第一篇：财务部各工作岗位职责
财务部各工作岗位职责明细（xiexiebang推荐）
财务部各工作岗位职责明细
一. 财务主管工作职责
1. 负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行.
2. 组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果.
3. 加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料
4. 规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税.
5. 负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符.
6. 搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质.
二. 总账会计工作职责
1. 复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性.
2. 设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证.
3. 凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符
4. 核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。
5. 核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。
6. 核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。
7. 按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。
8. 完成公司安排的其他工作任务。
三.材料，成本会计工作职责
1.审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。
2.根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。
3.负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。
4.按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。
5.正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。
6.核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。
7. 完成财务主管安排的其他工作。
四.工资核算会计工作职责。
1.归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。
2.整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。
3. 及时准确核算离职人员工资。
4.完成财务主管安排的其他工作。
五.税务会计工作职责。
1.催要供应商增值税进项发票，并及时认证。
2.负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。
3.整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。
5.保管，整理公司对外账务档案及税务资料。
6. 处理与税务有关的其他事项
第二篇：酒店财务部各岗工作职责
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岗位名称：财务主管 岗位职责：
（一）、
1．在总经理领导下，认真贯彻执行《会计法》和有关的法律、法规、制度，监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律，对本酒店的财务状况负责。
2．通过财务分析，指导开源节流，精打细算，反对浪费，提出挖潜措施，积极开辟财源，不断地提高经济效益，按有关规定处理好国家、酒店、职工三者的经济关系。
3．负责组织酒店的全面经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判、签署，并监督执行情况。
4．组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财会人员依法履行职责，并组织贯彻执行。
5．控制酒店的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价平物美，库存适量和物尽其用。
6．协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务和保险机构的联系。
7．定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善酒店经营管理决策的依据。
8.负责财务部队伍的建设，制定各级人员培训计划，提高财务部全体员工的业务素质.
9.负责接待并配合各级外部审计查帐工作，审核检查所有对外编报的数据及财务报表，确保无误方可报出。
（二）、
1．每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行账务处理。
2．及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。
3. 按时完成总经理交办的一切工作，随时解答集团财务提出的一切问题，正确、及时地提供一切数据资料。 4. 正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。
5. 及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表。 6. 负责组织月末盘点工作，完成每月饮食成本分析报告。
7. 负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作。
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8.负责审核工资表和保管各类工资报表及资料。
9．认真核对员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用，全面实施经营责任制和工效挂钩的绩效考核控制。
10．遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。 岗位名称：成本会计 岗位职责；
1． 每日核对出纳报告，以确保出纳报告每一数据的准确性。
2． 每月定期或不定期检查出纳库存现金情况，以保证现金的安全与完整，督促检查有价证券的使用保管情况。
3． 审核营业收入日报表，根据审核无误的收入日报表、收银缴款单等及时进行帐务处理，应收帐款要分挂帐单位或个人逐日逐笔登记明细帐。
4． 审核仓库上交的每日出、入库统计表和有关发票、收据等，及时核算存货、成本、费用。 5． 负责应付帐款核算和管理，定期与供应商对帐，制作每笔货款支付凭证。 6． 及时检查各明细帐项，督促检查往来帐项的核对与催收。
7． 负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作。 8． 负责完成及核算每月各部门的物料盘点工作。
9． 负责酒店固定资产、低值易耗品的核算、管理、盘点工作。 10.负责保管各类工资报表及资料。 11．遵守酒店的规章制度 岗位名称：审计员 岗位职责；
1．核对各岗各班次收银员报告及营业单据。 2．审核各收银交款报告表。 3．查点客用保险箱钥匙。
4．对照住店客人报表，整理审核挂房帐单。
5．对照有关报表，查验信用卡签名、授权密码、有效日期等。 6．对照预期离店客人报表，整理好当天离店客人帐套。
7．对照挂帐协议，核对挂帐帐单的单位名称、签名模式、挂帐限额等。
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8．登记酒店宴请帐。 9．负责更新电脑中有关记录。
10．编制当日营业额分析表和营业收入汇总表。
11．派送每日的营业收入汇总报表给上级领导，并将挂帐单送交财务会计处签收。 12．审核并编制每个部门销售及会员等有关的提成报表。 13．整理有关帐单、装订审计报表、凭证并负责保管。 14．负责办公室员工的排班、考勤工作。
15．遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。 物品采购申请
为严格控制成本费用,加强对商品、原材料库存及采购的管理,落实岗位责任制,减少浪费,避免积压,盘活资金,本着采购物品优质优价,库存适量,购进商品适销对路,满足经营要求,特做具体规定如下: 采购申请
凡是酒店需要购买的物品，都需填写采购申请单，经过有关人员汇签，采购部方可组织进货。
1、在正常经营过程中所需必备物品，仓库应根据《库存物品一览表》（附后）之规定库存储备的最高限额和最低限额，每月初管库员按确定后的标准在采购管理中录入“普通采购单”（指非日常必须的采购），输入供货商、申购部门、申购人、申购商品、申购数量及浮动数量；经部门经理、财务主管、酒店总经理逐级审核批准后,报集团采购部组织进货。
2 、餐饮部所需鲜活食品,由各厨部根据前一日销售情况及当日剩余情况填写《食品请购单》，餐厅管库员负责在采购管理中录入“每日采购单”（指每日必须的采购），经厨师长、餐饮部经理审核批准后,酒店采购部组织进货。
3 、干调等仓储的食品、烟酒类必备品，管库员根据《库存物一览表》，结合日常经营实际，确定不低于三天的储存量，在采购管理中录入“普通采购单”，经厨师长、餐饮部经理、财务部主管及酒店总经理逐级审核批准后，报集团采购部组织进货。
4、单价在300元以上贵重原材料采购（如鱼翅、干鲍、干海参、鱼肚、燕窝等），管库员在采购管理中录入“普通采购单”，经厨师长、餐饮部经理、财务部主管及酒店总经理逐级审核批准后，报集团采购部组织进货。
5、使用部门提请仓库不备的物料用品，由使用部门在采购管理中录入“普通采购单”，经部门经理、财务主管及酒店总经理逐级审核批准后，报集团采购部组织进货。
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6、各酒店提请的更新改造、增添设施、购置工具、补充备品、服装等, 应纳入计划，由集团拟定采购方案；无计划的，应拟定专题报告，说明所需原因报集团总经理批准。依据批准报告由使用部门在采购管理中录入“普通采购单”，经部门经理、财务主管及酒店总经理逐级审批后，上交至财务总监批准。价格2000元以上（含2000元）要报送多经处批准，集团采购部方可组织采购。
7 、燃油的申购,由集团物业部经理根据各利润中心的实际需要，电话通知集团采购部统一组织进货。供油单位需向采购部提供批号材质单，经审核符合质量标准后方可购进。卸油时，要有采购员及用有部门专人现场计量认证，由用油部门根据计量表吨数,填写进料验收单,并与采购员在验收单共同签字。资产管理员依据验收单在库存系统中录入“入库单”，按物品入库程序办理。
8、特殊情况下(含节假日)应急物品，金额在300元以下,由使用部门在采购管理中录入“普通采购单”，经部门经理批准后，酒店采购部组织进货。购后将发票贴在《报销单》上，由部门经理报酒店总经理, 酒店总经理在《报销单》单位负责人处审批后，再到财务部按程序补办验收、入库、出库手续。 岗位名称：仓管员 岗位职责：
1．负责酒店总仓库的物资保管和收、发货工作。
2．严格遵守酒店各种规章制度，各项工作按规定的程序办理。
3．收货时要严格按照酒店的收货程序，根据符合签字要求的采购单、申购单，检验到货物品的数量、质量、规格等各项内容是否达标。
4．严格按照采购单内容要求，办理验收手续。 5．协助采购部跟踪和催收应到而未到物品。 6．负责做好采购单据的存档工作。
7．负责制定货物的最高最低储存量，并对某些常用物品根据使用情况做好自动补货工作。 8．负责每月存货的盘点工作，并编制盘点报告表。
9．负责每月编制弃用及流量较少的物品清单，以供上司参考。 10．负责每月编制滞销酒水清单报上司。
11．协助财务部做好成本控制工作，严格把好收货、保管关，将损耗降至最低限度。 12．负责做好物品、食品、饮品的收、发记帐工作，做到帐物相符，帐帐相符。 13．负责仓库的消防安全和环境卫生工作。 岗位名称：出纳员
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岗位职责：
1．负责保管酒店的流动资金，以确保酒店日常营业的需要。 2．计算、汇集及验收收银员每天的现金收款总金额。 3．负责收入现金、支票和将每天营业收入存入银行。 4．负责办理费用报销和离职人员的工资结算工作。
5．负责到银行办理每月职工工资支付及办理开户、清户、冻结帐户等手续。 6．编制登记现金、银行存款日记账。
7．负责每日点算库存现金，做好日收入和支出项目帐，并结出现金余额。 8．负责编制每日出纳报告。
9．定期检查各部门的备用金，并做好检查报告。 10．负责编制银行存款余额调节表。 11．负责应收帐款的催收。 12．负责营业发票的购销和保管。 13．负责空白支票的购买和保管。 14. 负责银行私人印鉴的保管。
15．积极参加培训，遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。 岗位名称：收银主管 岗位职责；
（一）
1．以身作责，带领收银组严格执行酒店各项规章制度。
2．对所属员工进行业务培训，随时掌握员工的思想动态和业务水平。
3．定期对工作情况进行总结，定期召开员工会议，解决存在的问题，并提出改进意见。 4．与其他相关部门协调、沟通、密切合作，以提高工作效率。
5．根据工作中出现的问题负责制定培训员工的计划并组织实施，不断提高收银员的工作水平。 6．协调与各部门的联系，针对存在的问题进行整改，提高工作效率。 7．定期召开收银员全体会议，对一段时间内出现的问题进行纠正。
8．设立员工考勤、纪律等记录。定期进行评估，表现好的给予奖励，差的酌情扣罚，年终进行总评估。 9．不定期抽查收银员的备用金，并将检查结果记录下来，上报部门经理，对长短款要及时处理，不允许以
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长补短。
10．合理安排班次，灵活调动人员，以保证工作的顺利进行。
11．负责后台保险箱的管理，定期检查保险箱使用状况，准确记录保险箱使用人员，对特殊的存款箱要开启记录，保证总钥匙的绝对安全。
12．随时检查未结帐情况，并随时向财务主管反映。 13．完成上级指派的其他工作任务。 岗位名称：餐厅收银员
1．对所属员工进行业务培训，随时掌握员工的思想动态和业务水平。 2．检查各班现金、票证的上交和保管情况，不定期检查各收款备用金。
3．检查所属员工对各种设备如：电脑、电脑打印机、计算器等的使用和维护保养情况，保证各项设备的正常运转。
4．检查每日员工到岗情况及工作前的准备情况，发现问题及时处理，并随时向上级主管反映。 5．随时抽查收银员工作程序的执行情况。
6．每日检查客人消费超限额情况，依照催收程序对超限额的客人催收，对屡催不付者及时向主管报告。 7．每天检查迟付帐未结原因，做出及时的处理。
8．对跑帐或丢帐单等问题要查清原因，追查责任并及时向主管反映处理。 9．随时检查未结帐情况，并随时向上级领导反映。 10．协助厨部随时更改菜牌菜价，以保证工作的顺利进行。 11．及时将有关通知下达到各收款点，并随时检查执行通知的情况 12．完成上级指派的其他工作任务。
岗位名称：前台收银员
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岗位职责；
1．做好交接班工作及备用金的交接，备好必要的帐单及用品。 2．准确做好收款工作。
3．准确、迅速地为客人办理结帐事宜。
4．对照预期离店客人报表，整理好离店客人的客帐资料，确保帐单相符。 5．按照规定做好客用保险箱服务工作。
6．对照当天入住客人报表，查验当天入住客人的预收定金等情况，并予以过帐。 7．将已过帐的营业帐单，按日期顺序整理后放入房客帐套里。 8．负责填制有关报表，整理营业单据，移交审计员审核。 9．严格遵守酒店制定的其他有关收付款制度。
10．做好交接班工作，清点备用金，并保持下一班有足够的找换零钱。 11．积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。
一、 仓库管理规则 仓库管理工作主要包括：
⑴ 严格执行财务制度，办理仓库物品的收、发、领、退手续和工作，建立健全仓库的明细帐卡，根据货物的数量、金额逐项登记入帐，结出余额，设立每一用品使用最低存货标准量； ⑵ 各种物品发出的实际成本采用先进先出法计算。
⑶ 建立科学的仓库保管制度，货物按要求分类分摊存放，并设卡登记，仓库存货定期盘点检查，发现盘盈盘亏，毁损等情况，必须查明原因，书面报告，做到小的调整，大的调查，经批准后及时处理。
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⑷ 做好仓库货量的补充工作，及时进货补仓，确保能满足各有关部门需要的存货量。
⑸ 及时报告处理积存物品情况，在满足需要的前提下，设法降低存货量提高存货周转率，每月完成月终各仓库盘存明细报告和慢移动品报告。
⑹ 切实做好防盗、防潮、防火等安全工作，保障各项仓库管理工作的正常进行。
二、 建立领料、发货监控制度：
1、为了完善酒店的监控制度，各部门需于每月初（1—3号）将当月物料用品需要量列表上报财务部。
2、各部门需要领料时，需先由用货部门填领料单，经部门负责人签字并经财务成本签批后，方可凭领料单到酒店货仓领料。
3、食品领料，每天由厨房填写领料单，行政总厨签批后即可到食品仓提取。
4、存货发出后的管理：
（1）、各使用部门领料后，必须指定专人负责本部门的物品登记工作，月末盘点，制作当月物品盘点表，以便计划下月领料数量。
（2）、酒吧必须每天记好酒水、香烟进、销、存台账，完成每天酒水、香烟销售控制表，交财务部审核做账。 （3）、物品、食品在酒店各部门之间移动，必须填写“内部调拨单”，调拨单一式三联，调出部门一联，调入部门一联，财务部一联。
三、 财产责任损失赔偿制度
为了维护酒店财产的完整性，加强员工的责任心，制定本制度。
1、凡因过失人责任（工作不当或错误操作等）造成酒店财产损坏和丢失，均应根据事件情节轻重、损失程度由过失当事人承担全部赔偿或部分赔偿，部分赔偿不得小于损失价值10%。
2、各项财产损失，均需由财产实物所属部门及时向财务部提出详细报告；
3、财产损失价值，由财务部根据财产管理和有关帐务资料确定。凡未使用过的财物，按原购价值，已使用过的，按新旧程度计算折余价值，可修复使用的，按修复费用；
4、财产损失的赔偿处理：损失价值1000元以下的，由财务部审批应予以赔偿金额，损失价值超过1000元以上的，由财务部提出赔偿意见报总经理审批，财务部将审批确定的赔偿意见，书面通知当事人所属部门和当事人，由当事人到财务部交纳赔偿费（或在计发工资时扣取）；
5、外来人员无论何种原因损坏本酒店财物，均应按其损失价值全额赔偿，特殊情况需减免的，报总经理批准。
四、 固定资产管理
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固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在2000元以上，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产，包括房屋及建筑物、机器、机械、运输工具及其它与生产经营有关的设备、工具、器具等。固定资产按照归口分级管理的原则进行管理。
财务部对酒店全部固定资产负责统一管理，具体包括固定资产购置计划的报批审定，办理固定资产领用、移动、调拨、报废的手续，以及帐务处理和计提折旧等。定期与固定资产使用部门进行核对。
各使用部门负责固定资产的实物管理，并实行部门负责人负责制。
工程部负责固定资产实物监督和报废鉴定及新设备移交使用的验收等工作，并拟定维修制度和实施维修工作。
固定资产的计价以原价为准，购入的固定资产，以进价加运费、安装费和使用前所发生的其他有关费用为原价；自行建造的固定资产，以建造过程中实际发生的全部支出为原价。
1、健全固定资产的明细核算和日常管理，建立“固定资产使用卡片”（一式三份，财务部、使用部门、存档各一份）和固定资产帐目（财务部按使用部门设置），记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值、购置日期、使用年限、产地或制造厂家、存放地点等。对固定资产每年盘点一次，做到“帐帐、帐卡、帐物、帐表”四相符。
2、固定资产的购建
由基本建设投资购进的固定资产，根据建设单位提交的“交付使用财产明细表”确定实物和价值，建立固定资产帐卡。
零星购置固定资产，由各需用部门在年前一个月提出下的申购计划报财务部综合平衡后，呈报总经 理审批，经公司董事长审批后，由财务部按计划与各部门协调落实购置，然后，填写采购申请表，报采购部—财务部—总经理，审批后方可采购，未经批准，一律不得购置，购进的固定资产，必须办理验收入库记录手续，由仓库及使用部门共同验收确认后，填写收货记录表（一式四联，仓库、采购部、使用部门、财务部各一联）。
3、固定资产领用和移动
各部门领用固定资产，均需填写“物品领用单”（一式四联，仓库、成本部、使用部门、财务部各一联），报财务主管核实审批后，仓库才予发货。
固定资产在酒店内各部门的移动（不包括借用）必须填写“内部调拨单”（一式三联，财务部、调入、调出部门各一联），报财务部审批登记。同时原使用部门的“固定资产使用卡”随同实物移动，未经财务部批准，任何部门之间均不得任意移动固定资产。
固定资产一般不外借，特殊情况下，报总经理批准后，限期收回，借出、借入单位需做好辅助登记，借
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出单位将“借条”附于该固定资产使用卡后，到期及时收回。 1. 固定资产盘盈、盘亏和报废：
每年决算前，由财务部会同有关部门对固定资产进行全面清查盘点，盘盈盘亏的固定资产，必须按名称、规格、质量、数量、原值、已提折旧等内容，填列 “固定资产盘盈盘亏报告表”详细说明盘盈盘亏原因，由财务部汇总报批，盈亏相抵净损失报总经理处理。
申请报废固定资产，须填写“固定资产报废单”，详细说明报废原因，经工程部和有关部门签署鉴定意见，报财务部审批汇总，总经理审批后，财务部留底一份，并送使用部门各一份。
报废的固定资产实物，由财务部统一收回处理，清理过程中发生的各项清理支出和清理收入的差额，结 转营业外收入或营业外支出。
报废固定资产处理前，原实物保管部门应管好实物，未经财务部批准，任何部门不得擅自处理报废固定资产实物。
2. 固定资产的修理、维护：
固定资产的大修理及经常维修制度，由工程部负责制定，各部门根据维修制度规定，编制本部门使用固 定资产的修理计划，送工程部审查修理项目后，报财务部审查修理费用，并加具意见报总经理审批，修理计划按年、季编报，经批准后由各部门按批准计划执行维修。
各部门应加强固定资的日常维护，严格操作规程，使各项设备处于良好工作状态，提高固定资产的完好 率和利用率。
工程部、财务部定期对固定资产的完好，利用情况进行检查。 3．其他：
固定资产的保险和索赔业务，由财务部负责办理。个人责任损坏固定资产，由财务部提出处罚意见，报 总经理批准后执行。
8．固定资产计提折旧的规定：
（1）、当月投入使用的固定资产，从次月起计提折旧，当月停止使用的固定资产，从停止使用的次月起停止计提折旧。
（2）、本酒店的固定资产按直线法计提折旧，净残值率为5%，各类固定资产折旧年限分别为： A、房屋、建筑物类20年 B、机器、机械设备类 10年 C、交通运输工具类 4年
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D、家具设备类 5年 E、电器及影视设备类 3年 F、电子设备类 3年 G、其他设备或工具 3年
七、低值易耗品的管理：
低值易耗品是指使用期限超过一年，单位价值在2000元以下的家具、工具、小型设备等，按用途可分为：家具、办公用具、工器具、劳防用品、仪器仪表、金属餐具、摆设挂饰、玻璃器皿、其他。 低值易耗品的管理参照固定资产的管理方法。
购入的低值易耗品分“在库”和“在用”两阶段管理与核算，领用的低值易耗品采取“一次摊销法”进行核算。使用部门应在每月末盘点低值易耗品，编制低值易耗品盘点表报财务部。盘点表包括：月初盘存数、本月增加数、本月减少数、月末盘存数。财务部每半年组织一次低值易耗品的盘点。
财务部安全管理规定
1．认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。 2．营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内各零散点不得存留现金过夜。
3．财务部是重要部门，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
4．财务人员去银行取现金、支票等，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。 5．财务部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。
6．各部营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。
7．出纳员保险柜钥匙发给出纳本人使用。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失。
8．财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。
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9．财务出纳和收银实行担保制，如有问题，担保人负连带责任。
关于废品处理的规定
为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对备部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定： 1．酒店所有的报损设备、家具、软片、各种废品的处理，全部统一由财务部负责。
2．各部门破损的设备、家具、软片等，本着修旧的原则，由各部门统一放在工程部指定的房内，由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的，由财务部统一处理(有关部门配合)。
3．对各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报)等废品，各部门选派一名员工专门负责，要处理的废品 必须有部门盖章的出门证(由财务部统一印制)财务部选派一名员工专门负责处理废品的工作，并加盖财务章方可出门，否则，保安部不允许任何物品或废品出门。
4．处理废品的时间为每周
三、五下午2点～4点。
5．处理废品，财务部和各部选派的员工一起处理，所得款项留财务部入帐做员工福利用。
6．保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品，任何个人不得私自处理废品，否则，按违纪处理。
7．上述由财务部主管负责统筹、协商、监督
物资库房安全管理规定
1．专人专库，各库房钥匙专人收存。
2．坚持值班登记制度，严格交接班手续，保管员公休、倒休、出差时的物资发放由领班和替班共同负责；保管员休假前和上岗后应交接清楚，责任落实。
3．库房勤清扫、勤通风、勤整理。物品摆放要复合消防要求，物品保管不霉不烂，无丢失，无损坏。 4．安全消防按岗负责。保管员必须熟知消防常识及消防器材的放置位置，掌握已配备的消防器材使用方法。
5．对来历不清、性质不明及私人物品不得入库存放。 6．易燃易爆、剧毒物品专库专放，专人保管，严格领用手续。 7．库房严禁吸烟，不准会客，不准留宿。
8．库房不准动用明火，不准使用电热设备，不准乱拉照明线路。 9．来库领用物品要在库外等候，未经允许不得进入库房。
10．出现问题要及时与采购部、财务部或保安部联系。
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物资库房防火安全管理规定
1．严格遵守《仓库防火安全管理规则》，库内严禁吸烟，不得动用明火，要保持通道畅通。 2．根据货物的不同性质分类，分库存放。易燃易爆物品单独设库存放，不得和其他库房混用。 3．库内物品码垛要整齐，不得过高、过宽，物资须距电线、灯泡50厘米以上，灯泡不得超过60瓦。 4．易燃易爆物品库，应安装防爆灯，严禁库内乱拉照明线。
5．保管员应经常检查灯具和电线，发现破损、老化要及时请工程部更换。 6．离开库房时必须进行防火安全检查，确无问题，切断电源后锁好门方可离开。
7．各岗位要熟悉各种消防器材性能、使用方法及器材摆放位置。发现火情立即扑救，及时报有关领导及保安部，并保护好现场，协助查清起火原因。
8．爱护消防器材，保持灭火器清洁，禁止随意挪动、遮挡消防器材。
9．凡违反本规定者，按酒店消防管理规章有关规定进行处理。
仓库防火安全管理规则
第一章 总 则
第一条 为了加强仓库消防安全管理，保护仓库免受火灾危害，根据《中华人民共和国消防条例》及其实施细则的有关规定，制定本规则。
第二条 仓库消防安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行谁主管谁负责的原则。仓库消防安全由本单位及其上级主管部门负责。
第三条 本规则由县级以上公安机关消防监督机构负责监督。
第四条 本规则适用于由国家、集体和个体经营的储存物品的各类仓库、堆栈、货场。
储存火药、炸药、火工品和军工物资的仓库，按照国家有关规定执行。
第二章 组织管理
第五条 新建、扩建和改建的仓库建筑设计，要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经公安消防监督机构审核。仓库峻工时，其主管部门应当会同公安消防监督等有关部门进行验收，验收不合格的，不得交付使用。
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第六条 仓库应当确定一名主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
第七条 仓库防火负责人负有下列职责：
一、组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作；
二、组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制；
三、组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工的安全素质；
四、组织开展防火检查，消除火险隐患；
五、领导专职、义务消防队组织和专职、兼职消防人员，制定灭火应急方案，组织扑救火灾；
六、定期总结消防安全工作，实施奖惩。
第八条 国家储备库、专业仓库应当配备专职消防干部；其他仓库可以根据需要配备专职或兼职消防人员。
第九条 国家储备库、专业仓库和火灾危险性大、距公安消防队较远的其他大型仓库，应当按照有关规定建立专职消防队。
第十条 各类仓库都应当建立义务消防组织，定期进行业务培训，开展自防自救工作。
第十一条 仓库防火负责人的确定和变动，应当向当地公安消防监督机构备案；专职消防干部、人员和专职消防队长的配备与更换，应当征求当地公安消防监督机构的意见。
第十二条 仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。
第十三条 对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格，方可上岗作业。
第十四条 仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。
第三章 储存管理
第十五条 依据国家《建筑设计防火规范》的规定，按照仓库储存物品的火灾危险程度分为甲、乙、丙、丁、戊五类（详见附表）。
第十六条 露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距。堆场的总储量以及与建筑物等之间的防火距离，必须符合建筑设计防火规范的规定。
第十七条 甲、乙类桶装液体，不宜露天存放，必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施。
第十八条 库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。
第十九条 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、
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分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。
第二十条 易自燃或者遇水分解的物品，必须在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存，并安装专用仪器定时检测，严格控制湿度与温度。
第二十一条 物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。
第二十二条 甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。
第二十三条 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装，应当存放在安全地点，定期处理。
第二十四条 库房内因物品防冻必须采暖时，应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不
小于零点三米。
第二十五条 甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室。其他库房必需设办公室时，可以贴邻库房一
角设置无孔洞的
一、二级耐火等级的建筑，其门窗直通库外，具体实施应当征得当地公安消防监督机构的同意。
第二十六条 储存甲、乙、丙类物品的库房布局、储存类别不得擅自改变，如确需改变的，应当报经当地公安消防监督机构同意。
第六章 火源管理
第四十六条 仓库应当设置醒目的防火标志。进入甲、乙类物品库区的人员，必须登记，并交出携带的 火种。
第四十七条 库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库或单位防火负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。
第四十八条 库房内不准使用火炉取暖。在库区使用时，应当经防火负责人批准。
第四十九条 防火负责人在审批火炉的使用地点时，必须根据储存物品的分类，按照有关防火间距的规定审批，并制定防火安全管理制度，落实到人。
第五十条 库区以及周围五十米内，严禁燃放烟花爆竹。
第七章 消防设施和器材管理
第五十一条 仓库应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材。
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第五十二条 消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。
第五十三条 仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。
第五十四条 甲、乙、丙类物品国家储备库、专业性仓库以及其他大型物资仓库，应当按照国家有关技术规范的规定，安装相应的报警装置，附近有公安消防队的宜设置与其直通的报警电话。
第五十五条 对消防水池、消火栓、灭火器等消防设施、器材，应当经常进行检查，保持完整好用。地
处寒区的仓库，寒冷季节要采取防冻措施。
第五十六条 库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品。
第八章 奖 惩
第五十七条 仓库消防工作成绩显著的单位和个人，由公安机关、上级主管部门或者本单位给予表彰、奖励。
第五十八条 对违反本规则的单位和人员，国家法规有规定的，应当按照国家法规予以处罚；国家法规没有规定的，可以按照地方有关法规、规章进行处罚；触犯刑律的，由司法机关追究刑事责任。
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第三篇：医院财务科各岗位工作职责
财务科会计的职责
一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。
二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
四、及时、正确地编制会计报表，并对重大事项进行说明。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。
八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。
财务科出纳职责
一、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
四、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
五、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。
六、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
七、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
财务科成本及奖金核算岗位职责
一、根据医院成本制度与医院全成本核算方案，结合本单位的特点和需要拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。
二、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。
三、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。
四、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。
财产物资核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。
二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。
三、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。
四、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。
五、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。
六、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。
七、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。
药品核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。
二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。
三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。
四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。
五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。
六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。
七、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。
门诊、住院收费处收费员的职责
一、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费;开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。每日终了，及时打印出门诊收入日报表，住院收入日报表，及住院结算单。
二、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。
三、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。
四、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后由短款者填写“短款报告单”报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。
五、收据领用要严格按照请领手续办理。领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准任意作废、涂改收据。
六、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时交财务科出纳，不得借支、不得挪用和坐支。
住院、门诊收费处审核人员的职责
一、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。
二、负责对结算单据的审核，防止结算错误。
三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核;
四、负责病人退费合理性的审核。
五、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核;
六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。
第四篇：医院财务科各岗位工作职责
昭通市第二人民医院财务科工作职责
一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。
二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。
三、负责医院财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。
四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。
五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度和上岗津贴管理办法，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。
六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。
七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。
八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。
九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平。
十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。
十一、完成院长交办的其他临时性工作任务。
昭通市第二人民医院财产物资核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。
二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。
三、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确，不得任意改变。
四、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。
五、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。
六、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。
七、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。
八、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。
昭通市第二人民医院药品核算会计职责
一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。
二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。
三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。
四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。
五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。
六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。
七、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。
第五篇：理赔服务部各管理岗位工作职责
各机构、各部门：
为完善分公司理赔服务体系，明确管理责任，提升理赔非量化人员管理能力，顺利完成总公司下达的各项理赔指标，现将理赔服务部各管理岗位工作职责明确如下：
(一)非车险管理岗
1、负责分公司非车险管理制度的制定、实施、培训及各项监控指标完成情况分析汇报工作;
2、负责非车险理赔风险管控工作，落实非车险人员考核确认与追责工作;
3、负责非车险效率指标达成方案，对非车险的各项效率指标负责;
4、负责接受非车险案件报案、立案、注销、重开、预付赔款、通融等各环节管理;
5、负责对重大案件查勘、理赔工作指导与跟踪并落实重大案件上报及反馈工作;
6、负责非车险案件的打假、拒赔、诉讼等降赔增效工作，对非车险降赔指标负责;
7、负责非车险案件追偿工作并每月完成数据统计的汇报工作，对追偿案件指标负责;
8、负责公估、检验机构等外部资源的管理工作;
9、负责与总公司再保部门级其他相关部门进行沟通工作;
10、负责与分公司非车险部对接，每月组织召开联席会议给予承保建议并形成会议纪要;
11、负责统括、招标业务支持;
12、参与非车险关键工作指标设定及关键工作考核数据每月统计;
13、完成领导交办的其他工作。
(二)车物赔案岗
1、负责建立查勘、定损、未决管理工作标准并培训推广;
2、负责制定车险效率指标完成方案并落实实施，对车险各项效率指标负责;
3、负责闪赔案件制定相关管理制度及作业流程，并进行推动;
4、负责公估公司查勘定损案件的时效、质量、结算等管理工作;
5、负责延时报案、重开案件管理、指导、审核工作;
负责建立分公司车险立案管理制度，对车险立案管理工作负责;
6、负责与共享中心的沟通与协调并提出合理修改相关规则建议;
7、负责承修方管理，下达车商送修任务，承担支持车商发展的任务，对车商送修指标负责;
8、负责分公司理赔服务标准的制定，协调客户服务部，统筹处理理赔投诉，每月通报，并承担管理责任;
9、参与职责范围内关键工作指标设定及关键工作考核数据每月统计;
10、完成领导交办的其他工作。
(三)品质监察岗
1、负责进行理赔运营风险及案件质量监控、跟踪和统计数据对赔付率的影响分析工作;
2、负责建立理赔风险模型，监控赔付率变化，为领导决策、承保、风险管理等提供技术支持;
4、负责反欺诈合作方推动与管理，促进与保监局、协会、学会单位的反欺诈合作，促进分公司建立与公检法、行业技术权威机构的合作关系，为其诈骗和疑难案件的甄别、鉴定、处理提供支持;
5、负责建立分公司理赔打假制度，实施培训及逐案指导、报送、追踪工作，必要时现场勘验，对打假指标负责;
6、负责车险案件抽检工作，每天抽检不低于总公司要求的案件量，并向车险理赔条线提出整改意见;
7、负责总公司安排的车险案件品质审计工作;
8、负责大案管理工作，必要时参与处理重特大和疑难案件，制定相关管理制度及作业流程，并进行推动;
9、负责对接分公司车险部，每月准备联席会议内容和报送工作，并有会议纪要;
10、负责理赔系统问题与总公司沟通协调工作;
11、负责配件供货渠道的搭建和维护，定期对配件、工时数据进行维护工作，是该项工作上报的责任人;
12、负责建立分公司涉案废旧配件的回收管理制度，并负责回收旧件的拍卖和费用收回工作;
13、负责非标件、通融案件的管理、指导、审核工作;
14、参与职责范围内关键工作指标设定及关键工作考核数据每月统计;
15、完成领导交办的其他工作。
(四)人伤管理岗
1、负责制定和落实分公司车险人伤理赔操作标准、实务流程及管理制度，对提升人伤案件结案率，降低诉讼案件占比，保证人伤案件质量负责;
2、负责人伤理赔数据分析并及时向承保部门反馈意见;
3、负责三能三勿的推广与落实;
4、负责协助车物管理岗立案工作，对人伤案件时效内预估立案负责，杜绝惩罚性赋值产生;
5、负责人伤调查、诉讼岗及查勘定损岗人伤闪赔的监督、指导工作，检视人伤调查人员各项考核指标达成情况并提出整改意见;
6、负责人伤案件的自费用药、残疾等级等方面的审核;
7、负责建立人伤方面鉴定等外部资源合作关系;
8、负责人伤案件的打假、拒赔、诉讼等降赔增效工作，对人伤降赔指标负责;
9、负责人伤案件未决清理工作;
10、负责解释人伤案件咨询工作;
11、参与职责范围内关键工作指标设定及关键工作考核数据每月统计;
12、负责完成领导交办的其他工作。
(五)法律诉讼岗
1、负责制定、完善分公司关于车险理赔方面的诉讼、仲裁案件及其他法律纠纷案件处理相关制度;
2、负责管理、指导理赔方面的诉讼、仲裁案件相关工作;
3、负责外聘律师的审定、签约和管理工作;
4、负责接收诉讼案件法律文书材料、登记、材料上传、案件审核、诉讼定案、上报处理意见、反馈判决结果、审核是否上诉、诉讼案件归档工作;
5、负责向查勘员、人伤调查员索要补充证据;
6、定期对分公司诉讼案件数据分析，向理赔相关条线提出改进意见和建议;
7、负责涉诉案件的跟踪、调查取证指导及证据材料收集;
8、特殊案件出庭或配合律师出庭;
9、负责诉讼案件调解工作;
10、负责督促、协调诉讼案件中涉及的车物损审核时效、人伤审核时效、预付及案件支付时效等工作;
11、负责诉讼案件的结案时效，杜绝产生法院执行费;
12、负责诉讼案件偏差管理;
13、参与职责范围内关键工作指标设定及关键工作考核数据每月统计;
14、完成领导交办的其他工作。
(六)队伍培训岗
1、负责建立分公司“三个一”工程、客户信息真实性等理赔服务项目制度，并落实、跟踪和监控工作，实施月度通报;
2、负责理赔部门的资产管理工作，包括但不限于查勘车辆，建立查勘车管理制度并监督实施;
3、负责理赔部门的费用预算管理工作，并承担预算管理员责任;
4、负责理赔部门的公文管理工作及理赔部的人力资源事宜，并对接分公司人事行政部，承接部门间协办事宜;
5、承担理赔队伍建设工作，理赔宣传工作及组织各类培训工作，负责制定理赔各岗位培训规划，建立并完善制式化的各岗位培训、考试、考评机制，统计各管理岗位的培训内容;
6、负责理赔部各类会议安排，做好会议记录并及时发布会议纪要工作，做好相关资料归档;
7、负责理赔部各岗位人员绩效考核工作，每月绩效考核结果上报和通报;
8、负责理赔人员基本法的落实与执行;
9、负责理赔部职场卫生、安全、水、电、日常用品购置和发放登记工作;
10、负责理赔非量化岗位人员日常值班和节假日排班;
11、负责理赔人员工作纪律、着装、考勤统计和上报及每日值班情况落实;
12、负责理赔人员权限配置、登记等工作;
13、完成领导交办的其他工作。
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