第一篇：行政部工作流程范文
行政部工作流程
一、 办公用品领用
1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。
2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。
3、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。
二、 复印
1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。
2、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。
3、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。
三、传真收发
1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。
2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。
四、名片管理
1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。
2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。
3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。
4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。
五、车辆管理
1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例：
2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。
3、公司车辆的使用实行“出车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交“派车单”申请。
4、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。
第二篇：行政部工作流程
日常办公用品采购入库流程：
申购：申购人到办公内勤填写申购登记表，然后由办公内勤报行政部经理签审，申购金额超过100元的报总经理签审，然后由办公内勤告知采购员进行采购。
入库：采购的物品转记帐员办理入库登记，并由记帐员根据发票核对采购物品，核对无误后开入库单，采购员携发票和入库单办理报销业务，否则不予报销。由办公内勤分类存放好采购物品，并及时告知申购人。
记帐：记帐员根据发票和入库单记帐。
日常办公用品出库流程：
查库存：需用部门(个人)领用办公用品时，办公内勤先查看库存，有库存可办理出库手续;没有库存的及时办理采购。
出库：需用部门(个人)领用办公用品，先到办公室内勤办理出库手续并登记转记帐员入帐，然后办公室内勤根据出库单严格出库。
办公设施和特殊办公用品须由需用部门提申请单，报总经理和行政部经理审批后方可办理以上手续。
招待流程：
由接待人员告知办公室内勤具体招待任务，并在办公内勤办理就餐通知单，有办公内勤通知定餐人订餐，然后告知接待人，接待人拿就餐通知单到指定饭店就餐，没有就餐通知单的不予报销，饭店不予结帐。特殊情况先就餐的须由接待人补办手续。
出差手续办理：
有出差人填写出差申请单，报部门经理批准，然后转办公室内勤作考勤登记。需派车的有出差人告知办公室内勤派车并有出差人填写派车单，出差回公司后由驾驶员和出差人在办公室内勤办理出差手续。
2008年2月22日
第三篇：公司行政部工作流程
行政事业部事务工作流程
一、办公用品领用
1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向本部门内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。
2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。
3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。
4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。
5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。
二、印签管理
1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。
2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经部门经理及总经理批准。
3、各部门印章由各部门指定专人负责保管;印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。
4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。
5、经分管总经理在该表上签批后方可盖印。
三、复印
1、公司所有复印文档工作由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自复印或拿到公司外复印。
2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。
3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。
4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。
5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。
四、传真收发
1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。
2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。
3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。
五、信件收发
1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。
2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。
3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。
4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。
5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。
六、名片管理
1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。
2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。
3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。
4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。
5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。
6、名片印制费用每季度摊销一次。
七、公司设备申请流程
为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费;参照《行政事业单位国有资产管理办法》(国管财字【2000】32号)规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：
(一)原则：讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：
1.配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别;
2.要考虑实际可能的收益(对工作的推动)，而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上;
3.要使库存保持合理的限度(基本上无闲置的资产)，注意提高资金的有效利用率。
(二)、具体流程:
1.各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求(内容具体翔实、理由充分)，经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。
2.行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见(调拨或购买)。
3.如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施;
4.如果采取“购买”程序，行政部将参照有关规定具体执行。
5.采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查;固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。
6.所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。
八、订餐、订票、订房申请流程为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：
1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表(内容具体详实)，部门经理签字确认。
2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。
3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。
4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。
5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量(订票一般提前2～3天知会行政部，订餐、订房一般提前1～2天)。
6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。
九、礼品
1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用,能体现公
司形象。
2、各部门根据礼品清单(见附表2)领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。
3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。
4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。
十、宣传品
1、公司宣传品包括手提袋(长、短)、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。
2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。
3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。
4、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。
十一、会议管理
1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。
2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等(见附表3)，便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。
3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。
4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。
十二、车辆管理
1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例：
2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。
3、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交“派车单”申请。
4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。
5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。
6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。
7、公司车辆内部使用费用如下:
①市内用车：普通轿车里程费1.5元/公里;面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。
②长途用车：普通轿车里程费1.0元/公里;面包车里程费2元/公里。直接费用(如汽油费、过桥过路费、停车费等)，由各用车部门自理。
③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。
十三、设备维修流程
1.报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员;
2.部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》(提供设备编号和故障现象)，部门经理批准后送交行政部;
3.行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修;
4.通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用;
5.机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用;
附表一：办公用品申请单
第四篇：公司行政部工作流程
具体流程:
1.各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求(内容具体翔实、理由充分)，经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。
2.行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见(调拨或购买)。
3.如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施;
4.如果采取“购买”程序，行政部将参照“江苏×大×××软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”(苏股财字〖02〗第003号)有关规定具体执行。
5.采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查;固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。
6.所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。
八、午餐饭票
1.员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。
2.每月30-31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。
3.每月1-2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。
4.如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。
5.非正式员工(实习生等)领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。
九、订餐、订票、订房申请流程为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：
1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表(内容具体详实)，部门经理签字确认。
2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。
3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。
4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。
5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量(订票一般提前2～3天知会行政部，订餐、订房一般提前1～2天)。
6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。
十、礼品
1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用,能体现公司形象。
2、各部门根据礼品清单(见附表2)领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。
3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。
4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。
十一、宣传品
1、公司宣传品包括手提袋(长、短)、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。
2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。
3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。
4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。
5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。
十二、会议管理
1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。
2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等(见附表3)，便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。
3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。
4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。
5.会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。
十三、车辆管理
1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例：
2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。
3、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交“派车单”申请。
4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。
5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。
6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。
7、公司车辆内部使用费用如下:①市内用车：普通轿车里程费1.5元/公里;面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。②长途用车：普通轿车里程费1.0元/公里;面包车里程费2元/公里。直接费用(如汽油费、过桥过路费、停车费等)，由各用车部门自理。③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。
十四、设备维修流程
1.报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员;
2.部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》(提供设备编号和故障现象)，部门经理批准后送交行政部;
3.行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修;
4.通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用;
5.机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用;
6.涉及到的维修费用，由各部门承担。
十五、电子屏使用规范
(一)原则电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本使用规范。
一、使用主体
1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。
2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。
3、电子屏责任人的职责包括：及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。
4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。
(二)发布内容
1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。
2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。
3、特别型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。
4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。
5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。
(三)发布时间
1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8：30至下午6：30(有特殊情况的除外)。
2、日常型信息发布时效：公司宣传介绍每日2小时，分4—6时段发布;公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布;业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布。
3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段;通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段;活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时
第五篇：行政部主要工作及流程
政部工作内容及流程 行政部主要工作内容： 行政部主要工作内容 执行办公设备、公共设施的日常管理和维护; 执行办公用品及日常用品的采购、发放及管理; 执行档案的归档管理; 执行固定资产及低值易耗品的管理; 执行各种费用的控制缴纳; 执行公司对外关系的建立维护; 执行突发事件的处理; 执行后勤及物业管理; 执行日常事务处理; 执行上级交办的其他临时性工作等。 具体工作流程 执行办公用品及日常用品的采购、
一、 执行办公用品及日常用品的采购、发放管理 每月中旬及月末行政部要根据其他部门的请购计划 或库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之 需，做好请购计划单，经主管审批后，及时保质保量地采 购办公用品和日常用品，采购物品要保证质优价廉，配货 及时。要做好出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。
二、 执行固定资产以及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产及低值易耗品， 需要建立台 帐清单， 监督各部门于每月最后一周的周五下午 2 点进行
盘点，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调 动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表，上传至 公司局域网，已备所有人查看;必要时配合财务部对固定 资产进行盘点，核对是否相符;对于资产管理不当、帐物 不符的应进行相应的处罚。 资产分类------建立台帐清单-------每月盘存-----核对帐物 执行各部门基础设备、
三、 执行各部门基础设备、设施维修管理 行政部负责根据维修要求或外请技术人员维修、对维 修全过程进行控制;各部门对维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维修结果及完成状态;对 未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。 维修申请----安排维修----维修结束----检验验收---记录备案
四、 执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传 阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料， 并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、 时间顺序等存档管理。 文件、资料收集---分类整理编号---问卷归档---装 订成册存放
五、
接听及转接总机电话、文件资料收发、 接听及转接总机电话、文件资料收发、传真管理 接听并处理总机来电， 当接听电话的时候应该时刻牢
记电话礼仪，因为前台代表着公司的形象。通过电话，给 来电者留下这样一个印象， 盛昌绿能是一个礼貌温暖热情 和高效的公司。 各类文件资料收发、传真均需在登记本上作好登记、 记录，及时将各类信息(通知、文件)进行上传下达，特 别是各类
客户信息应登记后及时传递给相应部门。
六、 执行各种费用的支付、 执行各种费用的支付、控制 按时申请、缴纳、控制公司各项费用，例如：车辆养 路费、车船税、房屋租赁费等;并将所缴纳的各项费用进 行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批 的及时、准确，以确保各部门工作的正常开展。 统计各项索要交纳的费用---申请资金---部门主管 审批---总经理审批---财务部门支付----归类登记管理
七、 执行对外关系建立维护 建立良好的公共关系平台是企业正常经营的关键， 行 政部门肩负着对外沟通、协调的重任，要把对外关系维护 作为重要工作来抓， 公司的经营活动涉及到方方面面的关 系，既有政府部门的、又有社会关系的，哪方面关系处理 不好，或多或少都会有一定影响。在平时的工作中要经常 保持与已有关系的联系和沟通，并结合实际情况，建立新
的公共关系。在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对 外关系情况及时向领导汇报， 以便做出符合公司利益的调 整。
八、 执行处理突发事件 公司各种突发事件出现后，行政部在收到信息的同 时，要根据事件影响的大小，迅速向领导汇报，并及时处 理，将有可能对公司或个人的不利影响降到最低限度，情 况特别紧急又不能及时当面汇报时，可先电话汇报，等处 理完毕后在当面汇报具体情况。在处理突发事件时，应把 握有利原则，要充分维护公司或员工的利益，树立好公司 的整体形象。
九、 后勤服务保障及物业管理 后勤服务保障及物业管理 行政部要将后勤服务保障列入日常工作中， 要加强对 工作环境的管理，收集员工意见，通过有效途径改善公司 陈旧及过时的制度;为员工提供良好的工作环境，提高保 障质量;车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员 遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员 接送、货物输送的时效性。 安全工作是企业的一项重要工作， 行政部是安全工作 的主要执行部门;日常工作中应将安全工作、保密工作列 入议事日程，要充分明确重点安全事项，不定期的组织检 查，认真查处安全隐患，及时消除潜在的安全危害并做好
记录。要落实安全责任制，签订安全责任书，规划安全教 育、培训计划并认真加以实施。 全面负责办公楼的物业管理工作， 负责各部门对办公 楼卫生区域的划分、布置和检查工作，负责公司宿舍管理 工作，负责办公楼的水、电登记查对工作，对跑、冒、滴、 漏、未按时关灯等情况进行登记问责，并制定相关制度和 具体的实施细则。
十、 日常事务处理 行政部的工作杂而乱，涉及面广
广，大小事情多，并且 很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计 划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体 来讲，行政部属于服务保障部门，是为其他部门服务的， 所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。 否 则会影响正常工作秩序，甚至会影响经营活动。 十
一、 十
一、 执行上级交办事务 优先完成领导交办各类事务，规定时限内完成不了 的，应向领导说明其原因，并尽力尽快完成，最终将完成 结果向领导汇报。