第一篇：政府采购操作流程
政府采购操作流程
导读：我根据大家的需要整理了一份关于《政府采购操作流程》的内容，具体内容：政府是如何进行采购操作的?过程是什么?以下是我为您整理的，希望对您有帮助。一、接受委托攀枝...
政府是如何进行采购操作的?过程是什么?以下是我为您整理的，希望对您有帮助。
一、接受委托
攀枝花市政府采购中心(以下简称"采购中心")接到《攀枝花市政府采购计划申报表》后办理以下事宜：
(一)根据《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理法》等法律法规及政府公布的政府集中采购目录和公开招标的限额标准等有关规定，经采购人委托，采购中心确定公开招标的项目编号和项目制标负责人。
(二)与采购人协商后签订委托协议，特殊情况亦可单独签订。委托代理协议应明确采购项目、采购数量、采购金额、采购时限、采购方式和协议履约地等内容。
二、审定采购人提供资料
(一)采购人对采购价格、规格及技术要求等相关事项进行市场调查或论证后，填写采购项目供应商资质要求及设备技术参数需求表，向采购中心提供详细、准确、完整、可行的采购需求书、采购计划批复等相关资料。采购需求书须包括：投标人资格条件、商务条款、技术要求和采购预算等。
(二)提供的采购需求书内容应符合政府采购政策、国家行业法规与技术规范、国家安全标准和强制性标准，不得规定以下内容：
1、以不合理的注册资本金、销售业绩以及资格条件(含特别授权条款)等条款对潜在供应商实行歧视或差别待遇;
2、设定限制、排斥潜在供应商的商务、技术条款;
3、以某一品牌特有的技术指标作为技术要求;
4、其他有违公平竞争的条款。
(三)收到采购人提供的采购资料后 3 个工作日内，采购中心项目制标负责人应及时对采购单位提供的资料(货物清单，详细技术参数及性能要求、供应商资格条件、付款方式、项目实施要求、售后服务要求等)进行审核，发现明显错误或带有明显排斥、倾向性条款等违法违规内容的，与采购人磋商并依法予以纠正后，由采购人确认(经办人签字并加盖单位公章)。若采购人不予纠正的，须及时向同级财政部门报告。
三、发布采购预备招标公告
(一)下列条件之一的采购项目，除法律法规要求保密外，采购中心在编制招标文件期间，可以发布预备招标公告，就采购标准是否含有倾向性、歧视性征集潜在供应商意见。
1、对可能存有影响公平竞争的内容和不合理条款;
2、国家或省、市重点建设项目;
3、政府采购金额较大的项目;
4、政府采购监督管理部门认为应当进行预备招标公告的其他采购项目。
(二)不具备上述条件的采购项目，采购中心可根据需要自行确定是否进
行预备招标公告。
(三)采购中心在四川政府采购网上发布预告。预备招标公告的内容应当包括：采购中心名称，项目名称、项目背景及概况，对投标人的资格要求，技术和商务要求，相关联系人及联系方式。
(四)在预告期间，采购中心对潜在供应商提出的公正、合理的意见应予采纳。
四、编制招标文件
(一)采购中心根据采购人提供的采购需求书依法编制招标文件。采购中心在收到符合要求的采购需求书之日起 5 个工作日内，将其编制的招标文件提交采购人确认。
属于国家重点项目或者采购金额较大的项目，其招标文件的编制、提交确认时间可以再延长 10 个工作日。
(二)招标文件主要内容应当包括：投标邀请函、采购项目内容、投标人须知、合同书范本、投标文件格式共五部分。
(三)招标文件及政府采购合同应当列示节能环保、自主创新、扶持中小企业等政府采购公共政策内容。
(四)招标文件要充分体现公平、公正的原则，不得规定下列内容：
1、以特有企业资质、技术商务条款或专项授权证明作
为投标适用条件;
2、指定品牌、参考品牌或供应商;
3、以单一品牌产品特有的技术指标或专有技术作为重要的技术要求;
4、不利于公平竞争的区域或者行业限制。
(五)货物或服务类采购项目，技术指标或供应商的资质应当有三个以上品牌型号或三家符合资质要求的投标人完全响应。同一品牌同一型号的产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。
(六)下列条件之一的采购项目在编制招标文件过程中，应当进行招标文件论证：
1、招标信息预告期间，潜在供应商对采购标准有质疑的;
2、国家或省、市重点建设项目;
3、独立单个采购项目预算金额较大的;
4、政府采购监督管理部门认为应当进行招标文件论证的其他采购项目。
招标文件论证小组由采购人代表和专家组成，成员人数为 3 人或 3 人以上单数，专家人数不得少于论证小组成员总数的三分之二。
论证小组主要对招标文件中投标人资质条件、商务条款、技术指标、评审标准及办法、合同范本等进行论证，并
出具书面论证意见，确保达到充分有效的公平竞争。
项目论证会信息及项目基本内容应当在四川政府采购网上公告，以广泛征集潜在投标人提出的意见和建议。
(七)采购中心招标文件编制完成后提交采购人审核，采购人在收到招标文件之日起 3 个工作日内提出审核、确认意见。
五、发布招标公告
(一)招标文件经确认后，采购中心在四川省政府采购网上发布公告，公告期为 5 个工作日。预定开标、评审的时间和场地一旦确定后，不得擅自更改，因故确需变更或取消的，须提前向市公共资源交易中心备案，并与
市公共资源交易中心商定下次开标、评审的时间、场地。
供应商可以自行下载公示文件的具体内容。
(二)自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，公示和公告期不得少于 20 天。
(三)招标文件公开发售时间不得少于 5 个工作日，其售价按有关规定执行。
六、招标答疑及澄清修改
(一)招标采购单位对招标文件需进行澄清或修改的，应在规定投标截止时间 15 天前，在四川政府采购网上发布采购公告。澄清修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或修改时间距投标截止时间不足 15 天的，采购中
心在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。
(二)投标人要求对招标文件进行澄清的，应在投标截止之日前 15 天按照招标文件中规定的联系方式，以书面形式通知采购中心。
(三)在投标截止时间前，采购中心可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间 3 天前，在四川政府采购网上发布变更公告。
七、组建评审专家小组
(一)采购中心应依法组建评审专家小组。
(二)评审专家小组由采购人代表和项目相关领域的专家组成，成员为 5人或 5 以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。
(三)评审专家小组原则上在开标前 1 个工作日内组建，其中专家成员由采购人从同级财政部门建立的政府采购专家库中随机抽取确定。评审专家小组名单在中标结果确定前应当保密。
(四)涉及评审专家的产生和管理等事项，均由同级财政部门负责，包括对特殊采购项目直接确定专家成员的审批等事宜。
(五)采购人代表由采购人书面指派 1 人担任，采购人
的监察代表或相关部门代表随同列席。采购人代表不得担任评审专家小组组长。
八、接受投标
(一)供应商按照招标文件要求，编制投标文件，在招标文件规定的时间、地点将投标文件密封送达，并交纳投标保证金。
(二)供应商经登记备案并递交投标文件后即成为该招标项目的有效投标人，可行使投标人的法定权利，并履行投标人应尽的责任义务。
(三)采购中心应在招标文件规定的投标地点和截止时间前，接受投标人递交密封完好的投标文件。在招标文件规定的投标截止时间之后递交的文件，一律不予接受。
九、开标
(一)会前准备
1、采购中心确定 1 名项目招标负责人和 2 名工作人员参加开标会议。
2、采购中心提前 1 天通知财政、监察等部门派人参加公开招标会议。若财政、监察等部门不派人参加，采购中心工作人员要做好记录，载明原因。
3、采购中心工作人员提前 30 分钟到开标现场，将入场登记表(加盖公章)送市公共资源交易中心备案。市公共资源交易中心确定公布开标、评审的采购项目开标室、报名点，并发布投标文件递交的地点及截止时间等信息。
4、开标前，采购中心工作人员应与市公共资源交易中心工作人员一起，检查开标室的投影仪是否工作正常、核对电子时钟准确性，检查主席台上主持人、监督部门、记录人的座牌和会标等的布置情况和监督人员到位情况。及时到市公共资源交易中心工作人员处领取监督证、代理证、采购人代表证，并负责分发给相应人员。同时，接待投标人等相关人员，并做好签到及投标文件的签收等工作。
若有 3 家以上供应商签到参与投标，可以开标。若参与投标的供应商不足 3 家，即流标，并及时将情况报告给同级财政部门。
(二)组织开标会议
采购中心在招标文件确定的时间和地点组织开标会议(评审专家小组成员不参加)。开标会议一般遵循以下程序：
1、采购中心会议主持人宣布招标会议开始，介绍参加本次政府采购公开招标的主持人、监管人员、工作人员和供应商，以及评审原则和办法、中选条件等事项;供应商可当场对上述人员是否需要回避提出意见，采购中心对所提需回避的人员进行核实确认后，该人员必须回避。
2、开标时，可按约定由递交投标文件的前三名投标人授权代表，作为全体投标人推选的代表就全部投标文件的密
封情况进行检查。无异议后供应商签字认可。
3、主持人采用抽签方式决定参与供应商代表或委托授权人的公开报价顺序。
4、招标工作人员当众拆封投标文件报价内容，并按招标文件规定的内容当众唱标。
5、开标会记录人应在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员共同签字确认。开标唱读内容与投标文件内容不一致时，均以公开唱读为准。
6、供应商公开报价后退场，等待专家评审结果。等待期间，供应商通讯必须保持畅通。
十、评审
(一)事前准备
1、市公共资源交易中心工作人员提前 10 分钟到专家评审室，做好专家接待和签到等相关工作。
2、评审专家到达后，凭手机短信或有效身份证明进入评审区等候室休息。待评审专家到齐后，由采购中心工作人员、监督人员当场启封《四川省政府采购评审专家抽取结果记录表》。采购中心工作人员查验评审专家身份，确认无误后，在已组成的专家小组中推选出一位专家任组长，并督促专家签署《攀枝花市政府采购评审专家承诺书》。市公共资源交易中心工作人员向评审专家发放存物柜钥匙，评审专家须将随身携带的通讯工具和个人物品存放至存物柜，然后进入评审室。
3、市公共资源交易中心确定 2 名工作人员，做好专家评审信息传递、
资料收回保密、维护现场秩序和提供后勤服务等工作。
(二)专家评审
评审工作由评审专家小组组长主持。在评审中，评审专家小组成员应当遵循以下程序：
1、评审专家小组组长宣布纪律和工作规则，评审专家签署《攀枝花市评审专家承诺书》。
2、评审专家小组成员在履行独立评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。
3、投标人的澄清或说明。评审专家小组可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显笔误、文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采取书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，且须经评审专家小组成员一致同意。
4、评审专家对招标文件有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对招标文件规定与
有关法律、法规相违背的，应当拒绝进行评审并向采购人或
采购中心说明有关情况。
5、评审专家小组评审与出具评审报告。评审专家小组应当根据招标文件规定的评审标准和方法，严格按照招标文件的评审程序，对投标文件进行系统的评审和比较，依法出具评审报告并按招标文件约定确定中标供应商。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。评审专家或
采购人代表对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。
6、对中标候选人的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，评审专家小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。
7、采购中心应当对各评审专家的专业技术水平、职业道德素质和评审工作等情况进行评价。
8、评审现场监督。评审时，应实行现场监督。现场监督人员应当是采购人、采购中心的监察人员或政府采购监督管理部门、监察机关、公证机关的派出人员。
9、参加评审会议的所有工作人员在法定的时间内应当对评审过程和评审结果保密。
(三)在投标截止时间前提交有效投标文件的投标人，或开标后符合资格条件的投标人，或对招标文件实质性条款做出响应的投标人不足三家的，依法作废标处理。
对出现废标情形时，除采购任务取消外，采购人中心可
向同级财政部门报告并申请变更采购方式，财政部门一般按照以下情形处理：
1、招标文件没有不合理条款且招标程序符合规定的，应当根据采购项目的实际情况，批准采取竞争性谈判、询价或者单一来源等方式采购。采取竞争性谈判、询价采购方式的，采购中心应当按照规定程序重新组织采购活动。
2、招标文件存在不合理条款或招标程序不符合法律规定的，应当责成
采购中心修改招标文件，并按照规定程序重新组织招标活动。
十一、定标
(一)采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内，按照评审专家小组评审的中标候选人依法确定中标供应商。
(二)替补候选人的设定和使用应在招标文件中明确约定，并按招标文件的约定执行。
十二、发布中标公告
(一)确定中标供应商后，采购中心在四川政府采购网上发布中选公告，公告期为 7 个工作日。
(二)公示期内投标人有质疑的，按照《中华人民共和国政府采购法》和《四川省政府采购供应商质疑处理办法》规定处理。
十三、发出中标通知书
公示期满，各方对中选结果没有异议或者异议举证不成
立的，采购中心以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。
十四、退还投标保证金
(一)采购中心在中标通知书发出后 5 个工作日内，退还未中标供应商的保证金;
(二)在采购合同履行后 5 个工作日内，将中标供应商的保证金退还。
十五、合同履行协调(非必经程序)
采购人和中标供应商在履行政府采购合同过程中出现争议或纠纷的，应当按照采购文件确定的事项及采购合同的约定依法解决。经双方当事人同意，也可由采购中心进行协调。采购中心协调的内容和结果不得违背法律
法规的规定，也不得超出或改变采购文件及采购合同约定的实质性条款。
对协调不成或发现合同履行过程中有违法违规情况的，采购中心应当及时向同级财政部门报告。
十六、出具拨款函
采购人必须按照采购合同所列的质量要求、验收标准和方法组织对供应商的履约验收，并向采购中心报送一份《政府采购验收单》(经办人签字、加盖单位公章)。采购中心确认收到采购人提交的《政府采购验收单》后，向采购人出具《拨款函》。
十七、资料归档
采购工作结束后 7 日内，采购中心项目制标负责人和项目招标负责人及工作人员应将所有相关文件资料按照《攀枝花市机关事务管理局政府采购项目档案管理制度》规定及时归档。
第二篇：询价采购操作流程
(一) 询价采购是指采购单位或接受委托的政府采购代理机构直接向三家以上供应商就政府采购项目询价采购文件或询价函让其报价,在此基础上确定成交供应商的采购方式。询价采购适用于所采购的货物规格、标准统
一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目。
(二)询价采购操作流程
1、采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项。 (1)采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项; (2)采购单位须填写《朝阳区政府采购立项表》;
(3)采购单位须书面报送项目详细需求或采购清单，工程类项目还须提供项目设计概算、图纸等资料;
(4)由业务科室出具资金证明;
(5)追加或调整的项目还须报送经业务科室批准的立项说明; (6)采取询价采购方式的详细说明。
2、立项申请经区采购办批复后,委托政府采购代理机构实施的单位按规定需在三日内与政府采购代理机构签订《朝阳区政府采购项目委托代理协议》，并于七日内向政府采购代理机构提供详细的采购项目技术需求。
3、政府采购代理机构接到采购单位技术需求后，重大项目要组织相关专家就项目技术需求进行论证，并出具专家组论证意见。在论证基础上经采购单位确认后制定项目询价文件。政府采购代理机构将经采购单位确认后的询价文件送采购办备案。
4、确定参加询价的供应商。必须在市指定媒体以及朝阳区政府采购网上发布资格预审公告(公示期为三个工作日),符合条件的供应商都可以报名，由资质评审专家推荐三名以上作为被邀请参加询价供应商或由采购单位在符合条件的供应商名单中随机抽取并发售询价文件。
5、采购单位或接受委托的政府采购代理机构按询价文件要求组织询价小组并组织询价活动(询价小组为5人以上单数;原则上从市采购办专家库中抽取)。
6、询价活动应遵循以下原则:
(1)在规定时间内递交报价文件;
(2)只能一次报出不得更改的价格,并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出承诺;
(3)询价小组需对询价文件作实质性变动的,应以书面形式告知所有被询价的供应商;
(4)询价小组对在报价截至时间内供应商提交的报价进行评审,如有疑问的,可以书面形式或者当面向供应商进行质询,质询内容不得涉及对询价文件或报价作实质性变更。
7、询价小组按照询价文件规定的评定标准进行评议,根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。询价小组询价结果确定后,按照“北京市政府采购中标成交结果确定有关问题的通知”(京财采购【2004】1664号 文件)执行。
8、项目资金的拨付按照竞争性谈判采购流程中(二).6 的规定执行。
黑龙江省政府采购协议供货管理办法
为加强政府采购规范化管理，提高采购效率，节约采购成本，方便采购人，根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，结合我省实际，制定本办法。
第一条 协议供货的适用范围和实施原则
政府采购协议供货，是指通过公开招标或经财政部门批准的采购方式，统一确定一定时期内政府采购项目的中标供应商及中标产品的价格和服务条件，并以协议书的形式固定，由采购人在供货有效期内自主选择中标供应商及中标产品的一种采购形式。
(一)适用范围。各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购集中采购目录中确定的协议供货项目的实施行为，适用本办法。
(二)实施原则。协议供货遵循公开、公平、公正和诚信的原则;提高采购效率和方便采购人的原则;保证产品质量和维护采购人、供应商利益的原则;加强政府采购监督管理和促进廉政建设的原则。
第二条 协议供货范围和限额标准
(一)协议供货范围，是指政府集中采购目录中，规格或标准相对统
一、品牌较多、日常采购频繁且市场货源充足的通用类产品。如：计算机、打印机、复印机、传真机、扫描仪、投影仪、速印机、照相机、摄像机、空调、电视机等。各级财政部门根据本地实际情况，可适当调整协议供货范围。
(二)协议供货限额标准。由同级财政部门结合本地实际确定并公告。省级的限额标准是：纳入协议供货范围的采购项目，单次采购金额在20万元以下(含20万元)的，采购人可在协议供货中标供应商范围内，自主选择协议供货项目的中标产品。单次采购金额超过20万元以上(不含20万元)的，仍按集中采购程序，由集中采购机构代理采购。
第三条 协议供货的招标
(一)协议供货项目应当采用公开招标方式实施采购。因特殊情况需要采用公开招标以外采购方式的，应当依法报同级财政部门批准。
(二)参加协议供货项目投标的供应商，应当具备政府采购法第二十二条规定的基本条件，并且是投标产品的生产制造厂商。制造厂商不能直接参加投标的，可委托区域代表作为其全权代理参加投标。
(三)参加投标的供应商应当具有完善的供货渠道和售后服务体系，并按招标文件要求在投标文件中列明供货代理商及其地址和联系方式。
(四)供应商应当在投标文件中明确其在协议有效期内提供产品的规格型号、基本配置标准、供货价格、媒体价格、优惠率、售后服务、提供的备品备件及其价格等事项。
(五)同类产品的中标供应商原则上不少于三家，但确定中标供应商时应当有一定的淘汰比例。
(六)协议供货供应商的确定。全省统一确定的协议供货项目，由省级政府集中采购机构通过公开招标或经省级财政部门批准的方式确定协议供货供应商。中标结果确定后，由省级政府集中采购机构与各协议供货供应商签订供货协议书，报省级财政部门备案。
(七)省级财政部门对中标供应商及中标产品的品牌、名称、型号、基本配置标准、供货价格、媒体价格、优惠率、售后服务承诺及有效期限以文件形式通知各级财政部门和省级预算单位，并在黑龙江省政府采购网上公告。
(八)为适应市场变化，原则上每六个月进行一次协议供货招标，重新确定协议供货供应商和供货产品价格及协议供货有效期限。
第四条 协议供货的执行
各级财政部门可根据本地实际情况，确定政府采购协议供货运行规程。省级政府采购协议供货运行规程是：
(一)采购人应当按照协议供货规定采购协议供货范围内的产品，不得向协议供货范围外的供应商采购，或采购协议供货范围内的非中标产品。
(二)申报协议供货采购计划。采购人填报《政府采购协议供货采购计划申报表》，经主管部门、财政主管部门审核后，报同级政府采购管理机构核准，送达政府集中采购机构。
(三)采购人持政府采购管理机构核准的《政府采购协议供货采购计划申报表》，在协议供货中标供应商范围内，自主选择供应商和中标的产品。
(四)协议供货项目的中标价格或优惠率是协议有效期内供应商承诺的最高限价或最低优惠幅度。采购人在具体采购时，可以与供应商就价格或优惠率进行谈判。
(五)中标供应商应当保证同一品牌、型号产品的协议供货价格低于市场平均价格。
(六)采购人应当优先享有中标供应商提供的技术咨询、培训服务和国家规定的“三包”服务等售后服务内容。
(七)采购人与中标供应商或其授权代理商签订《政府采购协议供货合同》，在3个工作日内送达政府集中采购机构核实，报政府采购管理机构备案。
(八)采购人应按合同组织验收，中标供应商应按合同约定及时送货。采购人应在3个工作日内验收完毕，并填写《政府采购协议供货项目验收单》送达政府集中采购机构。出现纠纷的，按合同约定的方式进行处理。
(九)采购人应按照合同约定及时向供应商支付采购资金。各级财政部门可根据本地实际情况，确定政府采购协议供货资金支付程序。省级政府采购协议供货资金支付程序是：
1、财政预算资金支付方式。政府集中采购机构接到《政府采购协议供货项目验收单》后，与采购计划和采购合同进行核对，在2个工作日内开具《协议供货财政预算资金结算通知书》，分别送达财政国库支付中心、采购人、供应商、政府采购管理机构。财政国库支付中心自收到结算通知书和直接支付申请书之日起，在2个工作日内向财政国库集中支付代理银行签发支付令，代理银行依据支付令向协议供货供应商支付采购资金。
2、自筹资金支付方式。政府集中采购机构接到《政府采购协议供货项目验收单》后，与采购计划和采购合同进行核对，在2个工作日内开具《协议供货自筹资金结算通知书》，分别送达采购人、供应商、政府采购管理机构。采购人依据结算通知书，在2个工作日内向协议供货供应商支付采购资金。
3、采购人应将结算通知书与原始发票一起作为记账凭证装入会计传票，作为政府采购协议供货凭据。
第五条 协议供货产品价格的调整
在协议供货有效期限内，协议供货中标产品市场价格发生变化的，中标供应商应当及时按投标承诺调整中标价格。调整后价格的优惠率应在保证不降低配置标准的前提下不低于该产品中标时的优惠率。中标产品供货价格调整后，在2个工作日内将该产品中标时和调整后的媒体价格、供货价格、优惠率分别报省级政府集中采购机构和省级财政部门备案。省级财政部门在黑龙江省政府采购网上公告。
第六条 协议供货产品的替换
在协议供货有效期限内，协议供货供应商中标产品出现更新换代、停产的，在不降低产品质量和配置档次的前提下，可以提供该产品的替换产品，其协议供货的优惠率不得低于原投标承诺的优惠率。协议供货供应商应在2个工作日内报省级政府集中采购机构和省级财政部门备案，省级财政部门在黑龙江省政府采购网上公告。
第七条 权利和义务
(一) 财政部门
1、制定本级政府采购协议供货制度办法;
2、确定政府采购协议供货项目的范围;
3、审批协议供货项目的采购方式;
4、受理政府采购协议供货合同备案;
5、负责公告政府采购协议供货中标供应商及中标产品的品牌、名称、基本配置标准、中标价格、媒体价格、优惠率、售后服务等事项;
6、监督检查协议供货供应商的协议供货承诺履行情况及执行协议供货合同情况。
(二)政府集中采购机构
1、受财政部门委托组织协议供货项目的招标投标工作;
2、确定协议供货中标供应商，与中标供应商签订协议书;
3、 核对采购人的政府采购协议供货合同和项目验收单，办理资金结算手续;
4、协调采购人和供应商执行协议供货的要求;
5、 配合财政部门监督检查供货供应商履行投标承诺情况，主要包括：供货价格、优惠率、商品质量、售后服务、价格信息反馈等以及对采购人反映的问题进行核实;
6、配合财政部门对违规供应商进行调查核实;
7、统计收集协议供货的有关信息。
(三)协议供货供应商及代理商
1、认真履行供货协议的各项承诺;
2、遵守政府采购规则，不准向采购人提供虚假信息，不准向采购人提供各种返利、回扣(包括物品、有价证券)，不准以政府采购协议供货供应商名义从事损害政府采购形象的活动;
3、中标产品出现价格变动，必须在规定时间内报省级政府集中采购机构和省级财政部门备案;
4、为采购人提供咨询服务;
5 、按规定向同级政府集中采购机构和财政部门报送协议供货执行情况和提供有关信息;
6、接受财政部门的监督检查;
7、有权拒绝采购人提出的不合理要求。
(四)采购人
1、将协议供货范围采购项目编入部门政府采购预算，申报协议供货采购计划;
2、与供应商签订协议供货合同，明确约定双方的权利和义务，及时送达有关部门;
3、按协议供货合同进行验收，并在规定时限内验收完毕，填写验收单，及时送达有关部门;
4、及时办理采购资金付款手续，支付采购资金;
5、发现供应商有违反协议供货合同等问题，及时向同级政府集中采购机构和财政部门反映;
6、不得将超过限额标准的采购项目化整为零，规避集中采购;
7、不得代其他单位或个人购置政府采购协议供货范围内的产品，不得向协议供货供应商提出超越协议供货承诺范围的其他要求。
第八条 监督检查
(一)采购人应当对本部门、本单位执行协议供货情况进行监督检查，对中标供应商的重大违约行为应当以书面形式向同级政府集中采购机构和财政部门报告。
(二)政府集中采购机构应当对中标供应商的价格开展市场调查，并配合财政部门对协议供货事项的执行情况进行跟踪监督，及时将有关情况报财政部门。
(三)中标供应商及其授权代理商应当配合政府集中采购机构和财政部门对采购人和其他中标供应商执行协议供货情况进行监督，发现违规违约情形，及时向政府集中采购机构和财政部门报告。
(四)财政部门等有关部门应当对协议供货项目的招标和执行情况全面实施监督检查。对违规违法违纪行为，依照有关规定予以处理或处罚。
(五)任何单位和个人发现采购人、政府集中采购机构、中标供应商及其代理商违反本办法规定，有权控告和检举，有关部门应当在各自职责范围内依法及时处理。
第九条 违法违规处理。对违反本办法规定的，将依据相关规定予以严肃查处。
第十条 各市县财政部门可根据本办法规定，制定具体实施办法。
第十一条 本办法由省财政厅负责解释。如遇国家有关规定调整，本办法规定与国家有关规定不符的，按国家规定执行。
第十二条 本办法自2006年1月1日起施行。
第三篇：物资采购项目操作流程
一、采购项目的申请
1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买
1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。
2.酒店所需商品由财务部负责安排采购;
3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。
5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样 品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识， 熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。
7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。
8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。
9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。
10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。
三、采购项目的验收
1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。
2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。
3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。
5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
四、采购项目的结算
1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算;必须办理现金结算的须经总经理同意。
2.供应商结算的1000元以下可以办理现金结算，超过1000元的必须办理转账结算。
3.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算。
第四篇：集中采购项目业务操作流程
闵行区镇、街道(莘庄工业区)集中采购项目业务操作流程
依据《关于推进镇、街道(莘庄工业区)政府采购工作实施意见》的规定，为了全面推进我区镇、街道(莘庄工业区)政府采购工作的规范运行，建立、健全相互制约的内部监督机制，规范财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《政府采购法》、《招标投标法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规，制订本流程。
一、采购任务确定
(一)采购任务的范围
1、镇、街道(莘庄工业区)(以下简称“街镇”)纳入区招标投标中心操作的集中采购任务为：根据《年度政府采购目录和限额标准》(以下简称《目录》)规定的区集中采购任务、部门集中采购任务，
2、属于《目录》规定的纳入市级电子集市采购的通用货物，由街镇登陆市政府电子采购信息平台，按照《上海市政府采购协议采购网上供货管理暂行办法(试行)》实行协议采购和电子集市直购。
(二)采购任务的下达
1、统一由区财政局按照类别进行编号，以书面的形式，将街镇集中采购计划下达至闵行区招标投标中心(以下简称“招标中心”)，同时报送区招标投标管理委员会办公室(以下简称“招管办”)。该计划中的信息包括采购人名称、项目名称、项目编号、项目具体明细需求、数量、预算资金、采购形式、采购方式、执行时间等。
2、招标中心政府采购计划岗位工作人员负责对区财政局下达的采购任务进行登记、汇总，并报招标中心主任，由招标中心主任将政府采购任务下达至执行科室。
3、执行科室在接到采购任务后着手开始前期相关准备工作。
二、集中采购任务的流程
(一)项目启动
1、根据《政府采购法》规定，采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。街镇集中采购项目启动前，须由街镇将本年度计划中同类通用货物、服务、工程项目实行归并。
2、委托区招标投标中心操作的项目必须为区财政局已经下达的集中采购项目。
3、中心在接受街镇委托操作时，所托项目将纳入全区集中采购工作中统筹安排，归并采购。
4、《镇、街道(莘庄工业区)委托代理采购项目需求表》
(1)根据年度部门预算执行的有关规定，采购人在确定采购需求(包括：工程项目的施工图纸、工程量清单等;货物、服务的技术指标及服务要求)后，填制《委托代理采购项目需求表(由区招标中心制作，可在闵行区招投标网政府采购栏下载)》并送达招标中心。
(2)《区镇、街道(莘庄工业区)委托代理采购项目需求表》(以下简称“需求表”)应明确列明采购项目名称、采购编号、采购人单位名称、地址、联系人员、规格型号、数量、预算金额、采购结束时间等。以上信息必须与财政下达的年度预算保持一致。
5、招标中心政府采购计划岗位负责根据财政下达的任务中的规定对《需求表》进行审核、接收。
(二)采购工作小组会议
区招标中心在接到需求表后，分配给具体工作人员。工作人员将与采购人联系，召开采购工作小组会议。 (1)参加人员：街镇政府采购责任人、财政所代表、采购人代表、中心主办人员。 (2)采购人介绍项目情况、时间进度以及提供详细采购需求。
(3)中心主办人员应介绍政府采购的有关规定、适用的采购方式、大致的时间节点、需要预算单位补充提供的资料等。
(4)对于复杂项目，根据《政府采购法》的规定，招标代理机构应由采购人选择，提供招标环节的咨询服务，但必须在具备上海市政府采购代理资质的中介机构中选择。 (5)形成第一次采购工作会议的书面纪要。
(三)采购公告 采购工作小组按照项目要求制作采购信息，经采购人的确认同意后，必须在上海政府采购网()、上海闵行网站()、闵行区招投标网(ztb.shmh.gov.cn)上发布采购信息，工程项目公开招标的信息同时在上海建筑建材业行政管理服务中心网()上发布。
(四)采购文件制作
在采购公告发布的同时，区招标中心及招标代理公司会根据采购人提供的采购需求制作采购文件，在经过采购人的确认同意后，在规定的时间发售给前来报名的合格供应商。
为完善采购文件的制作，参照《政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，凡属于货物和服务且预算资金在300万元(含300万元)以上的项目，采购工作小组负责组织专家对采购文件进行论证，参与采购文件论证的专家不得参与评标。
(五)答疑
采购文件发售后，需要答疑的项目，由区招标中心及招标代理公司组织采购人及报名供应商在区招标中心内召开项目答疑会议，并形成答疑会纪要。
(六)开标
采购文件发售后，按照采购文件中规定的开标时间，在区招标中心内召开项目开标会议，并形成开标记录。
(七)评标
开标结束后，由区招标中心及招标代理公司组织采购人及政府采购专家在区招标中心内召开项目评标会议，并形成评标记录。
评委由采购人代表和政府采购专家组成，也可全部由政府采购专家组成，政府采购专家由区招管办在上海市政府采购专家库中随机抽取。
采购人应当根据评审结果，确定排名第一的中标候选人为中标人。
(八)中标(成交)公告
确定供应商后，由招标中心及招标代理公司制作中标(成交)公告在法定网站公布。公告时间为七个工作日，在此期间投标(报价)供应商可对项目进行质疑。
(九)商务谈判
中标(成交)公告公布后，由区招标中心工作人员组织采购人及中标(成交)供应商在区招标中心内召开项目商务谈判会议。会议中需确定合同具体内容，如付款形式、付款方式、付款时间、交货时间等，并形成商务谈判会议纪要。
(十)合同签订
中标(成交)公告发布后，应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。其中采购人为甲方，供应商为乙方，招标中心为见证方。
(十一)质保金
工程项目及100万元以上(含100万元)货物项目(机动车辆除外)均需按照合同总额的5%留存质保金，期限为一年，并作为合同条款加以明确。
三、部门集中采购任务的流程
(一)项目启动
采购人须在项目启动前填写《部门集中采购项目纳管环节时间节点计划表》并通过政务网发送邮件到区招标中心设立的部门集中采购专用信箱，区招标中心部门集中采购专职服务岗位会按照《计划表》安排会议室，并反馈给采购人。
(二)采购信息
采购人在制作好采购公告后，通过政务网发送邮件到部门集中采购专用信箱。区招标中心在上海市政府采购网、闵行门户网站及闵行招投标网发布。
(三)采购文件制作
采购人在报名前制作好采购文件，采购文件的格式样张可在闵行招投标网下载。
(四)答疑
由预算单位自行组织报名供应商进行答疑。
(五)评标专家申请
填写《专家评审申请表》并通过政务网发送邮件到部门集中采购专用信箱。区招标中心报区招管办抽取好专家后反馈采购人。
(六)开标
由采购人按照采购文件约定时间组织各投标(报价)供应商在区招标中心召开开标会议。并将形成的会议签到表及开标记录复印一份，交部门集中采购专职岗位留存。
(七)评标
由采购人按照《计划表》的时间在区招标中心召开评标会议。并将形成的会议签到表、评审意见表复印一份给部门集中采购专职岗位留存。
(八)中标(成交)公告
中标(成交)供应商确定以后，采购人须制作中标(成交)公告，并通过政务网发送邮件到部门集中采购专用信箱，由区招标中心进行网上公示。
(九)商务谈判、合同签订
由采购人自行组织与中标(成交)供应商进行商务谈判会议。并签订合同。
(十)资料存档
项目采购所产生的各类文件资料由预算单位自行保管存档。
四、本流程自下发之日起执行。
第五篇：采购管理制度及操作流程
一、制定目的及范围
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购(材料采购、工程采购)、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价 万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则
1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程
1一般采购流程 1.1采购申请
1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。 1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。 1.3询价
1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格(经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等)，要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料(企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件)。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。
1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。
1.6采购实施与验收入库
1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。
1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。
1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。
1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。
1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。 1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。
2特殊采购流程
2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。
2.2零星采购
零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于 元的采购(如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等)，具有临时性、偶发性、金额低的特点。
2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。
2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。
2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后 日内将采购人垫付金额退还采购人。 2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。
2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。 2.3应急采购
应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。
2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。
2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。
2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。
2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在 日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据(说明)交予财务部审核，财务部在所有材料提交后 日内将垫付金额退还垫资人。
2.4年度采购
年度采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。
2.4.1需进行年度采购的部门，应编制年度需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。
2.4.2年度需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。
2.4.3采购人询价后，填写“年度采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。
2.4.4“年度采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。
2.4.5年度采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。
2.4.6应年度采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按年度进行结算。
三、备案
1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。
2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。
四、采购纪律
1采购人职责
1.1建立供应商资料与价格记录档案。 1.2做好市场行情的经常性调查。 1.3询价、比价、议价及订购作业。
1.4所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 1.5做好平时的采购记录及对账工作。
2采购人行为规范
2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。
2.2若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。
2.3采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。