礼品领用管理办法

2022-07-09

第一篇:礼品领用管理办法

公司礼品领用制度

为加强公司接待和对外联络工作,特制订公司专用礼品若干,本着节约、实用的原则,充分发挥礼品在客户交往中的作用,特制定礼品领用制度。

一、本次定制礼品详情:

炭雕摆件:100个(有包装礼盒,包装袋) 成本价格:37元

炭雕挂件:100个(有包装礼盒,无包装袋) 成本价格:19.8元 (方形); 22元(圆形) 环保手电:500个(简易包装) 成本价格:3.9元

签字笔:1000支(无包装) 成本价格:1.68元

本次订购礼品均印有我公司LOGO。

二、外送礼品的范围

1.公司参加展会或组织活动赠送客户礼品。 2.公司邀请的客人回馈礼品。

3.公司领导出访需要赠送礼品的单位或个人。 4.公司外联活动中需要赠送礼品的单位或个人。

三、礼品的保管

1. 战略发展部负责礼品的管理,做好接收和登记工作。 2. 战略发展部在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付我司入库前应按照合同验货,认真检查质量并清点数量,并填写礼品入库清单。

3. 战略发展部须对剩余礼品每季度清点一次,并将相关数据公告至全司,方便相关有礼品需求部门合理利用资源。

四、礼品的领取发放

1.礼品的领取和发送须履行审批手续,由申购部门提出申请,填写《礼品领用登记表》注明领用人、领用用途等相关数据,经领取部门领导审批后领取。

2.所有领取礼品须赠送至相关计划对象,公司员工一律不得私自占用公关礼品。

3.申请人领取物品后因故未能送出的礼品要及时退回至行战略发展部,由战略发展部重新进行入库登记。

4.费用结算:礼品按照领取数量计算成本价格并分摊到各部门,每季度结算一次,如产生相应快递费用,由领取部门自行承担。 相关表单:

《礼品领用登记表》

战略发展部

二O一四年九月九日

第二篇:JJMGS物资领用管理办法

1、目 的:

为了加强公司物资管理工作,加速存货周转、减少库存资金占用、提高存货资金占用效益、结合公司实际情况,特制定本管理办法。

2、指导思想:

在保证公司运转正常的前提下,使库存资金占用无限趋近于“零库存”, 规范物资领用程序,确保物资领用准确、及时。

3、具体规定:

3.1 物资领用坚持以需定用原则,各使用部门必须按照本部门物资需用计划领用,通常情况下,不得无计划、超计划领用,如有特殊情况发生,需经分管物资领导审批同意后,方可持领料单领取物料。 3.2 为有效降低库存,坚决杜绝过量提报物资需求计划现象的发生,在非生产时期内,各部门所提报的物资在到货验收合格后10个工作日内办理材料领用手续,将所报物资全部领走,严禁寄存现象的发生,如出现过期未办材料领用手续或未将物资全部领走,每延一周(不足一周按一周计算),考核物资提报部门500元;生产时期物资计划部门提报材料耗用率小于95%时,考核人民币500元,提报材料耗用率每降低10个百分点,增加考核物资计划部门500元,不列入考核的物资有备品备件,经公司同意的各种积压物资,设计变更等购进的未使用的专项物资。

3.3物资管理部门不定期对物资领用部门的物资使用情况进行检查,以积压物资金额为基准对物资领用部门进行考核,凡有超过6个月的积压物资,考核物资领用部门500元,每增加5万元积压物资增加考核金额500元,不足5万元按5万元计算。

3.4 物资领用流程,物资领用必须由本专业计划提报人员领取,不得代领或超范围领用,领用物资需计划部门经理签字确认后凭材料出库单领料,对于前期遗留物资和项目移交物资及废旧材料的领用除领用部门经理签字确认外,需经物资管理部门经理签字确认后方可办理出库手续。

3.5 对于工器具的借用,借用人需办理借用手续,标清借用及归还时间,经借用部门经理签字确认后方可借用,借用前借用人员要认真检查工器具的完好性,严格按时间归还工器具并保证所借工器具完好无损,过期未还每延一周(不足一周按一周计算)考核借用部门人民币500元,工器具损坏由借用部门负责修理,无法修理的由借用部门照价赔偿。

3.6 仓库保管员在发放物资前必须认真核对所出库物资的名称、规格型号、数量、材质,是否有指定生产厂家,核对制单日期是否有效,在确保上述条件正常的情况下方可发放物资,并在出库单上签字,办理物资出库要准确及时、复核严格、点交仔细、账目清楚。 3.7 物资退库

3.7.1物资退库必须是从仓库中领出的物资方可办理,不是从仓库中领出的物资不能办理退库业务。

3.7.2 物资计划的申请人对退库物资开具退库单,经申请人签字确认后,办理正常退库手续。 3.7.3仓库保管员要按正常物资入库手续和检验标准对退库物资进行验收,要注明退库单位、退库时间和退库理由,并在退库单上签字。 3.7.4 退库物资占用库存物资总金额,除经公司同意或特殊情况外,退库物资将纳入考核范围。

第三篇:物资领用管理制度

经志消防物资领用管理制度

第一章 总则

第一条 为节约公司经营费用,促进公司发展,加强库房物资使用管理,明确物资领用审批权限,规范物资领用程序,节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条

本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。

第二章 物资领用程序

第三条 公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。采购部负责物资的发放。

一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。

二、采购部负责发放物资。发料时,采购部对领用人所需领用物品逐一检查,若发现超过办公所需,则不予申领。

三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。

四、在签字时,采购部应再次核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。

第三章 物资的申领原则

第四条 所有物资的申领必须遵从如下原则。

一、厉行节俭,反对浪费;

二、合理申请,从工作角度出发;

三、加强保管,责任到个人;

四、手续简便,易操作。

第四章 办公用品的领用

第五条 办公用品的分类

一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。

二、易耗品包括:A

4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。

三、耐用办公用品包括:订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、拖把等。

第六条 办公用品的领取限额

一、易耗办公用品领取限额:

1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支;

2、每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支;

3、每个员工一年内限领橡皮1块;

4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。

5、此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整,但超过此标准领用,必须由办公室主任签字方可再领。

二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。

1、用品使用人应该爱惜所领用物品,按照物品属性合理使用,防止损坏和遗失。

2、正常使用发生损坏时,要及时向行政部报告。如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

3、对于报废的办公用品,要做好登记,填写报废用品名称、数量及报废处理的其他有关事项,并由部门领导同意签字后,到行政部办理报废手续,再申领新用品,否则不予领用。

第七条 为能给每位员工提供满意的服务,需领用大量或较贵重的物品时,经请示领导,将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知采购部,以便及时添置。

第八条 办公用品必须由领用人签字方可予以发放。

第九条 采购部每月汇总出各部门办公用品领用清单一览表,并统计库房物资明细。上交领导审核并存档。

第五章 劳保用品的领用

第十条 劳保用品是指劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害和职业危害的个人随身穿(佩)戴的用品。它可有效地对职工进行劳动保护,保障劳动者的安全与健康,减少和预防职业病、工伤事故

第十一条

劳保用品发放

一、劳保用品发放标准,包括但不限于下列物资。

1、线手套(帆布手套):因工作需要如:装配柜体、搬运货物、发货、装配支架及其他工作领用手套,每人每次一双,每月限领2双。

2、 安全绳:所需工种工作人员每人领用一根,可自己负责保管也可每天放回库房由采购部保管,但每半月需交回库房由工程主管等人员进行质量检查并签字。

3、工作牌:每人每月限领一个,超过自费。

4、电焊手套:根据实际工作需要在库房领用,用完及时归还库房。

5、安全帽:因工作需要去工地出差必须领用安全帽,回来后归还库房,无故损坏须按价赔偿。

6、工作服:每人限领一件。

二、劳保用品由部门主管根据配发标准及周期进行统一领取,采购部应严格按照劳保用品配发标准办理出库手续。

三、每月1日-5日为劳保用品发放日,员工在部门主管处领取。

四、采购部必须建立劳保用品领用台帐,出入必须与财务仓库数量相符。

五、职工领用劳保用品时,需履行领用登记手续,否则不予发放。

六、员工在职因变换工种岗位时,劳保用品发放标准按新工种标准发放。

第十二条 劳保用品的使用及回收

一、劳保用品的使用实行“谁使用谁管理”的原则,在使用期间由使用人自行保管和清洗。

1、劳保用品在使用过程中,应正确使用,杜绝野蛮违章使用劳保用品;

2、应做好清洗、保养工作,保持其正常的使用状态,在规定有限使用期间,发现有丢失、损坏现象,个人进行赔偿。

二、劳保用品必须做到劳动保护专用。

三、为提高各部门工作人员对保护好公司物资的积极性,防止故意损坏造成不必要的浪费,需对部分领取物资收取押金。收取标准如下

1、线手套(押金10元)

2、 安全绳(押金50元)

3、工作牌(押金10元)

4、电焊手套(押金30元)

5、安全帽(押金50元)

6、工作服(押金100元)

备注:以上用品正常使用损坏后必须交回公司做销毁登记,交回时退还押金。如遗失或不交回,押金不予退还。

第四篇:物品领用管理规则制度

行政物品采购及发放的管理规定

第一章 总 则

第一条 为规范集团行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则,特制定本办法。

第二条 基本原则

一、遵循公开、公平、公正原则,维护公共利益,保证行政效率,最大限度地提高资金的使用效益。

二、采购应当符合节能和环境保护的要求,优先采购低能耗低污染的货物和工程。

三、行政部作为采购工作的管理和执行部门,须详细进行采购物资的成本核算,有权根据各部门的具体使用情况选择产品的品牌、档次及供货渠道,从而控制产品价位,降低物资成本。

四、在物资采购过程中要做到采购经手人员、保管人员、审批人员分离制衡。

第三条 适用范围

一、本办法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的采购管理(不包括生产材料及生产设备的采购),集团控股公司参照执行。

二、集团行政采购实行集中采购和分散采购两种形式。符合下列条件之一的,原则上实行集中采购:

1、单价在1万元,批量在2万元以上的办公设备、办公用品和家具;

2、合同价值5万元以上公共工程按工程招标、投标办法执行。

3、合同价值5万元以上的服务项目。

第二章 采购方式

第四条 集中采购原则上统一到集团指定的采购定点单位实施采购;如果没有集中的采购定点单位,则由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于3人的采购小组,按采购规定及程序实施采购,分散采购由各企业行政部根据本企业情况组织采购。

第五条 行政采购以竞争性谈判采购、询价采购为主,同时,可根据实际,采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。

一、公开招标采购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它组织参与投标。

二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。

三、竞争性谈判采购是直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购。

四、询价采购是对三家以上的供应商提供的报价进行比较,以确保竞争性价格的采购。

五、直接采购是指采购人向供应商(厂家)直接购买的方式。

第六条 实行竞争性谈判采购的项目,应当遵循下列基本程序:

一、确定采购谈判小组成员、谈判程序、谈判内容、定标准等。

二、谈判人拟定合同条款,提出邀请参加谈判的供应商名单。

三、参加谈判的所有供应商应在规定时间内提出最后报价及有关承诺,谈判人据此确定中标供应商。

第七条 实行询价采购的项目,应当遵循下列基本程序:

一、定询价小组成员、价格构成、定标准等。

二、询价人拟定合同条款,提出报价供应商名单。

三、询价活动必须公平进行,询价人应要求供应商书面一次报出不得更改的价格,询价人确定的中标人是符合采购要求且报价最低的供应商。

第八条 采购员对于小额物品的采购,应尽量去正规商场采购,并做到货比三家,严格控制采购物品的质量价格及售后服务。

第三章 采购程序

第九条 采购计划与申请

一、属行政采购项目,申请部门须拟订本部门采购计划,并附采购项目的名称、数量、估计价值、供货时间等有关材料,报行政部审核。

二、行政部对申请部门上报的采购计划进行审核后,制定公司采购计划预案。

三、公司采购计划须经总裁批准方可实施。

四、根据采购计划制作的采购预算表,分别需经行政部负责人、主管领导、总裁按权限签批核准。

五、属于临时采购项目,申请部门须提供按权限签批核准的申购单,并附采购项目的名称、数量、规格、质量、性能、供货时间等有关资料,报行政部办理。

第十条 采购实施

一、采购员收到被批复后的请购单或采购计划,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,询价人员将三家以上候选供应商的品种、规格型号、报价、数量、性能指标等情况整理填写<报价审批表>报行政负责人,行政部负责人填写采购意见报财务部及主管领导审批。

二、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量,获得批量折扣,降低采购成本。

三、报价审批获准后,如需签定合同,采购员即与供应商洽谈买卖合同条款。合同文本经法律室审核后须经行政部负责人、财务部负责人、主管领导及总裁按权限签批核准。

四、采购合同经双方签章生效。生效后的采购合同交财务部备案,行政部留复印件。采购员按合同付款进度,向财务部申请借款,支付给供应方。

五、采购员按合同交货进度,及时催促供应方按时发货。

六、采购员对所有采购单位的基本情况(包括单位名称地址办公电话传真联系人手机号码营业执照复印件及资信情况等)应建立一个完整的供应商档案,报行政部备案。

七、采购员要定期或不定期对市场办公用品的价格行情进行调查了解,掌握市场信息,善于收集相关资料,及时采购到质好价廉的物品,建立各类办公用品价格数据库,做为核价的依据。

第十一条 验收与结算

一、货到,采购员会同使用部门进行验收,清点货物品种、质量、数量或重量,相符后签收并填写验收报告。

二、如发现货物品种、数量或重量与合同不符,质量经检测与合同约定标准不符,采购员将货物退回供应方,并与供货方就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。

三、采购员对缺货、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题,应及时上报主管领导处置。

四、验收合格的货物及时运抵仓库,办理移交入库手续,行政部做好固定资产或低值易耗品的登记建账工作。

五、采购员持请购单、入库单及有关发票到财务部销帐;财务部作好资产登记入帐工作。

六、实施大额(壹仟元或以上)物品采购原则上以支票形式支付。临时采购或以支票形式支付不便时,需将情况予以说明并经部门经理批准后实施采购。

第四章 采购监督

第十二条 财务部结合采购付款、报销及盘点实施监督;审计部结合财务审计或专项内部审计实施监督。

第十三条 被检查的人必须如实提供检查所必需的材料和情况,不得拒绝。

第十四条 有下列行为之一的,将根据有关法律法规,追究有关负责人的责任;触犯刑律的,将移交司法机关追究法律责任。

一、采购活动中拒绝监督,或招标采取走过场,明招暗送,泄露标底的;

二、与投标者相互串通,阻挠、排挤其他投标者公平竞争或干扰招标活动,使招投标不能正常进行的;

三、与供货单位相互沟通,高估冒算,有意多付货款的;

四、采购过程中,接受供货方的吃请、娱乐和旅游等,私自参与供货方组织的活动的;

五、接受供货方的回扣或有价证券等各种好处而不上交的;

六、挥霍浪费或挪用、贪污、私分采购款的;

七、不履行或不正确履行职责,购进的货物为以次充好、价高货次、假冒伪劣产品的;

八、利用各种理由把采购款和采购物品化整为零进行采购,逃避上述条款约束的。

第十五条 行政采购接受各部门的监督。任何部门和个人有权对采购活动中的违法行为进行控告和检举。

第五章 附 则

第十六条 本办法由集团行政部负责解释,自发布之日起施行。

物资采购简介

“物资采购”科目是为原材料按计划成本核算的企业设置的,用以核算企业购入材料、包装物、低值易耗品等的实际采购成本。其明细账一般按“原材料”、“包装物”、“低值易耗品”等大类设置。如果企业原材料储备量较大,也可按材料类别或品种设置明细账进行明细分类核算。

第五篇:仓库管理及材料领用制度

为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的各项工作科学.安全.高效.有序.合理地运作.确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌.型号.规格以及质量合符要求.保证仓库材料供应不延误生产的进度.用最小的库存来满足生产的需求.从而使企业的资金加速周转.特制定仓库材料领用作业流程:

1.仓库在接到生产计划单后,应认真审阅,根据公司的生产能力和进展,提前列出材料领用单. 2.根据领用单上的材料名称.规格.型号.数量等.立即核查库存情况,库存不足时速报采购部门.

3.按领用单进行发放,材料在仓库门口交接清点,领料一般由小组长实施,并在领用单上签字.发料原则一般采用先进先出法,旧货根据实际情况合理利用.

4.铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下,由操作工本人填写领料单,经小组长核实后签名,在仓库下班前领用。

5.准确做好材料进出仓库的帐务工作,确保帐-卡-物一致。

6.仓库内严禁吸烟,非仓库人员没经许可禁止进入仓库。

7.每月盘存一次,将盈亏情况及时上报公司,年终盘存或办理移交时,须由三人以上共同参与.

8.做好仓库安全保护工作,合理摆放各类材料,防止材料变形变质受潮生锈等现象发生。妥善保管各种单证票据,不断提高仓库管理水平。

鄞州齐心电子元件厂

2008.04.05