餐人员出现异常，相关人员应第一时间报告组长。
2、接报后应及时分析、评估和预警，对可能引发的重大食品安全事故，做到早发现、早报告、早控制，根据实际情况相关成员按其分工，布置任务，在最短时间内按预定方案执行。
3、发生食物中毒或可疑食物中毒时，立即停止食用可疑食物，并注意食品及相关原材料、餐饮用具的留样工作。
4、可使用紧急催吐方法尽快排除毒物，如使用筷子或手指刺激咽部催吐，同时做好呕吐物留样待查。
5、尽快将中毒病人送往就近医院诊治，并报卫生部门。
6、事后应根据卫生监督部门的指导对场所物品进行消毒处理。
销售记录制度
为了使本公司经营有序开展，按商品购销及台帐制度，供财务、采购、销售参照执行：
一、公司与供货商的交易，应当索取供货商相应的证照，即：营业执照、生产许可证、食品流通许可证、进货发票、出厂合格证等证件的复印件(复印件必须要加盖供应商的公章及联系电话)，并每年核对一次。
二、公司对购进的食品应当按批次向供货商索取食品质量检验证明、合格证和检疫证明(复印件必须要加盖供应商的公章)，一式二份，一份交购货方备案，一份由公司留存。
三、公司要对每日购进的食品按批次将品名、产地、生产或加工厂家、进货渠道、购进日期和数量、供货商姓名等内容记录台帐。
四、公司要将供货商提供的各种资料和进货发票(包括进货单)，按批次装订保存完整，以备查验。
五、公司除详细等进货内容外，还应当将销售情况认真详细的登记，一旦发现有不合格食品售出，可按照销售记录迅速找到消费者找到并召回售出食品。
六、厂家按销售单及对应发票，准确发货，送货至客户，并请客户在送货单签字确认所收到商品无误。
七、客户退货商品直接交予公司或厂家，本公司财务必须做好退货记录。
八、每日一次上报收发存报表。
第四篇：销售报表制度
第1条为了实时监控销售情况，全面掌控销售进度，了解销售目标完成的情况，建立客户档案管理体系，根据销售实绩调整销售策略，特制定本制度。
第2条报表汇报管理。
(1)实行日报、周报等阶段性汇报规划。
(2)各种报表按照规定填写。
(3)销售人员根据各自职责，认真、如实填写岗位完成情况报表。
(4)当天销售工作结束后，及时汇总当天的销售情况，如实填写销售报表。
(5)汇报时间管理。
1)日报由销售人员按公司规定于当天下班前30分钟填报。
2)周报于每周第1天上报上周销售情况。
3)月报于每月第1天上报上月销售情况，与×日之前上报下月销售计划。
4)客户档案表随时更新，随时上报。
5)日报、周报、月报及客户档案表等报表上报销售部存档。
第3条对违反本制度的处罚规定
(1)未及时上报销售报表的，给予×××处罚。
(2)伪造、篡改销售数据的，给予×××处罚。
(3)销售人员送交报价单、进行客户拜访等行为，经证实上报内容虚假者，给予×××处罚。
(4)漏填客户信息者，给予×××处罚。
第4条将各种报表进行汇总、统计、整理，并进行存档管理。
第5条本制度自公布之日起施行。
××公司营销部
××年×月×日
第五篇：销售薪酬制度
一、 xxxx销售人员薪酬制度 销售人员底薪：3000元，明细如下：
1、 基本底薪：2000元(含100元全勤奖)
2、 绩效工资：1000元(需完成6800业绩)
二、 销售人员提成
1、 标准产品提成：销售额的20%(不计客户来源)
2、 定制产品提成：销售额的10%(不计客户来源)
3、 超额提成：每月业绩超出2万部分，按40%计算提成
三、 销售人员工资计算方法
1、 销售人员工资=基本工资+绩效工资+销售业绩1*20%*提成系数+销售业绩2*40%*提成系数。
2、 销售业绩1：为低于2万部分的销售业绩，销售业绩2：为高于2万部分的销售业绩。
3、 提成系数计算见第五条
四、 销售人员考核制度
1、 销售人员每天平均至少新增2个意向客户，以周为单位考核
2、 销售人员每天平均至少拜访1个客户，以周为单位考核
3、 销售人员连续三个月中，必须有一个月完成业绩1.3万，否则视为自动离职
五、 提成系数计算方法
1、 系数1=(第一周新增客户数/第一周工作天数*2+第二周新增客户数/第二周工作天数*2+。。。)/本月工作周数*权重1
2、 系数2=(第一周拜访客户数/第一周工作天数+第二周拜访客户数/第二周工作天数+。)/本月工作周数*权重2
3、 系数3：客户投诉扣分/100，一次有效客户投诉，视情节严重，扣20分-50分
4、 权重1=0.5，权重2=0.5
5、 总系数=系数1+系数2-系数3(总系数最大值为1)
六、销售人员工作内容：负责拓展客户，销售本公司产品，并做好售后服务。
七、本销售人员薪酬制度从2014年2月10日起执行，如有修改将另行通知。销售人员，阅读后，若无异议，请签字确定，一经签字，视为已经阅读本制度，无任何异议，并愿意遵守此薪酬制度。
签字人：
日期