第一篇：完整监理实施细则
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的设置及业务 BPR 工作也在紧锣密鼓的进行，因为项目组清楚的知道如果想拿出一份大家 都满意、规范的、统一的业务流程是必须要进行业务 BPR 与系统组织结构设置的，经过了 四次项目领导委员会的决策会议，
大家反复的论证最后一致通过了项目实施范围、 系统组织
结构设置以及相关业务 BPR 方案。
* 成功之处：
★
项目组核心班子进行了充分的沟通并达成共识，同时，领导委员会的关键成员均参 与过 ERP 的实施工作，在对 ERP 相关知识的理解上较为通透，因此，对决策产生了非常积 极的作用并提高了决策的效率;
★
项目实施的指导原则“以速度优先，先僵化、后优化”作为决策的前提，因此，业 务 BPR 及系统组织结构设置的决策工作进展较为顺利;
★
项目领导委员会的决策机制非常有效，一方面避免了决策人不及时决策，另一方面 保证了决策了的事情不反复;
★
在项目实施指导原则的前提下，实施范围界定、业务 BPR 方案以及系统组织结构的
设置相对清晰与合理，使得决策非常有说服力。
* 不足之处：
★
在业务 BPR 方案的可行性研究上不够充分，给决策带来了一些困扰;
★
没有在项目领导委员会及公司其他高层领导范围内进行变革管理思想的宣传，导致 决策的某些内容在一定程度上有反复;
★
在制定业务 BPR 方案时，比较注重对可行性及多方利益的权衡，忽视了对方案的执 行将带来的变革与影响的研究;
3 、
设计业务流程，编写业务流程图和描述文档，并得到各业务负责人的确认;
流程的设计是项目实施的核心步骤， 我们既要实现复杂多样的业务需求， 将公司管
理策略在系统中顺利实现，
又要满足财务核算的各种条件和原则， 保证我们的业绩最终能在 报表中真实的反映， 流程设计其实是一个化繁为简的过程， 将灵活的业务情景归纳成统一的
业务流程，规范成有序的、与财务核算结构匹配的业务数据，实现业务和财务的双方要求。 只有有了规范统一的业务流程，
我们才能依据现有的系统模块设计出一套适合于公司业务模 式的系统原形，
项目实施才能顺利展开。 可以说，
流程设计是项目实施过程中难度最大、最 具创造性的一项工作。
鉴于本次项目实施是在九家平台同时展开， 而各个平台具有自己的地域特点， 同时
在操作方式上也存在着一定的差别， 这给项目实施增加了一定的难度。 为此，
在流程设计阶
段，项目组运作、财务采取了不同的流程设计方法。财务组由于地域差别不大，内容较多但 比较成型，采用了集中讨论的方式;运作组按系统模块将实施人员分成了 SD 、 MM 采购、 MM 库存管理、 LAS 运作小组，由北京全职实施人员引导平台全职实施人员围绕实际业务展 开讨论，
并充分考虑到各平台的业务特色及流程执行过程中相关接口的顺畅性， 在广泛征求
商、财、物人员意见的基础上，
设计出适合九平台通用的业务流程初稿。为确保流程能适应 各平台的业务，
分组讨论后又组织全体实施人员对流程的可行性再次进行了论证; 运作、 财
务组设计完成了运作四大类、 财务八个模块共计 64 个流程，
并编写了相应的流程描述文档。 其内容涵盖了神州数码 LTL 、 LNL 、 LAS 三大子公司九大平台所有正常业务的方方面面。
本次 ERP 上线的同时又要上分库模式，
而平台的运作流程也发生了较大改变， 为了
确保上线后各业务流程能在平台得到贯彻，项目组在 6 月 26 日至 6 月 28 日组织各平台商、
财、物经理至京，由各业务负责人对相关流程进行了确认。
* 成功之处：
★
打破部门的本位意识，站在更高的位置看事情;
★
完善的流程设计、描述模版确保了后续系统配置、系统测试任务能够顺利开展;
★
流程讨论和组织有效，迅速拿出结果; ★
流程讨论比较深入，后期反复不大。
* 不足之处：
★
流程间接口关注不足;
★
对系统实现考虑较多，对流程实现的优化考虑不足;
★
对平台全职员工系统操作培训应在流程讨论前进行。
4 、
完成岗位角色匹配表，并得到业务负责人的确认;
岗位角色匹配工作是参照已经设计好的流程， 考虑到实际工作中的需要， 将流程中
涉及到的工作岗位及这些岗位所涉及到的具体角色进行匹配。 通俗地说，
就是列示出流程中
都涉及到哪些工作范围，
每一范围都包括哪些具体的工作业务。 岗位角色匹配表是进行系统 原型配置和权限配置的基础。
这项工作的展开也是由北京引导平台全职人员具体实施的。 具体包含平台商务岗位 角色匹配表、
平台财务岗位角色匹配表和平台物流岗位角色匹配表。 另外，
运作组还承担了
平台事业部的所有岗位角色匹配， 平台全职人员整理出岗位角色匹配表。 每一个用户对应多
个岗位，每一个岗位中又包含若干角色。我们分了几步完成：
①
北京人员引导， 以一个平台为模版，
然后分工给平台全职人员并行制作匹配表初稿;
②
将平台人员各自的完成的表格汇总成一份， 再发回给他们根据平台特色修改和丰富;
③
再汇总、集中讨论，最终确定了统一的表格。
* 成功之处：
★
充分借鉴了北京已有的岗位角色匹配表的经验，执行速度比较快;
★
针对各平台同类角色相似性，按模块分工，采用平台间并行的方式，汇总后再丰富 个性化内容，效率高。
* 不足之处：
★
①由于缺乏系统的培训和操作的感性认识， 对该表的理解不足， 造成工作出现反复。
5 、
对全职实施人员组织初级培训，实施人员通过基础知识考试;
本次 ERP 项目的培训工作主要是面临着 9 大平台的全国性的跨地域性的培训 , 压力 大 , 为确保培训后的最终用户操作人员真正能够进行系统操作 , 项目组核心人员通过沟通 , 一
致认为不仅要确保在上线时保证所有在系统操作的人员能进行操作 , 还要保证每一个平台都
有一人能承担起本平台系统操作的培训指导和后期系统支持维护的工作， 并具备与集团 ERP 项目组进行系统专业语言沟通的能力 . 为此 , 集团项目组果断地对平台实施了平台派骨干人员
来京进行封闭式集中教学的培训方式(这批人以后在北京项目组称平台全职人员) 。
对于平台，
由于北京存在师资短缺的困难， 为不影响整体培训效果， 项目组同时启 动了平台自学方式进行整体培训的推进工作。
在北京，
培训老师对平台的全职人员自身的不同学习情况采用了有针对性的重点辅
导，尽量采用易理解的言语直接进行表述，使之能尽快走进项目，融入到项目中;另外。平 台全职人员由于都是平台的外派人员， 因此他们本身就肩负着平台的重任， 压力极大， 使命
感极强，正是如此，
平台全职人员克服了一切困难，变压力为动力，使本阶段的培训目标顺 利的实现。
对于平台相关人员进行培训： 为了让平台全体人员认识 ERP , 深入了解 ERP . 在没有教
师全面实施自学的情况下，
主要是明确阶段培训的计划和目标， 及时下发各种教学培训资料， (如进行录象，刻光盘等) ，安排了相关人员进行 ERP 的初级培训，通过自学、复习、知识 竞赛、
考试、和问答，
到最后进行考试通报传达，以促进整体平台掌握本阶段的重点并明确 培训学习的重要性及对后期的直接影响。
为确保本阶段的学习达到预期效果，
项目组通过了笔试考试和基础知识竞赛的方式，
来检验培训教师整体培训质量和掌握学员的学习效果， 同时制定了培训考试实施规范， 以确 保上线实施工作顺利推进。
* 成功之处：
★
第一阶段是培训宣传实施的艰难阶段， 项目刚刚起步 , 项目组从开始就健全了培训宣
传的平台沟通渠道建设工作，统一了平台与总部的接口工作;
★
由于项目的整体考核工作和考试管理措施方案及时出台，明确了相关岗位人员的职 责，责任落实到人;
★
“一把手”工程，因而培训整体计划推进执行力度大，培训工作在平台得以顺利推
进;
★
目标明确，学员学习认真，变压力为动力。
* 不足之处 :
★
本阶段是项目组的启动磨合期， 前期由于缺乏经验 , 使得平台和在京的全职人员其中 也包括部分北京的实施人员， 投入的精力不足够充分，
没有充分认识到项目实施的难度， 尤
其是在项目管理上考虑不够充分，对平台项目经理未进行项目管理的培训;
★
由于培训时间和自学时间短，对学员学习总体上有填鸭式培训的感觉;
★
由于项目组是第一次组织这样大规模的培训工作，培训的教材准备不充分尤其是对 平台的自学人员。
6 、
提出开发需求，完成六成的开发需求文档;
系统为了更好的配合业务， 需要进一步的开发， 根据项目整体计划， 本阶段需要提
出开发需求，完成六成的开发需求文档。
但是，这是本阶段唯一一项未完成的工作。主要主 要原因是在当初做计划时考虑欠妥， 项目刚启动一个月，
平台人员刚对系统有一个粗浅的了
解，北京人员忙于培训、宣贯工作，尚无遐顾及开发需求的整理，而在制定计划时，仅从开 发整体时间中做出这一方案，是很不全面的，对工作量的评估考虑有些不够全面。
* 不足之处：
整体计划时对困难考虑不足、时间安排不妥，随后对计划进行了调整
* 改进措施：
项目组及时在下一阶段的推进中， 对计划进行了调整，
顺利地完成了全部开发需求
文档，对整个项目的实施未有影响。
7 、
完成了本期实施的详细费用预算及实施人员的考核方案;
项目的总体费用及投资在项目启动前就已经在项目评估报告中列出了， 但只是根据
一个大致的估计算出的总盘子， 仍不够细化，
由于项目实施周期较长， 如果不把项目的花费
进行科目及期间上的细化， 肯定会导致项目费用失控， 项目组核心认为， 就算在预定的时间
内成功上线但费用上却超出预算， 那麽它也算不上是成功的项目。 因此，
项目组在此期间将
项目预算进行了科目及期间上的细化，以便于进行费用控制。
另外，项目组考虑到对于所有参与项目实施的人员，不管是全职的还是非全职的， 对每个人都应该有一个正确的评价， 它要与这个人在项目中的职责相匹配的， 在人力资源部
的大力配合下，项目组制定的激励考核方案正式经过人力资源部的审核并下发执行了。
* 成功之处：
★
费用预算按照月份进行细化，使得项目组核心成员再次的审视了一遍项目各个阶段 应完成的工作以及所需要的资源耗费， 使得下一步的费用支出更清晰明确， 知道什麽钱该花
什麽钱不该花，能够对费用进行有效的控制;
★
实施人员考核方案的出台使得每一个参与实施项目的人更加明确自身的定位与职责， 同时也起到了一定的激励作用。
* 不足之处：
★
没有很好的考虑平台实施中的花费，导致了后期专门针对平台进行了一次费用预算 追加申请;
★
考核方案制定的类型属粗放型， 受时间影响，
任务要求不够明确细化且欠缺可行性;
★
制定的考核方案没有专人去宣传与培训， 导致后期在考核方面一直处于被动的局面， 没有很好的起到激励的作用。
8 、
平台宣传工作取得了阶段性进展;
项目组召开的 ERP 二期工程项目启动大会， 是项目宣传工作的正式开始， 会上华总
明确了集团项目宣传责任人和平台宣传负责人在本次项目做好宣传工作的目的和意义， 职责
和使命赋予了这支团队极高的战斗热情， 为后期推进整个项目工作奠定了基础; 紧跟着项目
宣传组实施了整个推进计划，
落实了本阶段的实施重点和宣传目标， 统一了平台及北京的宣
传思路和宣传的口径， 统一启动了集团内部网页，
充分利用网页优势进行完成工作进度的通 报，并组织电话会议，通过大家的经验交流， 充分将好的推进方法得到资源共享和利用，确 保了整体推进效果。
各平台在宣传工作中着重加强对事业部进行 ERP 宣传，
利用录象带进行 ERP 企划资源的宣传，在办公区内挂 ERP 横幅、
利用板报进行 ERP 基础知识等宣传方式， 保
证了项目顺利实施。
* 成功之处：
★
项目宣传工作做到北京与 9 大平台同步进行启动，
集团与平台前后呼应的方式进行， 为后期进入总攻阶段奠定了基础;
★
通过集团和平台的宣传、做到了全员参与，增强了全员实施 ERP 的决心。
9 、
数据组工作启动;
这个阶段，
集团数据组刚刚组建，
这是集团项目组中最年轻的一支队伍， 所有人员
均没有参加过一期项目的数据工作， 有些人是到项目开始才接触 ERP 系统的， 而这支队伍还 必须担起指导 9 平台数据组工作的重任。
如何迅速形成集团数据组的战斗力， 如何迅速建立
起平台的数据组，是这个阶段的核心任务。
集团数据组在没有经验的情况下， 采取了学习一期数据工作文档的方式， 并开展讨
论，研究工作该如何开展，同时将相关文档发给平台，进行数据组的启动入门培训。
为尽快锻炼这支年轻的队伍， 6 月 23 日，集团数据组接到了 IBM 事业部拆分的通 知，将 IBM PC 从原有的 IBM 事业部拆离成新的一个事业部，而距离拆分的要求时点仅剩下 1 周的时间。
这是一个不属于二期项目实施范围的工作， 集团数据组承当了主要的拆分任务， 开发了相关的数据拆分程序， 制定了相应的拆分策略和时间表， 并将工作落实到人， 建立了
有效的工作结果检查机制，于 2000 年 7 月 2 日顺利完成了拆分任务。
* 成功之处：
★
拆分任务的完成，充分检验了数据组的实施推进能力，为整个项目实施工作奠定了 基础;
★
通过学习一期数据工作文档，借鉴了前人的很多成功经验，集团数据组较为快速的 了解了数据的整体工作内容，同时平台也开始了解数据相关内容;
★
临时执行 IBM 事业部拆分任务，很好地锻炼了队伍，检验了队伍，集团数据组很快 形成了核心战斗力， 增强了 10 月上线的信心，
为后期领导平台数据组开展工作奠定了基础。
* 不足之处：
★
由于集团数据组没有数据工作的经验，一期项目的数据人员全部去了电脑公司，所
以在这个阶段对平台数据工作没有做明确的指导，导致平台数据工作在这个阶段开展困难;
★
临时增加的拆分任务打乱了集团数据组的原计划，致使有关工作滞后 1 周左右，但
没有对整体计划造成影响。
10 、
加强团队建设，实施队伍渡过了艰难的磨合期。
ERP 项目组的最大特点就是人员来自方方面面、 各个部门，
每一个人都带着自己的 想法，
每个人都有着不同的部门背景，
又由于项目组不是一个长期存在的部门， 终究是要解
散的，所以，在项目组里的人很难有归属感、成就感，再有，就是对目标、方法比较难以达 成共识，
每个人都站在自己部门的利益想问题， 如果真的形成这样的局面， 队伍将不战而垮， 项目将走向失败， 因此，
项目组核心成员一致认为完全有必要进行一些团队建设的活动以加 强队伍的磨合，在此期间，项目组组织了一系列的 Team building 活动并突出企业文化方面 的内容，
同时对于平台全职人员在生活上给予极大的照顾， 经过短短一个月的时间， 大家彼
此已非常熟悉，集体感增强，各 Team 工作组的工作有了一定的改善。
* 成功之处：
★
项目组核心成员参与过项目组工作，站位高、有大局观，并且具备高度的责任心与 敬业精神，
因此思想意识非常容易统一并达成共识， 有了这样的一批核心， 这只队伍的凝聚
力与战斗力是不可估量的;
★
决不忽视团队建设工作，甚至在项目开始之初把它放在了第一位，哪怕牺牲一定的 时间、费用与效率也值得;
★
培训与各类活动的组织工作做得较好，说明我们具备了一定的组织活动能力。
* 不足之处：
★
Team building 培训的质量不高，时间不充裕。
第二篇：监理Ⅱ标路基监理实施细则封面
V2.0
合福铁路(闽赣段)HFMGJL-Ⅱ标段
地基处理监理实施细则
铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 合福铁路(闽赣段)监理二标项目部
二零一二年三月
V2.0
合福铁路(闽赣段)HFMGJL-Ⅱ标段
地基处理监理实施细则
编制： 审核： 审批：
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二零一二年三月
V2.0
合福铁路(闽赣段)HFMGJL-Ⅱ标段
基床施工监理实施细则
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二零一二年三月
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合福铁路(闽赣段)HFMGJL-Ⅱ标段
基床施工监理实施细则
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V2.0
合福铁路(闽赣段)HFMGJL-Ⅱ标段
路堤填筑监理实施细则
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合福铁路(闽赣段)HFMGJL-Ⅱ标段
路堤填筑监理实施细则
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合福铁路(闽赣段)HFMGJL-Ⅱ标段
路基防排水监理实施细则
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合福铁路(闽赣段)HFMGJL-Ⅱ标段
路基防排水监理实施细则
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V2.0
合福铁路(闽赣段)HFMGJL-Ⅱ标段
路基过渡段监理实施细则
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合福铁路(闽赣段)HFMGJL-Ⅱ标段
路基过渡段监理实施细则
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合福铁路(闽赣段)HFMGJL-Ⅱ标段
路基支挡工程监理实施细则
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合福铁路(闽赣段)HFMGJL-Ⅱ标段
路基支挡工程监理实施细则
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合福铁路(闽赣段)HFMGJL-Ⅱ标段
路堑开挖监理实施细则
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路堑开挖监理实施细则
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V2.0
合福铁路(闽赣段)HFMGJL-Ⅱ标段
地基处理监理实施细则 基床施工监理实施细则 路堑开挖监理实施细则 路堤填筑监理实施细则 路基过渡段监理实施细则 路基防排水监理实施细则 路基支挡工程监理实施细则
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第三篇：监理规划、监理细则
浙建监增 一 一 1 1
监理规划、监理细则
编制单位（章）：
工程名称
建设单位
设计单位
勘察单位
施工单位
监理单位
监理合同号
监督机构
质监编号
编制时间
备
注
第四篇：监理实施细则
杭州市滨江区长河街道
河道整治工程
监 理 实 施 细 则
浙江河口海岸工程监理有限公司 滨江区长河街道河道整治工程监理部
二○○六年一月
一. 总则
1.1 本细则编制依据：
1.1.1 本工程滨江区长河街道河道整治工程招标文件。
1.1.2 本工程滨江区长河街道河道整治工程施工图设计总说明、施工图纸。
1.1.3 国家及水利部有关部门制定颁发的施工技术及工程验收规范、规程、规定和质量标准。
1)水利部«水工混凝土施工规范»(SDJ207-82)
2)«提防工程施工规范»(SL260-98)
3)«水利水电建设工程验收规范»(SL223-1999)
4)«浙江省海塘工程技术规范»(浙江省水利厅(1999-09-05)) 5)«提防工程施工质量评定与验收规程»(SL239-1999) 6)«混凝土结构工程施工质量验收规范»(GB50204-2002) 7)«砌体工程施工质量验收规范»(GB50203-2002) 8)«浆砌石坝施工技术规定»(试行)(SD120-84) 9)«地基与基础工程施工及验收规范»(GBJ202-83) 1.2 本细则使用于杭州市滨江区长河街道河道整治整治工程。
二.开工许可证的申请程序
2.1 工程承建单位在现场施测前7天，完成放样施测报告编制并送监理部批准，内容包括：
1).工程简况和施工范围。
2)施工放样技术说明(包括失策方案、施测要求、计算方法和操作规程)。
3)仪器设备的配制。
4)测量专业人员的配置。
2.2 在工程开工前7天，承建单位必须根据设计招标文件要求、设计文件(包括施工图纸、设计技术要求)及施工规程规范要求编写实施性施工组织设计报送监理部审核。 主要内容包括： 1)工程概况。 2)施工布置。
3)施工进度计划。 4)施工作业方法。 5)施工技术措施。
6)质量控制和安全措施。 7)原材料品质、供应计划。 8)施工设备配置清单。
9)组织机构人员配备。
2.3 在混凝土开工之前，施工单位应按设计要求，完成各种混凝土标号的配合比试验检测报告，一式三份报送监理部审核。试验所用材料应符合施工规范和合同的要求，同时应与实际施工中所用的材料一致。
2.4在进行混凝土配合比试验前3天，施工单位应书面通知监理部，以便必要时监理工程师从材料取样时开始对试验全过程进行检查，监督和认证。
2.5施工单位所用的各种原材料(包括钢筋、水泥、砂、石料、土工布等)应有产品合格证，试验报告和使用说明，并按规定进行抽样检验，所有这些和样品应在施工作业前报送监理部检查认可。
2.6上述报送文件一式三份，经承建单位项目经理签署后递交。监理部审阅后48小时返还审签意见单一份，原文件不返还，审签意见包括“照此执行”、“按意见修改后执行”及“修改后重新报送”三种。 2.7除非施工单位接到批复意见为“修改后重新报送”，否则施工单位即可向监理部申请开工许可证。监理部在收到申请48小时内被报送业主批准后，开出相应的工程项目开工许可证或开工批复文件。
2.8监理工程师对施工进行的任何对照，检查、检验和批准，并不意味着可以减轻承建单位所应负的合同责任。
2.9如果承建单位未能按期向监理部报送开工申请所必须的材料样品、文件和资料，因而造成施工工期延误和其他损失，均由承建单位承担全部责任。若承建单位在限期内未收到监理部返回的审签意见或批复文件，可以视为已报经审阅。
三.
施工过程监理
3.1承建单位应按照报送批准的措施计划按章作业、文明施工，同时加强质量和技术管理，做好施工作业过程中资料的记录，收集与整理，并定期向监理部报送。
需根据试验或试验性作业成果决定施工实施或必须调整，修订施工作业程序、方法与进度计划，或必须调整混凝土原材料与配合比等，属于对施工措施计划的实质性变更均应先事先报经监理部书面同意后方可实施。
在各施工项目过程中，承建单位对隐蔽工序先进行自检，在三检合格后，通知监理工程师对上述内容进行检查并将查验记录作为验收评定依据，同时承建单位根据合同，规范规定的数量对原材料，混凝土进行取样检测，并将检测结果报送监理部。监理工程师按承建单位检测数量的20%比例随时对混凝土，原材料进行抽检。
在施工过程中质检与报检程序。在正常情况为：1.单元工程及隐蔽工程各主要工序完工后，施工单位应在“三检”基础上及时填报资料，报请监理工程师抽检核验，并申请下一道工序开工签证。2.施工单位报诸监理检验和签证，拟采用书面形式，填好规定表格，并附上有关资料，经项目经理答复后报送监理部。3.监理部在接到施工单位报验表后，应及时安排进行检验，如果超过24小时监理仍未到达现场，或未提出异议，施工单位可认为监理已承认报验结果。4.监理经审核报验表各有关资料或经现场检查，确认不合格的部位，由施工单位进行处理或返工，然后重新报验，直至报验合格。如遇特殊情况，施工单位可通知监理现场随时进行验收，但事后24小时内施工单位必须补报验手续，报送监理签证。施工单位如对监理部的确认意见有异议，可于收到监理签署的确认意见7天内向业主单位申请复查或复验。
监理工程师对报送内容进行检查确认，检查合格后签署«隐蔽工程验收单»准予隐蔽。 3.2承建单位应按合同，规范规定的数量和方法对拌和混凝土的各种原材料进行取样检测，每月一式两份向监理部报送书面试验报告，监理按20%比例抽样送检。 3.3在混凝土浇筑过程中承建单位应有技术人员、质检人员在施工现场进行技术指导、质量检查。监理工程师实行旁站和巡查相结合的方法进行监理。 3.4在混凝土施工时，承建单位应严格按批准的混凝土配比拌制混凝土，对发现不合格混凝土入仓时，监理工程师有权按合同文件拒绝入仓和指令返工处理。
3.5混凝土浇筑完毕后，当硬化到不因洒水而损坏时，就应采取洒水养护措施。混凝土表面应经常保持湿润状态直到养护期满。
3.6施工期间，承建单位按月向监理部报送详细的施工记录，内容包括： 1)混凝土试件的试验结果及其分析资料。
2)施工中发生的质量，安全事故及其处理措施。 3)按合同文件或监理部规定必须报告的其他事项。
3.7对施工中发生的质量事故，承建单位应立即就其范围，数量填写质量事故报告单，分析其原因，提出处理措施，及时向监理部报告，经监理部批准后，方可进行处理。对一般混凝土缺陷应在拆模后24小时修复，修补完毕，修复修补措施应报监理部同意后进行，修复，修补过程中均需详细记录。
3.8为确保施工质量，承建单位必须按照有关施工规范和设计文件进行施工，对发生违规作业行为，监理工程师可发出违规整改通知，返工指令，直至停工整顿。
四 . 施工质量控制 4.1 原材料及试验。
所有原材料均须满足设计及规范规定的质量要求。
4.1.1工程使用的水泥采用DB175-1999强度等级为32.5、42.5的普通水泥，应有产品出厂日期，厂家的品质试验报告，承建单位必须按照规定进行复检，必要时进行化学分析。
试验检查包括： 1)水泥标号。
2)凝结时间。 3)安全性。
4.1.2用于主体工程的钢筋应有出厂证明书或试验报告，使用前应作抗拉，冷弯试验，需要焊接的钢筋应作焊接工艺试验。 4.1.3混凝土的坍落度应符合合同，施工技术范围和设计文件的规定，若技术规定和设计文件未明确，则应当根据结构部位的性质、含筋率、混凝土运输、浇筑方法和气象条件等决定，并尽可能采用叫小的坍落度。
4.1.4上述资料应于使用前14天报送监理部，监理工程师及时进行检查、检测确认。 4.1.5模板安装前应检查模板的质量(平面尺寸、清洁度、破损度等)，安装时必须按底板，挡墙及基础的施工进行测量放样，确保模板的标高、平面位置、刚度和支撑牢固。重要部位应多设控制点，以便检查校正。在浇筑过程中如发现模板变形走样应立即采取纠正措施，直至停止混凝土浇筑。 4.1.6为了保证混凝土保护层的厚度，应在钢筋与模板之间设置强度不低于构件设计强度的埋设有铁丝的混凝土垫块，并与钢筋绑紧。垫块应相互错开，分散布置。各排钢筋之间，应短钢筋支撑，以保证钢筋布置位置准确。
4.1.7沥青松木伸缩板必须浸透，且伸缩缝材料结构尺寸及品种均应符合设计要求。 4.1.8混凝土的运输应遵照下列原则：
1)混凝土运输设备应根据施工条件选用。运输过程中应避免发生离析、漏浆、严重泌水或过程减低坍落度。
2)运输不同标号混凝土时，应在运输设备上设置明显的标志。以免混仓。
3)运输过程中应尽量缩短运输时间或减少转运次数。因故停歇过久，混凝土产生初凝时，应作废品处理。在任何情况下严禁中途加水运入仓内。
4)不论采用何种运输设备，当混凝土入仓自由落差高度大于2米时应采取缓降措施。 4.1.9混凝土浇筑应保持连续性，如因故终止且超过允许间歇是，则应按施工缝处理，若能重塑者且监理工程师认定，仍可接续浇筑。
4.1.10倒入仓内的混凝土应随时平仓，不得堆积，仓内若有粗骨料堆积时，应均匀散布于砂浆较多处或未经振捣的混凝土上，以免造成蜂窝。
4.1.11混凝土施工缝的处理应遵守下列规定：
1)在浇筑好的混凝土强度未达到2.5Mpa前，不得进行下一层混凝土浇筑的准备工作。 2)混凝土表面应加工成毛面并清洗、排除积水，铺设2~3cm厚的与混凝土同标号的水泥砂浆后，方可浇筑新混凝土。 4.1.12混凝土模板拆除的期限，应得到监理部的同意。除非设计另有规定，否则应遵守下列规定：
1)不承重的侧面混凝土，应在混凝土的强度达到2Mpa以上，并保证其表面及棱角不因拆模而损坏时才能拆除。
4.2 无纺布、垫层铺垫。
4.2.1无纺土工布采用400g/m²,其抗拉强度不小于10KN/m，垂直渗透系数不小于1*10ˉ²cm/s，等效孔径(Q95)不大于0.1mm，无纺布允许搭接或接缝。搭接宽度不小于40cm，缝接宽度不小于10cm。施工中应做到铺设平整，松紧度均匀，端部锚着牢固。
4.2.2 铺设土工布前应将表面杂物清除干净。
4.2.3 避免施工机具对土工布的损坏。
4.2.4碎石垫层填筑最大粒径不大于8cm，含泥量小于8%。
4.2.5塘渣垫层填筑最大粒径不大于20cm，含泥量小于15%。 4.3 混凝土底板施工
4.3.1 混凝土底板施工前，承建单位对各工序质量进行自检自评，内容包括： 1)基层表面平整度。
2)模板表面平整度尺寸、刚度。 3)标高。
4)混凝土生产设备。
5)其他必须检测的项目。
4.3.2 脱模后承建单位按单元进行编号，按规定进行养护。 4.3.3伸缩缝设置及缝宽应符合设计，规范要求。 4.4 砌体工程
4.4.1施工前7天承建单位应提交包括下列内容的施工措施计划，报送监理部审批： 1)施工平面布置图;
2)砌体工程施工方法和程序; 3)施工设备的配置; 4)场地排水设施; 5)质量和安全保证措施; 6)施工进度计划。
4.4.2施工开始承建单位必须清除混凝土底版表面杂质、冲洗干净、排除积水。
4.4.3砌筑时块石必须用水冲洗，保持清洁，石质坚硬。规格符合设计要求，大小排列均匀，按砌筑操作规程施工。并提供砌体材料的取样试验报告单，严禁风化料。
4.4.4表面砌石按设计、规范要求砌筑施工，线条顺直、平整美观，上下错缝。 4.4.5按设计设置施工缝，铺贴土工布，排水管道。 4.5 土方工程
4.5.1土方开挖
1)严禁扰动基底和超挖，如开挖后不能立即铺设垫层，应预留保护层，如发生超挖，宜用塘渣或与垫层同标号混凝土垫层料填至设计标高。
2)基坑开挖后，应立即要求有关单位现场检验，当场确认符合设计要求，并签证后，方可进入下道工序施工。
3)在基坑开挖过程中，如发现淤泥较厚，暗沟或存在软弱夹层时，应及时与设计单位联系，共同研究处理方案。
4)承建单位在土方开挖过程中要切实做好地表水，地下水的排除工作，同时拒绝基坑槽两边堆土，并按施工规范及现场实际情况放好边坡。坡度，使用、边坡稳定。预备边坡塌方的抢救工作所需的材料，注意施工安全。
4.5.2 土方回填
1)在整坡回填前，须将表层的树根，杂草等杂物清除干净，不宜回填耕植土及腐殖土。 2)回填土每层小于等于30cm，压实，干容差不小于14.5KN/m²,不小于设计干密度的96%。由最低部开始按水平分层向上填筑，不能顺坡填筑，相邻作业面分段均衡上升，错缝压实，土料填筑和压实工序连续进行。
4.6 松木桩基础加固工程
4.6.1 开工前承建单位应提供较具体的施工方案及安全施工措施送监理部审批。
4.6.2 对现场原材料应符合设计及有关规范规定、设备、机具符合施工要求，并送监理部报验。
4.6.3 施工过程中及时做好施工记录，发现问题及时与设计联系，商讨处理。 4.6.4本节引用规范
1)«建筑桩基础技术规范»JGJ94-94 2)«建筑地基处理技术规范»JGJ79-91 4.7 亲水平台，台阶铺装工程
4.7.1 台阶及铺装工程，凡涉及混凝土、砌石、土方回填工程，分别参照4.3、4.
4、4.5(即混凝土底板、石砌体工程、土方填筑)要求规范施工。 4.7.2 钢筋混凝土工程。钢筋要求表面清洁，不得有锈蚀、油污、弯曲后不得有裂缝，鳞落和缩颈等现象。
4.7.3 铺装面层色泽一致，不得缺棱掉角，砂浆饱满，不得空臌，表面平整，缝隙控制在1mm左右大小一致、顺直、美观大方。
第五篇：监理实施细则
工程名称：XXXX建设工程 监理单位：XXXX监理有限公司 编 制 人： 审 核 人：
编制日期：
目 录
一、监理规划编制依据 .................................................... 2
二、工程项目概况 ........................................................ 2
三、监理工作依据及工作目标 .............................................. 3
(一)监理工作依据 .................................................. 3
(二)监理工作目标 .................................................. 4
四、监理工作范围和监理阶段 .............................................. 4
1、监理范围 ......................................................... 4
2、监理阶段 ......................................................... 4
五、监理工作内容 ........................................................ 4
1、工程质量控制 ..................................................... 4
2、工程进度控制 ..................................................... 6
3、投资控制 ......................................................... 6
4、安全施工监督 ..................................................... 7
4、合同管理方面 ..................................................... 8
5、信息管理 ......................................................... 8
6、做好协调工作 ..................................................... 8
六、监理工作程序 ........................................................ 9
七、工程竣工验收 ....................................................... 11
八、监理机构和监理岗位职责 ............................................. 12
1、监理组织机构 .................................................... 12
2、岗位职责 ........................................................ 13
九、监理工作流程图 ..................................................... 16
1、监理工作主流程 .................................................. 16
2、工程质量控制工作流程 ............................................ 17
3、施工进度控制工作流程 ............................................ 18
4、项目投资控制工作流程 ............................................ 19
十、监理工作制度 ....................................................... 20
1、工地例会制度 .................................................... 20
2、会议制度 ........................................................ 20
3、工程月报制度 .................................................... 21
4、监理日志 ........................................................ 21
5、现场考勤制度 .................................................... 21
6、监理工作总结 .................................................... 22 1
监理实施细则
一、监理规划编制依据
1、编制说明：
我公司受XXXX人民政府的委托，担任“XXXX中心建设工程”项目的建设监理任务，为确保业主期望目标的实现，编制了监理规划，作为指导今后监理工作的主要技术文件。
2、编制依据
(1) 本工程建设监理合同。 (2) 本工程施工承包合同。
(3) 本工程的设计文件、说明书及设计变更。
(4) 国家和四川省有关工程建设的法律法规及施工规范、规程及验收标准。
(5) 经审核批准的各施工组织方案。
二、工程项目概况
1、工程名称：XXX建设工程
2、建设单位：XXXX人民政府
3、勘察单位：XXX设计院
4、设计单位：XXX设计院
5、监理单位：XXXX监理有限公司
6、施工单位：XXXX建设工程有限公司
7、建设规模：XXXXm2
8、工程地点：XXXXX镇
9、建设工期：以承包合同工期为控制工期
三、监理工作依据及工作目标
(一)监理工作依据
1、《建设工程委托监理合同书》;
2、《建设工程施工合同》及协议条款;
3、工程设计施工图及相关技术文件;
4、中华人民共和国《建筑法》;
5、工程建设有关法律、法规、政策规定及现行的各种规范、标准施工质量验收规范;
6、各项材料、设备的技术文件;
7、四川省现行工程量清单定额，广元市建筑工程材料价格信息参考、材料的市场价格及有关规定;
8、建设部《强制性标准条文》;
9、《建设工程质量管理条例》;
10、《建设工程安全生产管理条例》;
11、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》;
12、《建设工程监理规范》。
(二)监理工作目标
1、工期目标：以承包合同工期为控制工期。
2、质量目标：工程质量达到合格等级标准。
四、监理工作范围和监理阶段
1、监理范围
依据签订的建设监理合同的约定，对本工程土建、水电、安装部份进行监理。
2、监理阶段
根据监理合同，业主委托我公司对该工程施工阶段进行监理，协助业主对工程进度、投资进行控制管理，协调各方工作间关系。
五、监理工作内容
1、工程质量控制
1)、审查施工组织设计、施工方案、质量保证措施，对不符合规 4 范、规程及影响工程质量和安全施工的施工工艺、方法和措施，提出修改意见。
2)、审查施工单位的重点关键部分操作人员资质。
3)、检查工程所使用的主要设备和关键材料是否符合设计图纸和标书规定的厂家、规格、型号、和质量标准。严格核查主要材料、半成品、构配件、设备的出厂合格证明、材质试验报告，绝不允许不合格的材料、设备用于工程上。
4)、核查施工过程中的主要部位和工序，做好隐蔽工程的检查验收及中间工序验收工作，参加单位工程、分部工程检查验收和单位工程竣工初步验收。
5)、参与组织工程质量事故的处理，凡工程施工中出现质量事故，施工单位必须报建设 、监理单位，由有关方面组织对工程质量事故进行分析，研究处理意见，责成事故责任方及时写出事故处理报告，并会同设计、建设、监理单位对质量事故处理方案提出审查意见，由施工单位负责施工。
6)、做好现场技术签证工作，对于重大技术研究决定，除提出监理意见外，应向业主报告并取得业主同意。设计修改仍由设计单位负责并出具设计变更通知书。
7)、加强对建筑和安装工程的成品保护，对外观破损及零配件残缺部分，及时要求施工单位修补更换。
8)、行使质量监督权，下达停工指令。督促施工单位按国家法律、 5 法规要求与工程进度同步进行整理、收集技术资料和质保资料。
2、工程进度控制
1)、根据建筑工程施工合同，施工单位编制总进度计划并报建设、监理单位审批后，作为施工单位安排进度计划的依据。
2)、审核施工单位施工组织设计中，施工平面布置图，进度计划及技术组织措施的可行性和合理性，以确保工期的实现。
3)、每月25日核查工程进度计划完成情况，并针对施工进度差异进行分析，协助施工单位调整进度计划误差，同时审核下个月施工计划。
4)、组织现场协调会，协调各方施工进度等问题。
3、投资控制
1)、经验收合格的工程，才能按施工合同约定的条款审核工程量和工程款项支付申请表，并由总监审查后报送业主。
2)、现场监理项目部依据合同的相关条款、工程量清单，对工程完成情况、工程造价进行分析，并制定防范措施。控制工程投资。
3)、根据工程的造价、项目的功能、工程质量和工期等方面，审查工程变更的方案。随时与业主及承包单位协商变更价款。并经业主同意出具相关手续后，方能变更实施。
4)、监理项目部及时收集、整理有关施工和监理资料，为处理费用索赔提出可靠依据。
6 5)及时与业主研究预防索赔事件的发生和措施，把好竣工结算关。
4、安全施工监督
1)、严格按照法律、法规、标准进行安全监督。
2)、审查施工组织设计中的安全技术措施和专项安全技术措施方案 ，督促施工单位实施将审查意见报建设单位。
3)、认真检查施工单位的现场安全责任制、安全机构设置、人员配备、制度建立、健全、安全防护设施、安全警示标志落实情况。
4)、审查施工单位的安全生产文明施工管理制度，督促施工单位做到安全文明施工。
5)、审查施工单位的《安全生产许可证》。
6)、检查施工机械设备的生产合格证,检测合格证和安全设施及装置，检测不合格的严禁使用。
7)检查施工现场的施工用电(电源、线路、配电箱)，达不到安全要求的，立即整改，防止漏电、触电，确保安全施工。
8)、根据季节特征，施工单位制订要做好冬、雨季施工技术措施，特别要做好防洪、排洪，防雨排水措施，以确保工程质量和施工安全。
9)、现场检查发现违规施工、违章作业必须坚决制止，安全隐患及时通知施工单位进行整改。安全情况严重的，要求施工单位停工整改并将情况报建设单位，整改达到安全要求后方能复工，以确保施工安全。
7 10)、项目监理部在召开的工地例会上，讲述安全施工情况及存在的问题，提出整改意见，做到预防为主。
11)、协助政府或行政主管部门进行安全文明施工检查。
4、合同管理方面
根据工程建设合同要求，协调好施工单位之间的关系，并监督履行合同的责任及义务，总监理工程师应协助业主和承包单位就工程变更、工程质量、费用、工期等方面的争议达成 一致意见，维护业主的合法权益，对处理费用、工期索赔事件，监理公司要依据国家现行的法律、法规、所在地的地方法规、施工合同、施工过程中有关签证等公正的与业主和施工单位进行协商处理，及时调解合同争议。
5、信息管理
项目监理部根据工程情况，制定完善信息管理的程序和办法，通过有效的信息管理，实现对工程投资、进度、质量的控制。项目监理部要及时收集、整理、分析与工程有关的合同、文书、工程资料、数据，对其实行动态和时效管理。
6、做好协调工作
在工程监理过程中，我们本着为业主服务的思想，协调好建设各方的工作关系，对工程进度不利的因素进行控制，对参建各方之间的工作关系进行协调。
8 施工中各专业之间的互相协调很重要。因此，我们将及时掌握各个专业的施工进度、工程质量，现场项目监理部随时随地与建设、设计、施工等单位取得联系，及时发现和解决施工中存在的问题，确保工程的顺利进行。
六、监理工作程序
根据签订的建设监理合同，我公司将对该工程施工阶段进行监理。为实现合同确定的工期、质量、投资等控制目标，项目监理部按照公司的要求，进行施工组织、管理与监督。
1、施工单位提供施工组织设计(方案)。于开工前报项目监理部审查实施。
2、工程开工时，施工承包单位应将开工报告报项目监理部审批。开工报审表应附各种报建手续、施工组织设计审批表、劳动力、机械设备进场计划、管理人员配备情况等。
3、工程施工进度计划，应报业主和项目监理部审查后实施。
4、施工测量放线记录，应向项目监理部报审，报审表应附工程放线图，并注明建筑物的位置、坐标、标高、轴线尺寸等。
5、建筑材料报审：材料进场后，施工单位应填写建筑材料报审表，报项目监理部审查。
6、原材料检验：原材料 (钢材、水、砂、石子、砖、料石等) 进场后必须现场见证取样送检测进行检测，合格后才能使用。
7、技术核定：在施工过程中，施工单位提出的技术核定，必须经建设单位、设计单位签认后实施。
8、工程变更设计：工程需要变更设计时，必须由设计单位出具变更设计通知，做为现场施工和监理的依据。
9、月付款报审：承建单位在每月25日向项目监理部申报当月工程进度款报审单，应附当月完成工程量计算式和当月完成的合格工程表，经监理审查后送业主审批。
10、承建单位在工序完成前24小时向项目监理部申报，监理工程师在承建单位工序自检，复检合格的基础上进行工序交接检查，合格后方能进行下道工序施工;隐蔽工程在隐蔽前，施工单位在自检合格后提前24小时向监理申报，并将隐蔽自检资料交监理审核，监理通过隐蔽检查合格后，方能隐蔽。
11、承建单位应及时向监理工程师报送分部分项工程、单元工程质量的自检资料和砖、砼、砂浆强度报告，砂、石、水泥分析报告，钢材检验报告，砼、砂浆配合比应既时作试配并调整达合格后挂牌施工。
12、分部、分项工程、各单元工程、隐蔽工程完工后和隐蔽前，承包单位必须在自检合格的基础上并附上自检资料(分部、分项和各单元验收记录，隐蔽验收记录)工程质量保证资料、安全功能检验资料，报监理工程师现场检查验收或组织相关单位检查验收，检验合格签认后进入后续工程或下道工序施工。
10
13、承建工程全部完工后，经自检合格再向监理工程师提交验收申请，并在申请竣工验收前七天，将竣工验收技术资料交监理工程师审查，经监理机构预验认可，报业主组织正式验收。竣工验收后，向监理工程师报送完整的竣工结算资料。
七、工程竣工验收
1、工程施工完成后，根据程序、施工单位首先按照设计图纸和合同约定的内容以及质量验收标准组织有关人员进行自检、自评定，满足验收要求后，向建设单位和项目监理部提交单位工程验收报告和完整的质量资料，请业主组织相关单位进行验收，合格后，正式组织验收。
2、单位工程验收由业主组织，各方责任主体项目负责人均应参加。
3、监理项目部检查工程质量验收文件和相关记录、资料，总监理工程师应签署意见。
4、对验收时提出的整改问题，督促施工单位限期整改，合格后重新组织有关人员参加复检，形成书面报告。
5、验收后，按照资料归档要求，督促施工单位完善整理备案资料。
八、监理机构和监理岗位职责
1、监理组织机构
(1)针对本工程的结构体系、特点和要求，配备实践经验丰富、专业能力强的监理人员，组建“广元市利州区盘龙镇灾后重建项目—镇政府政务服务中心建设工程项目监理部”。
(2)项目部实行总监理工程师负责制，其主要人员分工如下： 总监理工程师：XX(负责全面工作) 总监代表：XXX 专业监理工程师：XXX 现场监理员：XXXX (3)现场组织系统图
2、岗位职责
(1)总监理工程师职责
1)确定项目监理机构人员的分工和岗位职责;
2)主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作;
3)审查分包单位的资质，并提出审查意见;
4)检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作;
5)主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令; 6)审定分包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划;
7)审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算; 8)审查和处理工作变更;
9)主持和参加工程质量事故的调查;
10)调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工作延期;
11)组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结;
12)审核签认分部工程和单位工作的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查， 13 参与工程项目的竣工验收;
13)主持整理工程项目的监理资料。 (2)专业监理工程师职责
1)负责编制本专业的监理实施细则; 2)负责本专业监理工作的具体实施;
3)组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议;
4)审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告;
5)负责本专业分项工程验收隐蔽工程验收;
6)定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示;
7)根据本专业监理工作实施情况做好监理日记;
8)负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报; 9)检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行检查，合格时予以签认;
10)负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。
(3)监理员职责
1)在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作;
14 2)检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录;
3)复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证;
4)按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录;
5)担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告; 6)做好监理日记和有关的监理记录。
九、监理工作流程图
1、监理工作主流程
2、工程质量控制工作流程
17
3、施工进度控制工作流程
4、项目投资控制工作流程
十、监理工作制度
1、工地例会制度
参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，其主要内容： (1)、建设、施工、监理单位分别介绍各自驻现场组织机构、人员分工。
(2)、建设单位介绍工程开工准备情况。 (3)、施工单位介绍施工准备情况。
(4)、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师授权。 (5)、建设单位和总监理工程师对施工单位施工准备情况提出意见和要求。
(6)、总监理工程师介绍监理规划的主要内容。
(7)、研究确定各方在施工过程中参加例会的人员、地点及主要议题。
2、会议制度 (1)、工地例会
1)、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因; 2)、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施;
3)、检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进
20 措施;
4)、检查工程量核定及工程款支付情况; 5)、解决需要协调的有关事项; 6)、其他有关事宜。
(2)每月一次检查现场质量、安全，由监理机构负责人组织召集施工单位负责人及有关管理人员参加，欢迎业主及质监人员参加。随时检查发现问题随时解决问题。遇有重大质量或安全隐患时，应及时发现整改通知书。
(3)每周一上午，为监理人员业务会，汇报工程情况，各专业进行专业交叉讨论、汇报，发挥整体效益作用。
3、工程月报制度
每月下旬，总监理工程师或派代表与业主代表进行一次情况交流，并递送监理月报。
4、监理日志
每个监理工程师都必须按日详细填写监理日志。重要事故要于当日专题书面报告总监理工程师。监理部也可指定专人填写监理日志，填写时要认真准确及时收集、整理监理工程情况资料。
5、现场考勤制度
每月25日向公司上报监理部考勤统计报表。
21
6、监理工作总结
工程竣工后，及时对监理工作进行总结。监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序。监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施，及时整理归档。监理档案的编制及保存按有关规定执行。
XXXXXXXXXXX监理有限公司
二0一0年六月
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