在当今社会生活中，我们逐渐认识到制度的重要性，制度是人类社会人们行为的标准。我想学习制定制度，但不知道该如何写？以下是小编为您整理的《物资管理制度及流程》仅供参考，希望能够帮助到大家。
第一篇：物资管理制度及流程
物资流动及仓储管理流程
物资流动及仓储管理规定
第一部分.目的
为了加强仓储物资的管理，做到帐、物清晰，物流有序，货物有效，特制定本办法。 第二部分.适应范围
适应于 (1)原材料、二类机电、生产辅助材料、备件;
(2)产成品。 第三部分.作业内容
3.1 原材料、外加工产品的搬运和储存
3.1.1 原材料、外加工产品进厂后,采购组织将其运到指定位置，入库由仓库管理员负责;应按照原材料、外加工产品的特性、包装上的指示、供应商的提示及公司的要求，采用适当的搬运工具如叉车、推车，使用相应的器具或周转容器等搬运原材料和外加工产品。
3.1.2 原材料、外加工产品在搬运过程中应采用适当的方法，并加以适当的防护措施，以保证在搬运过程中不损坏、划伤、破损、碰撞、泄漏或被污染。
3.1.3仓库管理员将原材料、外加工产品做好“待检”标识，采购填写《送检单》交技术质量部检验。
3.1.4原材料、外加工产品检验合格后，仓库管理员进货检验报告后办理入库手续，填写《入库单》，同时将入库原材料、外加工产品的名称、规格、数量、批号、入库日期记录在库存台帐上。
3.1.5 仓库管理员应按照存放要求将原材料、外加工产品储存在适宜的环境中，确保不发生损坏、变质和被污染。
3.1.6 原材料、外加工产品应分区存放,并应有库存卡，库存卡内容应包括名称、规格、批号等;如果是顾客财产的原材料，要特别注明是顾客财产的内容，以区别本公司的原材料、外加工产品。
3.1.7 仓库管理员应每月对库存的原材料、外加工产品进行数量上的盘点和质量上的检查，并将盘点和检查的情况记录在每月库存盘点表上，做到账、卡、物相符。
3.1.8 对于有保存期要求的原材料、外加工产品，应在标签上有特别的标注，以方便控制产品质量;当保存期到来时，仓库管理员填写《送检单》交技术质量部进货检验员。进货检验员按照规定检验，检验结果记录在《进货检验报告》中交仓库管理员。 3.2 物资入库
3.2.1 原材料、外加工产品：依据采购合同和《进货检验报告》办理入库手续。
对于发票已到的货物，采购依据采购合同和技术质量部出具的进货检验报告单，仓管员开入库单(注明合同号)，办理入库;
对发票未到的货物，采购依据采购合同和技术质量部出具的进货检验报告单办理进货登记手续;待收到发票时，采购持进货登记单开入库单，办理入库，仓库管理员同时在进货登记上销帐。
3.2.2二类机电、生产辅助材料：经办人携带货物凭分管副总经理签字的发票办理入库手续;对于暂未开具发票的，经办人携带货物持分管副总经理签字的收到条办理进货登记手续，待收到发票时，经办人到仓库办理入库，仓库管理员同时在进货登记上销帐。
3.2.3 科研开发用来试制样品或评估用的材料：按照3.2.2条办理。
3.2.4 产成品：生产部依据生产计划和技术质量部出具的进货检验报告单办理入库手续;入库人员和仓库管理员双方在入库单上签字，仓库留存仓库联、统计联、财务联。仓库管理员每月26日将当月的入库产成品按品种分类汇总后，与入库单的财务联一同报送财务部，由财务部复核入帐。
3.2.5顾客要求送样确认样品：样品制作部门凭样品检验合格报告，填写入库单办理入库手续;营销部门承办人凭批准的样品制作单，填写领料批准单并注明样品制作单号办理出库手续。
3.2.6 发票入帐
A.采购原材料、外加工产品的发票，采购凭仓库管理员签字的入库单或材料试验采购单，并签字的发票到财务办理入帐手续。
B.采购二类机电、生产辅助材料、备件的发票，经办人凭仓库管理员签字的入库单和签批的发票到财务部办理入帐手续。 3.2.7以托收承付及委托收款结算方式采购的物资，采购要当天核对货物与发票、采购合同的一致性;如不符，采购应在托收承付期内及时通知财务部并声明拒付理由，然后由财务部向银行办理拒付手续。 3.2.8以信用证结算方式采购的物资，采购要当天核对发票、提货单、保险单、装箱单、与合同是否相符;如不符，在信用证到期前，提出书面拒付理由，然后由财务部到银行办理拒付手续。 3.3 产成品的搬运和储存
3.3.1生产部门将合格产品搬运到指定位置，入库由仓库管理员负责;应根据产品的特性和公司的要求，采用适当的搬运工具如叉车、推车，使用专用的器具或周转容器等搬运产品。
3.3.2 产品在搬运过程中应采用适当的方法,并加以适当的防护措施,以保证在搬运过程中不损坏、划伤、破损、碰撞或被污染。
3.3.3 仓库管理员接到成品检验合格报告后，开具入库单(标注作业计划单号)和清点产品数量，无误后办理入库手续，并将入库产品名称、规格、批号、数量和入库日期记录在库存台账上。
3.3.4 仓库管理员按照产品存放要求将产品储存在适宜的环境中，确保不发生损坏、变质和被污染。
3.3.5 产品应分区存放,并应有库存卡,库存卡内容应包括名称、规格、批号等内容。
3.3.6 仓库管理员应每月对库存的产品进行数量上的盘点和质量上的检查，并将盘点和检查的情况记录在每月库存盘点表上，做到账、卡、物相符。
3.3.7 对于有保存期要求的产品，应在标签上有特别的标注;当产品保存期到来时，仓库管理员填写《送检单》交技术质量部成品最终检验员。检验员按照《产品最终检验》程序的规定检验，检验结论记录在成品检验报告中交仓库保管员。
3.3.8复检合格后,仓库管理员在库存卡上和库存台账中注明复检日期。
3.3.9 对于检验和复检不合格的产品的标识及处理按公司的规定执行。
3.3 产品的发出
3.3.1按合同规定的发货日期和运输方式发货。
3.3.2 仓库管理员按照先进先出的原则将产品交货，应对产品进行适当的包装，包装应可以保护产品不丢失和损坏，产品交付顾客时，应有适当的记录表明顾客已收到产品。
3.4 顾客要求送样确认的样品，制作部门凭样品检验合格报告，填写入库单办理入库手续;营销部门承办人凭批准的样品制作单，填写领料批准单并注明样品制作单号办理出库手续。 3.4 物资出库
3.4.1生产计划内的原材料：仓库管理员依据《作业计划》发放原材料，领料人应在出库单上签字并注明作业生产单号。。
3.4.2 生产计划外的材料：使用部门填写出库单，经部门主管或项目负责人签字、分管副总经理批准后，到仓库领料;仓库管理员依据签字的出库单，领用人在出库单上签字。
3.4.3工具、器具、工装：按照3.4.2执行。
3.4.4 仓库管理员将出库单的财务联和领料批准单交财务部。
3.4.5 当原材料、外加工产品对外销售时，出库手续同产成品出库。
3.4.6 产成品的出库
3.4.6.1产成品送样：
营销部门承办人到技术质量部填写《送样确认记录表》，经营销分管总经理批准后到仓库办理出库手续。送样确认记录表反馈给技术质量部技术项目主管，以便跟踪顾客确认情况。
3.4.6.2 按合同规定，收到全部货款，填写开出发票审批单，经批准并到财务部开具增值税销货发票。将销货发票第
二、三联交合同承办人，第一联复印后主管领导签字后到仓库;到产成品仓库提货。
3.4.6.3按合同发货，收到部分或未收到货款，需开具销货发票发货时，合同承办人填写开出发票审批单，经营批准后，到财务部开具销货发票;依3.2.6.2条款的相关规定办理提货手续。
3.4.6.4按合同发货，暂不开具销货发票，开具发货通知单，经分管副总签字后， 第一联商务留存 ，凭第二联到产成品仓库提货提货 ;待开具增值税销货发票后，商务将销货发票第
二、三联交合同承办人，第一联(记帐联)交财务部入帐，把销货发票第一联复印分管领导签字后仓库换回发货通知单。
3.5 物资退库
3.5.1剩余和错领的原材料、外加工产品：使用部门填送检单报技术质量部检验，经检验合格后，使用部门凭检验合格报告单，开具蓝字入库单或红字出库单办理退库手续。检验不合格品按不合格品的规定处理。
3.5.2 保质期内产品更换
3.5.3接到顾客反映有质量问题的产品后，如需立即更换，开出发货通知单(注明换货)，分管经理批准后，开具临时出库凭证到仓库提货，并将更换的产品交给顾客。立即更换后退回的产品按条款3.5.1执行。
第四部分.质量记录和单据
送检单 入库单 发货通知单 《送样确认记录表》 《送检单》
成品检验报告 样品检验合格报告
《进货检验报告》
第二篇：物资报验流程及资料管理规定
物资资料报验流程及管理
为规范进场物资资料报验，进一步加强工程资料的管理，根据上海市质检部门及颁布相关文件规定，针对各项目物资报验流程及管理的实际情况。现将物资资料报验流程及管理作如下指导。
1、主体结构施工阶段
1.1 主体结构施工阶段所需报验的物资材料包括：钢筋原材、商品混凝土、管桩、止水钢
板、橡胶止水带、型钢(主体结构使用)、防水卷材和液体防水涂料(聚氨酯、渗透结
晶)、橡胶止水条、钢管、扣件等。
1.2 需要抽样复试的材料：钢筋原材、商品混凝土(由现场试验员取样完成)、管桩(供应
商配合完成)、防水卷材和防水涂料(聚氨酯、渗透结晶)、橡胶止水条、橡胶止水带、
钢管、扣件。
1.3 必备的厂家资质文件：供应商资质包括(营业执照、组织机构代码证、税务登记证)
以下简称供应商三证。生产厂家资质包括((营业执照、组织机构代码证、税务登记
证)以下简称生产商三证，生产厂家还应有《工业生产许可证》。
1.4 其它所需的材料质量证明文件;如产品合格证、出厂质量证明书(包括上海市建筑五
金门窗协会所提供统一版质量保证书、上海市化学建材行业协会、三玻行业协会、建筑材料行业协会、装饰装修行业协会、石材行业协会提供统一版质量保证书)、检测报告、工业生产许可证或者材料备案证明。资料必须加盖供应商红章。
1.5需要办理《备案证明和现场使用验证单》的材料有：水泥、混凝土、干粉砂浆、混凝
土掺合料、烧结砖、砌块、砂石料、排水管、给水管、电工套管、防水材料、建筑门
窗、建筑涂料、饰面石材、木质板材、新型材料
1.6 各类材料报审组卷流程及所需资质文件
1.6.1 管桩--供应商及生产企业三证，生产企业的建筑企业资质证书、上海市混凝土预
制件质量监督证书、上海市建筑企业实验室检测能力证书、产品原材料检验告。
以上资料应在施工前报于监理单位审批。材料进场后，按每天或每批次由供应
商开具产品合格证及进货单组成报审资料报于监理单位审批。如果是搅拌桩则水泥、焊管、电焊条、套筒必须报验，水泥还要办理《现场使用验证单》
1.6.2 商品混凝土--生产企业三证、建筑企业资质证书、上海市建筑企业实验室检测能
力证书、产品备案证明及现场验证单。商品混凝土需要《现场使用验证单》，由
生产企业负责办理，签订供应合同后，由生产企业提供《备案合同》，我司提供《营业执照》和现场的《施工许可证》并加盖红章一式三份，交由生产企业自行办理《现场使用验证单》以上资料应在施工前报于监理单位审批。进场材料报审资料由混凝土配合比报告、混凝土发货单(相同浇注部位第一张和最后一张或按 监理单位要求是否需要)组成，报于监理单位审批。
1.6.3 钢筋原材--供应商三证、生产厂家三证(按地方要求不同，税务登记证、机构代
码证可不提供)、全国工业生产许可证、钢筋吊牌、质量证明书、进场收货单。
如出现第三方加工企业(如盘圆钢筋调直企业或钢筋网片加工企业)，同时提供
加工企业的三证为完整一套资料，以上资料应在施工前报于监理单位审批。复
试检测合格后把检测报告复印件交予监理单位归档。
1.6.4 止水钢板和型钢--供应商三证、生产企业的三证(可不需要税务及代码证)、工
业生产许可证、产品质量证明书、收货单为一套完整的资料报于监理单位。
1.6.5 橡胶止水带、止水条--供应商三证、生产企业的三证、工业生产许可证、产品合
格证、厂家质量证明书、厂家检验报告、进场复试报告、收货单为一套完整的
资料报于监理单位。
1.6.6 防水涂料、防水卷材--供应商三证、生产企业的三证、生产许可证、上海市统一
制式产品质量证明书、检验报告、产品合格证、现场使用验证单、进场复试报
告、收货单。
1.6.7 钢管、扣件--供应商三证、生产企业的三证、生产许可证、租赁商备案证明(五
金协会)、上海市统一制式产品质量证明书、检验报告、进场复试报告。
2、二次结构砌筑工程
2.1 二次结构砌筑所需要报验物资材料有：蒸压混凝土加气块，混凝土轻集料小型砌块，
普通混凝土小型空心砌块及干混砂浆(也称：干粉砂浆)，界面处理剂、内墙腻子粉，
建筑胶水等。
2.2 以上材料均须复试检测和办理《现场使用验证单及交易合同备案证明》。验证单的办理
流程：由供应商或者生产企业提供三份《材料购销合同》，由我方填写内容，并写明
“此合同仅作为办理交易合同备案使用，不作为材料的结算依据”。我方盖章后交于供
应商或生产单位办理，交易办理中心只留存一份《材料购销合同》。验证单办理完毕
后，我方收回其余两份《材料购销合同》。现场验证单中的内容要与供应商提供的质
保书中的内容一致。
2.3 报审资料的组成有;供应商三证、生产企业的三证、材料备案证明、上海市统一制式产
品质量证明书、检验报告、产品合格证、现场使用验证单、进场复试检测报告、收货
单。
3、装饰工程
3.1 装饰工程所需报验的物资材料为：门窗、外墙涂料、保温、瓷砖、变形缝、风帽、烟
道等工程。
3.2 金属窗、外墙涂料、保温都需要复试检测，瓷砖用于外墙需要复试检测。
3.3 入户门，防火卷帘门，木质防火门所报审资料：供应商三证、生产企业的三证，产品
型式认可证书，检验报告，产品合格证，质量保证书，数量清单。
3.4金属窗所报审资料：窗的资料分为型材资料、五金配件和玻璃三部分。型材--供应商(窗
的加工企业)三证、加工厂家产品备案证明、安全生产许可证，型材生产企业的三证、
工业生产许可证、商标认证书、检验报告，上海市统一制式产品质量保证书，数量清
单。玻璃及五金配件(包括滑轮、滑撑、传动执手、传动锁闭器、月牙锁、合页、填
缝剂、橡胶条)-生产企业的三证、检验报告、国家强制性认证书、上海市统一制式产
品质量保证书，数量清单。
3.5 外墙涂料所报审资料：外墙底漆、中涂漆、面漆、外墙腻子粉，所需资料参见2.3。同
时办理现场使用验证单。
3.6 保温系统所报审资料：保温砂浆、聚苯板、铆钉和网格布。以上材料均要复试。报审
资料需要:供应商及生产单位三证、检验报告(分为单项材料检验报告和保温系统检验
报告)、厂家产品备案证(备案证中已详细列出以上材料的生产厂家及产品，表中没
有的产品不能用于工程中)、现场使用验证单，上海统一制式质量保证书(铆钉和网格
布不需要)、产品合格证、数量清单。以上材料的复试按当地实验室规定制定。
3.7 瓷砖所报审资料：供应商三证、生产企业的三证、生产企业“CCC”认证证书、检验
报告、产品合格证、复试检测报告(只限外墙砖)、数量清单、
3.8 风帽、变形缝、烟道所报审资料：供应商三证、生产企业的三证、检验报告、产品质
保书、合格证，上海市住宅烟道质量监督证书或者产品备案证明(只限于烟道)。
4、按上海市质检站要求，钢筋原材、防水材料、保温材料、砌筑材料必须填写《建设工程
材料采购验收使用综合台账》，台账的内容要与报审资料中的内容一致，不允许涂改。
此台账是上海质监站检查必看的资料。
5、工程中常见的材料报审资料已列出，未涉及到的材料请参见以上办法报审。以上所有资
料必须加盖供应商或生产单位的公章(或资料专用章)，所有资料的日期必须在有效内，
原则上所有资料监理审批后，交于资料室收存，建议物资部门留存一份，以备检查使用。
第三篇：婚礼物资准备清单及流程
一、婚前准备
1.定结婚日子
2.领结婚证
3.确定参加婚礼人数及桌数
4.预定饭店
5.购买、填写请帖，根据邀请人数购买，连新娘的一起买了
6.准备喜联(家门、卧室门)
准备大红喜字(包括单喜、双喜，大喜、小喜)家门上要贴红色双喜、卧室门上要贴红色双喜，楼单元门上要贴红色双喜，小区门前要贴一对红色双喜，楼梯上每个台阶里面上贴一对小喜;女方家里贴单喜。
准备拉花(客厅、卧室均要使用拉花装饰);准备帐本(预估来宾人数之后，买适当数量，记得买签字笔);准备烟(除了婚礼当天用的烟，还要准备给丈人带的烟，给帮忙的人准备的烟，家里用的烟);准备酒(和烟的情况一样，要准备接亲的酒);准备饮料;准备糖(除了婚礼当天的糖，还有家里招呼客人的糖)、花生、瓜子、水果;准备点心(接亲的时候用，买两种，一种买四块，一种买八块);准备气球(婚车用，婚礼头天晚上新娘踩的用);准备彩带(婚车用);准备饭桌上来客登记纸(每桌一张记名字)。
7.车辆确定
摄像车一辆、婚车一辆、车队。
8.人员确定
总管一名、礼房 2名(一名记帐、一名收钱)、司仪 1名、娶亲代表最少六名、饭店负责人两名、车队长一名(车队最好有电台)、炮长一名、炮手三人、录相师 1名、摄影师1名、伴郎一名。
9.包饺子、铺床人两名(要求父母双全、公婆健在、未离异、有后代的女性)。
10.准备结婚前一天晚上饭
11.安排婚车装饰、安排车队集合报到时间
12.确定行车路线(结婚前一天晚上)
13.结婚前一天下午或当天早上派人到饭店送给饭店负责人烟、酒、糖、饮料、干果、礼簿。
二、结婚前一天晚上到女方家负责谈判
参与人员总管、接亲代表、介绍人
商量事项：1.酒席钱(协商);2.压箱钱(协商、一般情况888或者1888);3.开箱钱(200);4.开门钱;5.岁数钱虚岁+2(天、地)(一元硬币);6.包袱皮(红色) 8 个、带20个别针;7.四色礼：2瓶酒、2条烟、2盒点心(一种四块儿，一种八块儿)、2包糖(散糖用红纸包);8.猪肉十斤;9.红腰带 1条(共2条给新郎各新娘1条);10.红手绢(带喜字)10个;11.五色线：红、黄、兰、绿、紫各1条;
12、内衣、内裤 1套(背心、短裤红色);
13、红手套 1副;
14、红袜子 1副;
15、顶针十个;
16、开心饺子宽心面(饺子的数量取决于新娘的岁数，即新娘虚岁+天+地+子孙，其中子孙饺子是大套小，套的多一些最好，所以饺子一定要袖珍，面条必须是宽面条，且只能是一根);17.鞭炮若干;
18.红色脸盆、牙刷、香皂盒、漱口杯、毛巾各一对。
三、结婚正日子
1、早晨6点放3根大炮、贴喜字、贴对联(头天晚上准备好也行)
2、婚车、车队、摄像车集合
3、每车红包、糖一包、烟一盒。
4、接亲车辆出发前放炮
5、电话通知女方接亲车已出发
6、接亲车辆出发人员安排(接亲代表带开门钱)
7、接亲车到女方家放3根报信炮(临走时征求女方意见是否能放炮)
8、接亲车队回男方家开始放炮
9、安排接亲代表、介绍人、女方送亲人员休息
安排 1桌8个盘(点心、水果、烟、花生、瓜子、糖、茶水等)招待
10、新娘换衣服
11、典礼认亲摄像摄影留念
12、送亲朋到饭店，新郎、新娘乘婚车到饭店
四、饭店
1、饭店负责人及放炮人员带烟、酒上午10点左右到饭店
2、饭店负责人饭前每桌摆酒、烟、饮料、花生、瓜子、糖 1盘
3、饭店负责人把花生、瓜子、糖1盘给饭店服务员
4、放炮负责人在饭店门口摆放鞭炮
5、新人车到放炮
6、客人每桌10人安排
7、安排送亲人员到包间
8、司仪讲话
9、家长、新人感谢来宾
10、开饭
11、每桌发放红纸1张
12、敬酒陪客1人
五、放炮次数及数量
1、结婚前1天晚上12点放3根大炮、
2、结婚正日子早晨6点放3根大炮
3、迎亲汽车出发前放炮。15根大炮、5串1000响鞭炮
4、到女方家放3根报信炮 3串鞭炮
5、接亲回家放20个大炮6串鞭炮
6、到饭店门口放2根礼炮10串鞭炮、20个二踢脚
六、附加说明
结婚前一天新娘和新郎不见面，喜字贴到窗户、柜子、箱子等地方，女方陪嫁的东西上都要贴。陪嫁品中要有被子、枕套、被套、牙刷牙缸等生活品，还要有新娘从里到外的红色衣服，准备一个红色皮箱，这里面要放好陪嫁礼单和压箱底钱。
结婚当天，新娘做头要早，换婚纱之后不能下床，脚不能沾地，等待新郎的到来。新郎经挤门(准备挤门红包)进门后把捧花送到新娘面前，说好话设法让她接下捧花。当新娘接过捧花之后，新郎要开始找鞋。
穿好鞋，新娘和新郎要认亲，这个时候，新郎要叫爸妈，要给新郎改口费。如果新娘有弟妹也要改口，新郎给改口费。然后，弟妹为新娘新郎戴上胸花，伴娘伴郎互戴胸花。然后，和亲戚们照相，新娘的脚不能踩地，脚底下铺上红手绢。下楼的时候，新娘的脚也不能沾地，被新郎抱着或背着上花车。
走在路上的时候，伴娘要拿出提前准备好的手绢，在路上碰见接亲的队伍花车等时要抢在对方前扔出手绢。
到了男方家，新郎也要将新娘抱上楼去。新娘换衣服之后(注明：穿来的婚纱、鞋子必须换
掉，鞋子以后也不能穿了)，要开箱。开箱之人为新娘的弟弟或侄子，别忘了要红包哦，开箱包可是很大的。开完箱后，要将陪嫁之品宣读出来，并摆出压箱底钱。这个时候，婆婆公公要将压箱底钱翻倍再放入箱中锁起来。随后就是跟女方家一样的认亲、改口了。
去饭店的路上，伴娘依旧要把手绢准备好。到了饭店，如果有另外一家也在举办婚礼，那伴娘就要先下车，将带有顶针的红手绢塞到对方新娘的手里。一定要抢先，顶住对方喜气!
第四篇：设备物资管理流程
一、物资管理流程：
一、工程材料的分类
依据现有物资的基本情况，和公司成本核算的具体要求。现阶段物资管理工作将工程用材料分为大宗材料、低值易耗品、周转材料、油料(油料视同主材管理)。
(1)主材，是指工程中所用主要原材料如：水泥、碎石、中砂、沥青等(见附表主材名称一览表)。
(2)周转材料是指在施工生产中多次周转使用并基本保持原有实物形态并逐渐转移其价值的非一次性消耗工具性材料，包括路用、桥用钢模板，彩钢板房，油罐、水罐，电缆线等。(见附表周转材料名称一览表)
(3)低值易耗品是指价格在2000元以下、使用期限较短，单位价值较低，容易损坏，不能作为固定资产核算的各种用具及物品。(见附表低值易耗品名称一览表)
二、流程;
(1)主材管理流程：
a根据施工组织设计填报物资需求计划上报企管科、设备物资部、(见附表需求计划表)
b设备物资科审批;
c依据批复制定计划进行踏查和询价并讨论研究采购方案;
d根据采购方案与供货方签订物资采购合同(见附表物资采购合同); e进料过程;
1、 验收入库，开具运发料单(材料员)、
2、 建立日进料台账(材料员)、
3、 填写入库验收单(统计员)
4、 建立材料明细账(统计员)
5、 填写五日成本报表(统计员)总工审核财务对账、传给企管员，每五日
6、 填写月报表(统计员) f消耗过程：
1、 每日上报工程进度(质检员)
2、 到拌合站、路段采集每日材料数据(统计员)
3、 核对消耗数量和工程进度(工程经理、总工、企管员、统计员、)每五日一次。
4、 填写领料单、材料消耗汇总单(统计员)
5、 填写材料明细账(统计员)
6、 填写五日成本报表(统计员)总工审核财务对账、传给企管员，每五日
7、 填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部。 g物资统计与财务对账
h年终实施决算、并成本核算。 i原始资料存档
(2)油料管理流程：(汽油、柴油)
a油料根据实际生产要求填写采购计划 b报设备物资科审批 c与供货方签订合同 d油料验收入库：
1、 过称、开据运发料单(油料员)
2、 取样留存(油料员)
3、 建立入库台账(油料员)
4、 填写入库验收单(统计员)
5、 建立油料明细账(统计员)
6、 填写五日成本报表(统计员)，总工审核财务对账、传给企管员。
7、 填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部。 e消耗过程：
1、 填写油料消耗单(加油员)
2、 建立消耗台账(加油员)
3、 填写材料消耗汇总单(统计员)
4、 填写五日成本报表(统计员)，总工审核财务对账、传给企管员，每五日。
5、 填写油料消耗明细账(统计员)
6、 填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部，每月20日。
7、 填写单机油料考核表(统计员)
8、 定期盘库(每月)和完工盘库(机务经理、统计员、加油员) g年终实施决算、并进行成本核算。
h原始资料存档、 (3)周转材料管理流程：
a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容(统计员) b报设备物资部审核进行统一平衡(设备物资经理、统计员) c公司能调配的办理物资调拨手续
d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购) e建立周转材料明细帐(统计员)
f按规定摊销(统计员)摊销标准见《设备物资应知应会手册》 g每月填报报表(统计员)
h每月对周转材料进行清查(设备物资经理、统计员)对丢失损坏的查明原因及时入账。
i与财务对账(统计员)
j年终实施决算、并进行成本核算。(全项目) k原始资料存档 (4)低值易耗
a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容(统计员) b报设备物资部审核进行统一平衡(设备物资经理、统计员) c公司能调配的办理物资调拨手续
d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购) e建立低值易耗明细帐分为(小型机具、管理用具、总务备品、检实验仪器) f按规定摊销 g每月填报报表
h每月对低值易耗品进行清查 i与财务对账
g年终实施决算、并进行成本核算。 h原始资料存档
(5)完工撤点流程：
a上报详细的撤点计划
b填报《项目设备物资撤点清单》和《资产变价处理审批单》(统计员)
c实施过程
1. 对变价物资询价(设备物资部门) 2. 选定出售对象(设备物资部门) 3. 与财务对账。(设备物资部门) d年终实施决算、并进行成本核算 h原始资料存档
二、设备管理流程：
1、设备进场流程：
(1)进场前管理流程：
A、根据施工组织设计编制需求计划(企管员、统计员)
B、需求计划报设备物资部、企管工程部审批，公司进行统一调配。
C、公司下发《项目设备平衡调整表》
D、对公司不能调配的机械进行市场调查(设备物资经理)
E、选择大型的、信誉好的出租方，依据《项目设备平衡调整表》、和需求计划编制《外租设备审批单》报公司设备物资部和企管工程部审批。
(2)设备进场管理流程：
A、依据公司下发的《外租设备最高限价》、《外租设备审批单》、《项目设备平衡调整表》与出租方签订设备租赁合同。合同中明确标明设备名称、规格型号、车主姓名、使用年限、进场日期、设备操作手基本信息、项目设备自编号、进场时油箱油量等。(主管经理、统计员)
B、填写合同审批表上报设备物资科、企管工程科审批。(统计员)
c、填写设备进场台账。(统计员)
C、对车主宣布项目对机械出勤、油料相关管理制度。(统计员) D、实际调查设备型号、生产能力和出厂日期。(主管经理、统计员)
2、设备在场管理流程：
(1)工长每日填报《工长报告单》主管经理审核签字、交统计员处。(工长)
(2)依据工长报告单和油料消耗单填写机械日统计台账(统计员)
(3)依据日统计台账填写《单机单车油料分析表》(统计员)
(4)填写《机械统计台账》(统计员)
(5)填写五日成本报表(统计员)，总工审核财务对账、传给企管员，每五日。 (6)填写月报表(统计员)，传给公司设备物资部，每月20日。 (7)月底与财务、车主对账。
3、设备退场管理流程：
(1)加油员依据入场时测量的燃油数量抽取燃油(加油员)
(2)与车主对账签订《机械费确认单》(统计员、主管经理、财务部)
(3)机械操作手签订退场单(劳资、后勤)
(4)填制退场去向调查表。(统计员) 相关表格：
《设备需求计划表》、《主要材料需求计划》、《监视和测量用具需求计划》、《项目设备平衡调整表》、《外租设备审批单》、《签约方基本情况调查表》、《外租设备台帐》、《内租设备台帐》、《合同签订审批表》、《主要材料明细帐》、《周转材料明细帐》、《油料明细账》、《低值易耗品明细帐》、《主材清产核资表》、《设备费用结算明细表》《物资清产核资汇总表》、《机械统计台账》、《五日成本报表》。
相关制度：《车队检尺制度》、《工长报告单的填写及传递》、《计算机管理制度》《设备物资管理人员应知应会手册》、《油库管理制度》、《运输车队管理制度》、《运输票据管理制度》、《设备物资工作奖罚制度》
第五篇：物资收发存管理流程
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物资收发存管理流程
一、要求
建立健全的存货管理基础工作。对各种材料、存货物资的入库、发出、领退、生产耗用，产成品的完工入库等，都必须要有严格的验收、计量及管理，明确各节点工作职责，保证物资及时经济供应。
参照德国ARCA物资编码体系，给所有物资标准统一编码。待公司系统建立时，给物料建立一套完整的编码体系。
二、物资收货流程
1、采购人员、商务人员提前将到货预告信息通知仓库管理员，并在入库前下达《入库通知单》(见附表1)。
2、仓库管理员应及时将到货信息必要时报送生产车间，并申请卸货机具及人力。
3、生产车间收到仓库管理员卸车请求后，应根据到货物资属性、到货时间及数量，妥善安排合适的卸货机具和人力。
4、仓库管理员对到货物资进行数量、质量和随机资料的初步验收，并在《入库通知单》上填写到货实收情况。并通知质量部对入库物资进行验收并出具《来料验收报告》。根据检验情况反馈给仓库管理员，仓库管理员根据实际情况办理入库手续，《来料验收报告》库管及质量部各留存一份。
5、仓库管理员或者验收人员在验收时如发现数量、质量问题，或名称规格、型号不符、包装不良造成物资损坏，要保留原包装，拍照做好记录，及时向采购、商务人员告知，由采购人员或商务人员追溯处理。
6、《入库通知单》一式三份，采购人员或商务人员、仓库管理员、财务部门各一份。
7、仓库管理员把物资分门别类放入仓库摆放整齐。待物料号完善后再对物资进行编码。
8、仓库管理员及时将实际收货信息录入存货台账。
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三、物资发货流程
1、销售部门、生产车间、售后服务部根据实际需要，填写《出库通知单》到仓库领料。
2、仓库管理员凭《出库通知单》发料，并按实际发货数量填写《出库通知单》(见附表2)一式三份，申请人员、仓库管理员、财务部门各执一份。
3、直接销售的备品，商务人员提供发货信息给仓库管理员，仓库管理员根据发货信息打包及交给快递公司。如需申请人力，请求生产车间协助或相关人员配合。
4、发货品种、数量不得超出《出库通知单》范围。发货完成后，仓库管理员负责将发货信息录入存货台账。
四、物资领出退回流程
1、生产、售后领出多余物资、销售退回物资，要实行退料制度，由退料部门列出清单，写明原因，经部门负责人审核同意后，仓库管理员红笔填写《入库通知单》(见附表3)，以示区分，一式三份，退货部门、仓库管理员、财务部门各执一份。
2、仓库管理员及时凭红字《入库通知单》核收实物并办理入库登记。
五、回收旧物资管理流程
因各种原因回收旧物资，经质量部和技术部评估是否可再循环利用，根据评估结果，可再利用的，参照收货流程办理入库手续，专区摆放，并录入利旧存货台账。
六、库存信息的流转
1、申请人填好《入库通知单》、《出库通知单》以邮件形式发送仓库管理员并抄送财务等相关人员。
2、仓库管理员根据收到的申请信息，核对货物信息填写完整《入库通知单》、《出库通知单》并分送相关部门人员。
3、查阅库存数量信息，由申请人和仓库管理员自行沟通。
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4、仓库管理员应及时更新电子出入库台账信息。
XXXX设备(上海)有限公司 2018年7月18日
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