it部sop管理规范

第一篇：it部sop管理规范

物流部SOP标准作业流程

为保证公司产品能及时、顺畅、安全的配送至客户手中，树立公司的良好企业形象，增强市场竞争力，不断提高经济效益，特制定物流部SOP标准作业流程：

1.订单截止

1.1每晚20:00分准时截停当天销售订单，20:00分之后的订单归于次日订单。

1.2订单截止完成后，值班人员应认真检查订单内容，客户信息是否有错漏，地址是否清晰无误;如发现订单信息存在不对称，应立刻通知相关部门复查订单信息。

2.物流调度：根据当日销售订单，每天22:00前安排次日配送路线，解决配送过程中的突发事件;降低配送成本，提高配送服务质量。

2.1确认客户信息

2.1.1确认销售订单详情;

2.1.2确认客户收货地址和联系方式;

2.1.3确认销售订单对应的市场同事的联系方式。 2.2合理安排车辆行驶路线，使配送费用最优化。

2.2.1调度员在配送费用最优化的基础上优先按照客户分布区域进行线路划分;

2.2.2调度员在配送费用最优化的基础上其次按照客户分布地段进行线路划分;

2.2.3调度员在配送费用最优化的基础上再次按照客户收货时间进行线路划分。

2.3提高配送时效，降低配送成本

2.3.1调度员应严格筛选配对的配送车辆，单车次面包车载货量应为白糖35包/1.75吨，4.2米货车载货量应为白糖100包/5吨，每个车次应做到满载发车，减少配送车次，降低配送成本;

2.3.2调度员应严格筛选优质的配送司机，提高配送队伍的服务质量; 2.3.3调度员应合理安排路线，缩短配送里程，提高配送效率，降低配送成本。

2.4确定配送司机

2.4.1调度员每天22:00前安排好次日配送车次及线路后，应在每天23:00前通知每条配送线路匹配的配送司机，确认配送司机是否能执行次日的配送任务;

2.4.2调度员应跟司机确定次日配送的路线及订单量;

2.4.3调度员应跟司机确认车辆性能良好无异常，不影响出车，能够保证次日的配送任务。

2.5打印配送单据

2.5.1认真检查调度后的订单详情及匹配的配送车辆、配送司机是否有误; 2.5.2检查确认信息无误后，进行送货单打印;

2.5.3送货单打印后，认真检查送货单是否有错漏以及版面是否清晰。 2.6调度员应在每天6:00前到达仓库，在现场管理协调车辆，将对应的送货单交给配送司机;现场处理突发事件，保证每个司机都能顺利发车，协助理货员对司机进行货物出库指引。

2.7如遇大雨，冰雹等天气原因，或是其它影响配送时效的不可抗力因素，调度员应立刻通知客服，由客服通知客户和对应的市场同事，跟客户进行解释、安抚。

2.8司机发车后，密切关注配送司机动态，了解配送司机在配送过程中情况，如发生影响配送任务的事件：如车辆出现故障、道路堵塞等导致不能及时完成配送任务的，应及时制定应急方案，调动备用配送车辆，保证配送任务及时完成。

2.9调度员在配送司机完成配送任务，返回仓库时应认真检查司机带回的送货单是否有客户的签名，字迹是否清楚;对没有客户签名，字迹不清楚的单据，应要求配送司机在次日进行补签。

2.10如配送司机需代收货款的，必须核对清晰收款金额，如果客户不付款，应及时联系客服，并在原地等待下一步操作指令;如客户转账或延迟付款，必须让客户在送货单上备注“已收货物XX包，未付款金额XXXX元”并签名确认。

2.11临时配送司机每次发车前必须先交10000元押金至公司相关工作人员，押金在完成配送并将相应代收货款转账至公司账户后返还;固定配送司机首次配送前需交10000元押金至我司相关工作人员，押金在双方取消合作后返还;调度员需核对该车次代收货款的总金额，并由配送司机将代收的货款转账至公司账户。

2.12配送司机全部返仓、配送任务全部完成时，调度员应及时做好调度报表，当天发给上级领导审核。

2.13调度员应每月对司机进行培训及业务考核，严格把控司机素质，对考核不合格的司机进行淘汰，提高配送司机队伍的整体服务质量。

3.分拣理货：根据销售订单，对已销售待配送货物在每日22:00-6:00之间进行出库并按品种、品类进行分拣。

3.1理货员应确认销售订单内容，确认产品数量及品种; 3.2理货员在货物出库时，应与仓管确认产品数量及品种; 3.3理货员应把货物摆放在指定分拣区域内进行分拣; 3.4理货员在分拣过程中，如发现产品有质量问题，(如包装袋破损，货物暴露，产品发黄，受潮等现象)应及时与仓管进行沟通，进行货物更换，确保整个配送任务不延误;

3.5理货员应按客户的订单需求，先按SPU将货物从仓储区出库至分拣区，再根据销售订单每个品种、品类和对应的数量进行分拣;

3.6如发现需要分拣的货物出现缺货时，理货员应及时跟仓管沟通，跟上级领导汇报情况;在处理结果之前，等待期间应先分拣其它客户订单;

3.7分拣过程中，如订单有临时更改产品信息，应在分拣单(样本见《好伙计分拣对接单》)上标注明白，在与司机对接时，应跟司机交代清楚订单更改内容;

3.8当分拣完毕，应把已分拣好的货物堆放好，保持分拣区域的整齐，整洁，安全;

3.9理货员应一对一地带领司机进行货物交接，确认货物的品种，品牌以及数量与送货单的品种，品牌，和数量是否一致;

3.10理货员与配送司机核送货单，双方确认送货单标注货物数量与实际货物数量一致，且货物完整、质量没问题的，双方都应在货物交接单上签名;签名确认后，货物由配送司机负责保管、配送，如货物出现丢失、破损、受潮、变质等问题，责任将由配送司机承担;

3.12理货员在货物装车时，应协助配送司机进行货物清点和装车;

3.13当配送车辆全部发车完毕，理货员应及时清理分拣区域，将分拣工具存在到指定区域，保持分拣区域的整齐，整洁。

4.仓库管理

4.1仓管员根据到货信息对仓库进行规划，实行6S管理，严格把控货物出入库。

4.1.1仓管员应根据公司业务量，设定安全库存量，安全库存为日销售数量的3倍，做好库存预警，如库存值低于单日销售数量，必须跟相应部门进行沟通并上报上级;

4.1.2货物进库时仓管员应现场清点接收货物，严格把控货物入库的质量和入库数量;

4.1.3认真规划仓库存放区域，合理利用仓库资源;

4.1.5严格按照防尘，防鼠，防火，防水，防潮等原则，进行仓库规划和仓库管理;

4.1.6认真做好每日仓库库存报表，每日19:00前发送给上级领导;

4.1.7仓管应定时盘点库存货物，及时更新数据报表，实行每日18:00一小盘，每周日18:00一中盘，每月最后一日12:00一大盘的原则进行操作;

4.1.8仓管应及时追踪货物去向，凡涉及到仓库环节，需要协助解决的问题，仓管应及时调出数据，和其它部门进行沟通解决。

4.2出库：根据销售订单将货物从仓储区出库至分拣区，分拣完毕后与司机进行货物交接出库

4.2.1仓管员应根据销售订单对需要出库的产品进行品种，品牌以及数量的确认

4.2.2仓管员应对需要出库的产品进行质量检查，确保出库产品质量，包装完好;

4.2.3仓管员应把需要出库的产品堆放整齐，放在仓库出货区域，等待理货员确认出货;

4.2.4货物出库时，仓管员应与理货员确认出库产品的品种，品牌以及数量，确认完毕后，双方应在出货单据上签名，确认货物的数量，质量及包装的完整性;

4.2.5仓管员应做好货物出库登记(样板见《好伙计出库登记表》)，货物出库后，及时更新库存数据;

4.2.6仓管员应对发出货物进行实时跟踪，如在配送过程中有出现质量问题应积极配合解决;

4.2.7发车后仓管应关注配送情况，在其它部门，其它岗位有需要仓库配合解决问题的时候，应积极配合，协助其它岗位，其它部门解决问题;

4.2.8配送司机完成配送返仓时，如有退货，仓管员应先检查货物，看是否存在包装破损、质量问题等，确认无误后再重新入库;如存在质量问题等无法二次销售的，应做好记录(样板见《好伙计退货登记表》)并报备给相应部门及领导;

4.2.9仓管员应及时做出入库数据记录，当天发给相应部门及抄送上级领导。 4.2.10客户自提

①核实自提数量，20包以下的货物可安排理货员配货;

②20包以上的自提，需经上级领导批准才允许出库;如没有经过上级领导审批，仓管员与理货员应拒绝客户的提货申请，并及时跟相应部门沟通;

4.2.11仓管每日下班前，做好整理，整顿，清扫，清洁，素养，安全等，仓库6S方面的工作;

①整理：将工作场所的任何物品区分为有用和无用的，除了有用的留下来，其他的都清除干净;

②整顿：把留下来有用的物品依规定位置摆放，并放置整齐加以标识; ③清扫：将整个仓库彻底清扫，做到防虫、防鼠、防潮;

④清洁：将整理、整顿、清扫坚持实施，保持整个仓库的整洁、实用、美观; ⑤素养：每位在仓库工作的人员养成良好习惯，遵守仓库管理制度，培养积极主动精神;

⑥安全：重视仓库防火、防水、防盗等工作，每时每刻都有安全第一观念，防范于未然。

5.订单配送：根据销售订单，按照客户下单品种和数量，安全、高效地配送到客户手中。配送司机是公司产品的实际交付者，所以配送司机在货物交接时需谦虚、友好、负责，要树立公司良好的形象。

5.1配送司机 5.1.1仪容仪表： ①服装要求干净整洁，如有发放公司服装，应统一穿着公司司机服装进行配送作业;

②车身干净、干燥，清洁，无污迹，确保车内无锋利棱角或铺垫子; ③身上不能有纹身、刺青;

④勤洗澡，剪指甲，刮胡须，头发不能遮耳。 5.1.2礼貌服务：

①耐心倾听顾客的要求，做好沟通工作，如出现顾客的要求处理不了或是影响配送的情况，要及时反馈至相关部门跟进。

5.1.3安全驾驶

①严禁酒后驾驶，严禁疲劳驾驶;

②严格遵守交通规则，严格遵守机动车行驶安全条例;

③严禁在车辆行驶过程中打电话，聊天，以及做其它有安全隐患的行为; 5.1.4出车准备

①配送司机在接到第二天的配送任务时，应在次日6点前到仓库;

②配送司机如在到仓库过程中遇突发情况，应立刻向值班调度员汇报情况，并评估能否及时到仓库，能否继续完成今天的配送任务;

③配送司机出车前应检查车辆的各种性能是否正常，确保能安全完成当天的配送任务;

④配送司机到仓库后应去打单室领取当天送货单以及路线表; ⑤领取送货单和路线表后，应耐心等待理货员安排装车。 5.1.5货物出库交接 ①货物装车前，配送司机应与理货员一起清点配送货物的品种和数量是否正确;

②配送司机应仔细检查货物是否有质量问题; ③确认货物质量、数量无误后，在送货交接单上签名，由理货员安排装车发货。

5.2配送

5.2.1出库后，货物出现任何质量、数量问题，司机应照价赔偿;

5.2.2出库后，在配送过程中，如遇到突发事件，不能继续配送的，应立刻联系当班调度员，并积极协助解决;

5.2.3在配送途中如客户要求满足不了，应及时联系调度员和客服，并在原地等待下一步指令;

5.2.4配送司机在配送过程中，应按由近到远的原则去配送;

5.2.5配送司机在配送过程中应严格遵守交通法，不做危害自己，他人，的驾驶行为;

5.2.6配送司机在配送货物时，应提前十五分钟致电客户，确认是否能按时收货并付款，避免影响后面的配送效率;

5.2.7配送司机不允许跟客户发生言语冲突，如遇客户刁难或言语攻击的，需反馈至相关负责人，由公司统一处理;

5.2.8配送司机在到达客户店面或是仓库时，应确认交接人是否客户或者客户指派协助的员工，避免发生收货扯皮;

5.2.9配送司机在与客户或是客户指派协助的人员交接时，应礼貌对待，语气中和，态度谦虚友好;

5.2.10配送司机应协助客户把货物摆放在指定的位置;

5.2.11对于客户合理的要求，配送司机应尽量满足，对于客户不合理的要求，司机应立刻汇报给调度员及相关部门，由相关人员进行沟通，协调;

5.2.12如涉及代收货款时，司机需核对清晰订单金额与收到的金额是否一致，并仔细辨别钞票真伪;

5.2.13如代收货款为客户转账或延迟付款，配送司机应要求客户在送货单上备注“已收货物XX包，未付款金额XXXX元”并签名确认;

5.2.14如客户不肯付款的，需立刻反馈至相关部门，并在原地等待下一步指令;

5.2.15配送过程中，严格按照公司规章制度进行操作;

5.2.16配送过程中，如出现客户拒收，或是无人收货等，应及时反馈至相关部门，并在原地等待下一步指令;

5.2.17如有出现客户退货，需跟客服确认是否可退，配送司机需在现场检查货物质量以及货物是否是属于公司产品，因质量问题的退换货，须现场拍照确认;

5.2.18配送司机在送货过程中，如遇大雨或是其它对货物造成损害的因素，司机应对货物进行安全防护处理;

5.2.19配送司机在配送、卸货途中对客户财产造成损失的，需照价赔偿; 5.2.20货物送达后，配送司机需跟收货人现场确认收货品类、品种和数量并应要求客户在送货单上签名，字迹要求清楚，书写端正可辨;

5.2.21当完成所有配送任务时，配送司机应立刻赶回仓库进行单据、货物交接并将代收的货款转账至公司制定账户;

5.2.22配送司机下班后，应检查车辆情况，注意安全，注意休息，准备次日的配送任务。

物流部

2016年6月12日

第二篇：星级酒店礼宾部服务内容SOP.

一.出租车服务标准程序

1.礼宾部人员接到客人需要出租车需求。 (1请问客人的要车数量及目的地。 (2请客人稍候。 2.请客人稍候

(1在客人等候出租车时,应与客人进行交谈,聊天,询问客人住店的感受。 (2若在繁忙时,需较长时间等候车辆,可让客人在大堂休闲区等候。 3.引导客人上车

(1在等候出租车时应时刻注意是否有车驶来,确定出租车到后,帮助客人拿行李,引导客人上车。

(2装好行李后请客人确认件数,告知司机目的地。

(3为客人开门,注意护顶,与客人道别,希望客人再次光临教文大酒店。 二.行李寄存标准程序 1.存行李

(1确认是否为住店,已离店,预抵或会议客人。 (2询问行李中无易碎,贵重物品。

(3填写寄存卡,填写内容有:房号,日期,件数,行李员签名,最后请客人在上联签名。

(4将下联交给客人,提醒客人凭寄存卡取行李。

(5将行李放入行李房,系上寄存卡,如有多件行李需用绳连起来。 (6在《行李存取记录本》上登记。 2.取行李

(1接过客人下联寄存卡,找到相应上联,核对房号和卡号。 (2将行李交给客人,和客人核对行李和件数。 (3在《行李存取记录本》上登记,并请客人签字。 3.注意事项: (1店外客人一律不予寄存行李。

(2易碎,贵重物品,食物,水果,原则上不予寄存,易燃,易爆等危险物品一律不予寄存。

(3易碎品一定要在行李贴上易碎标签。 三.物品转交标准程序 1.接收

(1确认转交人或接收人至少有一方为住店,已离店,预抵客人,导游或会议客人。 (2请客人填写《物品转交登记表》至少留一方联系方式(最好是接收人的。 (3询问转交人,取物时是否有特别要求。(如凭证件取,或取时联系转交人等 (4提醒转交人让其通知接收人,并请其尽快取。

(5将物品放入行李房指定位置,并将接收人姓名贴在物品上,多件物品用绳连起来。

2.转交

(1接收人取物时说出:何种物品,转交人姓名,自己的手机号码,核对无误,在《物品转交记录表》中签字,将物品转交给客人,如是贵重或贵重物品,要复印省份证件并保存。

(2转交行李员《物品转交记录表》中让取物人签字,本人填写取物日期并签名。

3注意事项: (1填写《物品转交登记表》“物品内容”时,一定要详细。

(2如无特别要求,一般物品凭说对姓名,物品,手机号即可取;贵重或重要物品,一定要复印取物人证件,并核对人名无误并签字,方可取走物品

四.交接班的标准程序 1.检查自己的仪容仪表。

2.看交班记录本,并在交班本上签字。

3.查看当日酒店的出租率,预抵房数,预离房数。 4.检查礼宾部物品的数量(如…雨伞‟行李车 5.检查天气情况。

6.检查行李房内寄存的行李。

7.检查留言快寄转交物品的转交情况。 8做好交接记录。 五.礼宾部散客接待程序

1.看见客人

(1当行李员发现有客人到来,应立即到正门口迎接,并热情问候:“您好,欢迎光临”等。

(2从车上卸下行李,点清行李件数,请客人确认,贵重物品,易碎物品请客人自己拿。

(3如行李少可用手拿,多的时候,要用行李车搬运,在往行李车上装行李时要请拿轻放,注意大件,硬件放下面,小件,软件放上面,不可勉强的堆放行李,一车装不下时,应另用车辆。

2.指引客人到前台

(1走在客人左前方2-3步,指引客人到前台办理住宿手续,站立在客人斜身后1.5米处,看管行李,恭候客人

3.指引客人到房间

(1入住办理完毕,从接待人员接过房间钥匙和房卡.并向客人报出所住房号和楼层

(2行李员先按电梯并用手拦住,请客人先进,行李员随后进入,[人员或行李较多时,行李员需另乘电梯,将房卡交给客人,告诉客人先进房间,行李随后就到] (3客人的行李要放到不影响其他乘电梯客人的位置 [在指引客人过程中,介绍酒店的情况如餐厅的位置和营业时间 .商务中心.健身房的位置和营业时间等等] (4出电梯时,行李员携行李心出,出电梯后在前方指引客人到房间 (5指引客人时应在其左前方离客人2-3步的地方,步调与客人一致 4.进入客房

(1到达房间时要提示客人[ 我们到了,这就是您的房间] (2确定房卡上的房间号码与房门上的号码是否一致 (3开门前,应先敲门两下,确定屋内无人后,用右手开门

(4打开房门后将房卡插入取电器,并将灯打开,请客人先进房间,并告诉其房卡在取电器内

(5将行李放在行李架放置妥当后,请客人确定件数 5.离开客房

(1离开客房前询问客人有无事情需要帮助,有则快速办理,无则告诉客人前台或客房电话,有何需求打电话即可

(2离开时面朝室内退出,并不可忘记说 [请您休息吧 , 希望您入住愉快等等] (3 退出房间,随手轻关房门 六.代订机票的标准程序

(1接到客人订票需求,问清目的地,出发日期,期望出发时间,票数等信息。 (2和客人说明订票是从外面订购,酒店出不了票,机票要在1小时至1小时内送来。

(3打电话给订票处,告诉其客人所要机票的信息,将时间和价格记录下来。 (4客人选择好航班,交付现金。

(5打电话给订票处,告诉其客人信息,通知出票,并问多长时间送来。

(6填写《预收押金凭证》,填写内容有:目的地,出发日期,出发时间,航班号,票数,是否需要保险,机票价格,和房号,订购日期,行李员姓名,最后请客人签名。(如客人外出,需留客人手机号,如客人付钱多余机票款,须注明实收多少钱,找回多少钱。

(7将白联交给客人,提醒客人取票时需收回此联,告诉客人机票来时会及时送至房间,若没人会放在礼宾部。

(8机票送来后,核查机票信息无误,及时联系并送给客人,不在房间暂放礼宾部。 注意事项: (1打电话出票时,需报客人姓名,证件号码及机票信息,并其重复,以免出错。 (2如是外宾订票,要向其报清客人姓名,护照号码及机票信息后,必须要其发短信或传真确认,以免出错。

(3客人机票送到后,要替客人核查一遍,确认无误后再将机票交给客人,并收回押金单白联。

(4如客人对所定机票不满,本着不投诉为原则,满足客人的要求。

第三篇：仓库管理的sop

一、目的：建立仓库管理制度，确保仓储物资妥善保管，防止差错的发生。

二、范围：适用于仓储部各仓库的管理。

三、责任者：仓库保管员对本规程的实施负责，生产部、质保部负责人及仓储部负责人负责监督考核。

四、正文：

1、仓储管理的一般要求：

1.1 根据生产区的实际情况，设置原辅料库、包装材料库、成品库、 、化工原料危险品库、原药材库、五金库、不合格品区(或存放间)库。

1.2 所有物品均按物资类别分类并分库存放，防止物料交叉污染及混淆。危险品、易燃、易爆品应专库存放，严禁与其他物品混放。

1.3 对储存有特殊要求的物料，按《物资特殊贮存管理规程》执行;对储存无特殊要求的物料储存在常温库，温度按室温记录，湿度可通过通风、拖地将湿度控制在 30-65如无特殊储存要求的包装材料，化工原料等。 表示

1.4 所有库房的在库物料需有明显的状态标示， “合格”“待验” 、 、“不合格”，并分别挂上相应颜色的标识;待检、退货——黄色标识周围用黄色绳、绸围挂;合格、合格零货——绿色标识，周围用绿色绳、绸围挂;不合格——设不合格专区或专库，红色标识，

周围用红色绳、绸围挂。

1.5 仓库内有足够的垫板或货架，将所有货物放置在垫板或货架上。

1.6 仓库内配有防虫、防鼠、防潮设施。

1.7 仓库内按规定设有一定数量的温湿度计，分别于每日上午 10：00、下午 15：00 各记录一次;如温湿度超过规定范围，则采取相应调控 ，并记录采取调控措施后的温度和湿度。各措施(如：通风或洒水)库房每天上午、下午需将窗户、排气扇打开通风 30 分钟。

1.8 仓库内均配置一定数量的消防栓或灭火器。

1.9 易燃、易爆危险品存放于危险品库，库外标有明显标示并配有通风设施，专人加锁保管。

1.10 标签、说明书、合格证以及印有文字的包装材料存放在专库或专柜内，按品种、规格、类别存放，不得混放。

1.11 固体、液体物料分开储存，挥发性物料应检查封口是否严密以避免污染其它物料。

2、仓储物品的保管 包括已正式入库的和未正式入库的 ： 2.1 已入库的物品，准确登记，审核入库帐;未入微机账的做好到货 。验收记录并标明“寄库”标示(制剂成品)

2.2 仓储物品的堆码要求：货物的堆放，离墙、离地、货行间须按规定距离码放，采用货架或垫板，执行先进先出的原则。

2.2.1 进库物品以批次号或编号进行划分，不同批次号的物品之间按规定间距码放。

2.2.2 外包装的品牌标签码放对外，防止混淆，便于检查。 2.2.3 已入库的物品，在货物前挂上 ， “物料库卡” 标明品名、批号(批次)、规格 、入库出库时间，结余数，做到帐、卡、物三者相符。

3、仓储物品的养护检查：

3.1 对仓储物品经常检查，做到不潮、不蛀、不混，发现异常及时报告并采取相应措施，妥善处理;

3.2 原辅料、化工原料存放至规定储存期，必须按《原辅料、包装材料储存期复检制度》进行，申请复检。

4、仓储物品的盘点检查：

4.1 为及时掌握物资的增减变动情况，避免物资的短缺，丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，各仓库须认真做好物资盘点工作。

4.2 盘点的主要内容是检查物资的帐面数与实际数是否相符，物资品名、规格、型号是否正确、收发有无错误，有无超储积压 、损坏、变质 ，安全设施和库房设备有无损坏等。

4.3 制剂成品库由保管员每周盘点自查一次，其它库房(五金库除外)由保管员每月底进行一次盘点自查，并填写好盘点表，分别抄送生产部、医药分公司、供应部及销售部;

4.4 每半年由本部门组织对各库房进行一次彻底盘点，每年年末由财务部等方面的人员对所有库存的物品进行一次彻底盘点;

4.5 各库盘点时，逐个品种核对微机帐面数、手工帐面数、待入库数、已发出数、实物数，填写盈亏明细表，真实地报告盈亏、呆滞、

报废情况，报上级业务部门审批，经批准后进行帐务处理，没有批准前不得自行做帐。

5、仓储的安全：

5.1 按《仓库安全管理规程》执行。

5.2 保管员因出差、病假或长时间外出时，不得把仓库钥匙带出，工作时间不得将钥匙乱放乱扔;

5.3 保管员因各种原因暂离库房时，由仓储部长指定接替人代管，对所管物资及凭证进行认真交接，回来后如发现差错和事故，及时汇报，查清责任。

6、仓储物品的收发领用：按《物资入库管理规程》和《物资发放管理规程》执行。

第四篇：物流管理SOP

第一部分 制定物流管理SOP目的与SOP主要内容

一、制定物流管理SOP的目的

为了明确第三方物流与酷人公司的责任与义务，提高双方工作效率，提升服务质量，使双方利益均达到最大化，同时指导新合作的第三方物流尽快熟悉我司业务操作要求，满足我司需求，现对物流各环节操作流程进行梳理，将相应操作流程化，制度化。 涉及的责任方为：

第三方物流公司、酷人省办商务、酷人总部商务

二、物流管理SOP主要内容

主要由工厂提货、到货入库操作 、存储、出库操作、分拣包装、运输、装卸、流通加工、配送和物流信息诸环节构成。通过ERP、LOS、酷人在线等信息系统，使各个环节共享总体信息，把所有环节作为一个一体化的系统来进行组织和管理。

第二部分

物流管理各环节操作要求

一、 工厂提货

目前我司采购手机有两种方式。

(一)厂家送货到我司仓库

海尔手机采用厂家直接发货到我司各物流分仓，不经过总仓，我司不承担提货费用;三星惠州工厂生产的W60

9、W58

9、F619由厂家物流直接发货到我司深圳总仓，我司不承担提货费用。

(二) 我司第三方物流承运商去厂家工厂提货

三星深圳工厂生产的B309和MOTO天津工厂的手机全部由我司负责安排提货。三星深圳工厂提货由深圳总仓来负责，MOTO天津工厂提货由天津总仓来负责，我司需要支付提货费用。

要求：

1、对于以上两种方式到货或是提货方式，我司总部商务均会提前2-3小时将到货或是提货通知以邮件形式发给物流相关人员，邮件内容包括提货机型、数量及提货地址等信息。需要物流及时安排车辆、人员到指定工厂提货。并提醒物流人员务必携带提货授权委托书及提货人员身份证和授权提货章，同时将验收标准下发，要求

(1)原厂大箱包装完好、无破损痕迹。如有破损,拆箱查验. (2)清点数量，保证与签收单数量一致。 (3)需要称重，保证与外包装箱重量一致。

(4)做好签收，加盖收货专用章及收货人签字确认

2、提货异常信息要及时反馈，如在预计提货时间内由于工厂原因不能按时交货，或是工厂所交机型与提货通知单上不一致，或是数量多于提货通知数量，需要第一时间反馈酷人总部采购负责人黄颖，按黄颖指令操作。

二、 到货入库操作

入库操作包含采购入库单、样品入库单、借用返还入库单、调货入库单和退货入库单。 各单据简介及操作要求如下：

采购入库单— 例如：CRkrzb-2011012100001

向供应商采购商品后，不管是手机还是其他商品，均需要在ERP中制作采购入库单。

要求：

1、如手机实际到货数量与系统中不符合，或是有原厂短少及盒损等其他异常信息，需要邮件反馈我司采购负责人黄颖，按其要求行事。

2、如办事处市场人员自行采购的市场用品，并自行发送，不经过仓库进行实物出入库管理，需要在入库单据中注明虚拟入库等信息，如无注明，请物流人员见到实物再审核入库， 否则所有损失由物流承担。

样品入库单— 例如：YRkrzb-2011021800001

供应商免费赠送的物品，或是原厂到货短少，厂家补货，均需要在ERP中制作样品入库单。

要求：

1、商务制单人员必须备注样品来源、用处。

2、物流人员务必见实物后再审核入库。

调货单-— 例如：NTkrzb-2011052200002

总仓与各分仓或是分仓与分仓之间货物的转移。调拨单是双向订单，财务审核完毕后，对接到物流LOS系统，对于发货仓库来说，是出库单，对于收货仓库来说，是入库单。

要求：

1、发货方见到单据后，及时审核出库，并保证串号准确，

2、 如收货方为不同机构，但是仓库名称是一样的，例如甘青宁共用

兰州仓库，东莞深圳海南共用深圳仓库，需要发货方在货物上做标记，以便收货方能区别入库;

3、收货方收到货物后，要及时审核入库，如因为入库不及时，耽误

开单发货，责任由收货方承担。

4、轻微盒损，请先将货物收下，在签收单上注明盒损数量及损坏情

况，并邮件反馈给酷人当地商务人员，通知更改货物品质，开具

更改配置单。遇到严重盒损及短少异常，要第一时间致电酷人总部赵洁或是陶琳，按其要求行事。

退货入库单--例如：XTjlko-2011031900003 原销售发货单由于产品数量、质量、价格等或是其他原因导致不能全部照单执

行完毕时需要做退货处理。

要求：

1、仓库收到退货后，要第一时间将退货信息反馈酷人商务，包括但

不限于退货单号、机型、数量、颜色、退货原因等

2、酷人商务制单时，需在备注中注明原发货单号，退货原因，实物

退货还是虚拟退货等信息

3、退货的品名和货品品质要一致

4、从哪个仓库出的货，要退货到原仓库，如退货客户地址非本省，

请物流人员及时联系制单商务，查询单据是否开错。

借用返还单— 例如：JRkrzb-2010012800001 原借用手机或其他物品在规定时间内需要返还，并在系统内做借用返还单。要求与退货入库单一致。

综上,审核入库单原则

1、要确保账实相符，即见到实物后再审核入库，对于无实物，

单据中又没有备注虚拟入库的，请物流人员拒绝操作，否

则损失由物流人员承担。

2、到货有异常 ，要第一时间反馈，按酷人商务指令进行后续

操作

3、所有手机入库，均需要扫描串号入库，不得向发货方直接索

要串号，直接导入系统入库。

三、仓储管理

(一)仓储条件

仓库条件要求适合通讯器材、电子产品的仓储和收发货的操作，仓库的温度、湿度应该适应半导体产品的特殊要求。

必须具有延展性，遇公司业务量扩大时，仓库可在原址不动的情况下进行面积扩增。

(二)布局要求合理

工作区分成出库区，入库区，扫描区，分拣打包区、交货区等;仓储区分成手机合格品区、非合格品区、物料区、暂存区等。每个机型均需要台卡显示库存信息;工作区分成办公区、接待区、值班室、洗手间等。

(三)货物的摆放要规范

分类合理、整齐美观、外包装完好、无尘;操作区、库存区现场须随时保持干净整洁，时时清扫和整理货物;库存货物要做到：物帐卡一致、标签一致朝外、每个托盘按标准数量存放货物，不得超高码放货物。

(四)存货品质管理

1、 库存品质状态分类

我司货物大体分为合格品和非合格品两大类，每类各包含3个状态。 (1)合格品，即可直接销售的货物

A: 原厂合格品：指总仓/分仓直接发货，到达客户处未改变其外包装的合格品; B: 翻新合格品：指经过商务/客服人员翻新后不影响正常销售的合格品; C: 退货合格品：指客户退回的可正常二次销售的合格品。

(2)非合格品，即不可直接销售的货物。大量的非合格品在库，给公司带来了很大的损失。

A: 原厂非合格品：指厂家或总仓直接发货，到达客户处后因外包装破损或短少配件，不能正常销售的非合格品;

B: 可翻新非合格品：客户退货或调拨收货后，经仓库或是客服人员检测后判定为非合格品，但有翻新价值可进行翻新的商品; C: 不可翻新非合格品：客户退货或调拨收货后，经仓库或是客服人员检测后判定为非合格品，但无翻新价值或无法进行翻新的商品。

要求：(1)物流仓库人员负责日常商品管理及维护在库商品品质，保障商品帐实状态相符; (2)当地商务人员负责定时对库存商品状态的检测与原厂非合格品、可翻新非合格品货物数量进行统计，及时向总部商务申请调拨资财，资财到库后，要求物流人员及时翻新，翻新完毕后，将所用资财及翻新数量、机型邮件告知当地商务，由当地商务开更改配置单，使系统商品状态与实物状态一致，并同时催促业务人员对不可翻新非合格品的处理。

2、 对库存品质分类管理要求如下：

(1)在库的非合格品必须登记货品信息卡，货品信息卡记录内容完整、连续;

(2)在库非合格品必须单独存放于非合格品区，根据验货报告或商务制作的更更改配置单种货品状态区分原厂非合格品、可翻新非合格品、不可翻新非合格品三个区域存放，且三种不同的非合格品状态都必须分别标识清楚，即使同一个货品不同类型的非合格品都要严格区分。

(3)必须严格根据货品的实际状态进行非合格品分类，同时ERP系统状态应根据实物状态及时进行调整，对于隐瞒非合格品和不按系统状态要求发出货物的，影响销售工作正常开展的责任由仓库管理人员全额承担;

(4)要求所有仓库管理人员严格控制非合格品的来源，非原包装货物必须按照公司的《货品查验标准》验收入库。特别是对于客户退货机器和厂家直发入库机器要严格把关，放任非合格品货物进入仓库者将承担全部责任。

(五)存货保密制度

货品库存信息分两类即系统库存信息、仓库实物库存信息，禁止仓库任何物流人员未经授权许可擅自向任何无关人员透漏货品库存信息。包括以下内容

1、对系统帐号的保密，禁止任何内部员工将系统帐号告知外部客户;

2、信息系统操作的保密，对于公司内部操作系统可查询库存等功能的运用，不可与无关人员进行系统信息传播、外泄等，一旦发现类似不轨行为将给予除名处分，如由此导致公司损失将向当地公安机关报案追究法律责任;

3、手机串号的保密管理：

库存手机需进行严格的串号管理，串号信息严格保密，不能外泄或提供给任何非授权人员或单位，如发现仓库人员或是商务人员随意将串号外泄，给公司带来损失，将追究直接责任人责任，如果是合作承运商导致串号外泄，也将追究合作承运商所有责任;

4、库存数据的保密：

(1)禁止仓库任何人未经授权许可擅自向公司客户或其他人员透露库内货品的相关信息，尤其是到货数量、库存数量、发货数量等信息，库存查询权限只有公司特定人员才有资格; (2)禁止仓库任何人员向包括公司其他人员在内的不合资格人员透露总仓的提货数 量和在库数量信息;

(3)禁止公司任何人未经公司书面授权擅自让其他人员进入仓库进行盘点

(六)串号管理制度

串号管理是记录货品流通的轨迹。可保障货品质量，避免窜货行为，规范市场管理，维护公司整体权益。 要求：

(1) 所有手机必须进行系统串号管理; (2) 对系统内进行串号管理的手机，在进行进入出库操作时必须依据实物进行串号扫描，不得随意将已发货货品和库内货品实物或串号进行调换;

(3) 对于退货或借用返还手机在扫描串号时如不是原来销售或借用的手机(手机串号必须是与原来销售或借用的手机串号保持对应关系)，根据实际情况由商务上报公文申请虚拟调账处理，物流人员要及时审核调账单据。

四、

出库操作管理

出库需按照有效指令执行，确保实物出库与系统出库一致，且遵循先进先出原则 有效指令指通过ERP对接到LOS系统直接生成的系统指令单据;有效手工指令，即机类由酷人财务经理或其书面授权人签字(或系统公文电子签核)有效(唯一有效性)，物料类由各分支机构指令由分支机构财务经理及商务负责人同时签字效。

对不符合以上要求的手工单据指令和系统指令，仓库一律视为无效指令，不得执行。 要求如下：

1、 省办/总部商务制单完毕后，要及时通知财务审核。每天下班前查看是否所有单据全部审核完毕。

2、 物流人员在LOS系统中及时受理发货单，当天发货单据必须当天受理完毕，如因物流未当天审核出库单据，导致向厂家报串号延误、错误，由此产生的损失全部由物流承担。故建议物流人员在下班前与酷人商务确认单据数量。

3、 省办/总部商务每天上午9:30前要检查前一天出库单据是否全部处理完毕，对未处理的单据要了解原因，遇到特殊单据，要协助物流人员找信息部相关人员调整，非特殊原因的单据，要及时通知物流人员，直到出库完毕。如省办/总部商务跟进不及时导致账实不符或是串号错误，扣除省办/总部商务相应项目的考核积分。

4、 物流人员在出库操作时，要确保串号准确，发货客户名称与系统串号记录要一致，串号出现错误，按照50元/个罚款处理。

五、派送要求：及时、准确、安全

1、 及时配送要求

A: 合理安排时间。根据客户特点和物流时效，合理安排时间。尽量避开高峰期，节约送货、等待时间; B: 熟悉送货流程，熟悉道路交通状态，缩短作业时间和路途时间; C: 熟悉客户的时效要求，在规定的时间把货物送到;

D: 对于急货要放在首位处理;

E: 善于和客户沟通，平时和客户加强联系，对客户服务到位，增加客户对我们好感和满意度，提送货可以优先处理我们的货物; F: 赢得客户信任。平时送的货物都是经过认真检验过的，没有差异和短缺，长期下去客户对我们公司非常信任而不需要检验我们的货物就给我们签收，可节省非常多的验货时间;

G: 提高自身的验货能力，提高与仓库验货复核的交接效率。

2、 准确配送要求

A: 配送之前须认真核对单、货信息，并确认无误; B: 保证货物送到的地点准确;

C: 货物送到客户手里签收人保证为指定签收人，对于一些指定签收人经常不在公司又不方便盖章的客户要在出发前事先通知客户。

3、 安全配送要求

A: 注意提货安全：签收前注意检查货物外包装，要四周拍打和检查编织袋是否有洞和边角折叠处是否有洞;胶带是否为我司物流商专用胶带，是否是一层;封箱防伪贴是否有异常;运单号、件数、数量是否无误。 B: 注意路途安全 ：车门窗一定要锁好;人不离货，货物要确保在人的视线范围，处于可控制状态;车辆慢行时保持高度警惕。

C: 注意送货安全 ：货物装卸时要核对件数;在拐角、楼梯口、电梯、上下坡、闹市一定要看守好货物;货物装在小推车时要用绳索捆紧，加固。

4、 客户到仓库自提

我司客户提货前，我司当地/总部商务会提前将客户出具的提收货委托书扫描件发送物流人员，原件由提货人员提货时交给物流人员，需要物流人员核对好提货人身份和授权书后，再次认真核对出库单据和货品明细后，将货物交给客户，并要求客户在签收单指定位置签字。随后将自提授权书与签收回执单装订在一起，返还酷人商务。

六、物流派送时效跟进

货物交给物流承运商后，需要物流客服人员将承运信息按照固定的报表格式，每天以邮件形式反馈给总部/省办商务人员，反馈内容应包含但不限于签收人、签收时间、是否有退货，是否超时效等信息。派送途中出现丢失，被盗或是破损等，要第一时间与商务/业务人员取得联系，待通知后安排送货。

5、大客户配送规范要求 大客户货物，(国美、苏宁、五星、乐语、迪信通、京东)在派送环节出现很多异常信息，现再次进行强调：

A、 客户正常签收后，无我司商务人员确认，不得将货物再次退货到仓库;

B、 客户由于盒损、品质问题部分退货，或是其他原因整单退货后， 请及时以邮件形式反馈我司商务，在邮件中注明退货单号、品名、数量及退货原因;

C、 开单当天进行派送预约，如2次预约均无法完成派送，请反馈我司商务，我司商务会通知是否再次预约派送，尤其是跨月的指令; D、 签收单：国美、苏宁、五星需要取得客户的入库单，并加盖入库章或财务结算章。迪信通、乐语需要盖入库专用章加本人签字。 E、 配送时效：从下单当三天配送完毕，五天内必须取得有效的签收回执入库单，不能拖延，有问题及时反馈给商务。

如无法在5天内完成有效签收，导致账期延长，客户无法回款，造成的经济损失，由物流相关人员承担。

六、签收回执管理

签收回执是提/收货人在提/收货物后，进行签字盖章表示完整收悉的书面确认证明材料。书面的签收文件是表明货物发生转移的主要凭据。要求合格有效100%原单返还酷人公司。

1、 提收货授权书是签收回执有效核查依据

对于无授权书或是授权书过期，或是内容变更，物流人员有提醒酷人商务重新提供的义务，待提供合格授权书后方可安排发货，对于酷人商务不配合提供的，物流人员有权暂缓发货，但需告知商务人员。

2、 有效签收回执的标准

A: 收货单位盖有公章，公章清晰，且与销售发货单的单位名称一致; B: 收货单位未加盖公章，但签收人为“提(收)货授权委托书”中指定的签收人，且字迹与委托书留存签名字样相符;

C: 收货单位未加盖公章，但签收章为“提(收)货授权委托书中指定的签收章”，且印迹清晰。

D:国美、苏宁、五星需要提供酷人出库签收单及收货方盖结算章的入库单，只返1份无效。

3、《签收回执单》的确认、返还要求

(1)

所有《签收回执单》必须保证其有效性、完整性与规范性。

(2)

要求各物流仓库每月10日前将上月所有有效《签收回执单》原件按照日期、委托单号从小至大排列整理好后交接给商务人员并在交接时做好交接记录。物流仓库保留复印件。

(3) 对于签收回执未回或是不合格的，暂缓支付运费。要求在三个月内全部补齐。

七、

存货盘点管理

(一)按盘点开展时间分为日盘点、月盘点、月中盘点、年终盘点及不定期盘点，按盘点方式分为：实物盘点、串号盘点。

1、日盘点：要求仓库人员每天下班前对在库所有货物进行自盘，如所保管货物太多无法每日一一清点，可采取轮区盘点或按货物品种轮流盘点的方式进行每日盘点。如发现盘点差异，应及时查找原因。

2、月盘点、年终盘点：盘点时间分别在月度、结束后次日，由所在机构财务部和商务部共同对本单位分仓、实物保管点进行盘点。为了盘点顺利，要求仓库人员在盘点前一天，将酷人所有货物整理出来，不同机型、品质区分摆放，包括系统账面和暂存货物。

3、月中盘点：串号盘点时间在每月第二周的周六或周日，在盘点前一天，酷人商务会将串号进行锁定，期间不能出入库操作

4、不定期盘点：指因仓库人员或其他相关人员发生人事变动，或其他特殊原因需要临时进行的盘点，盘点由酷人财务人员和商务部负责人负责，程序按月盘点程序进行，但盘点前不必先通知受盘单位。

(二) 盘点注意事项

1、已开单据不结束不盘点，盘点不结束不新开单据;

2、串号盘点必须扫描实物，不允许以串号导入方式;

3、实物盘点采用盲盘方式，必须如实反映库内实际库存;

4、应遵循见物点物，不打乱货物摆放区域，不放过库存内所有货品的原则;

5、各分支机构必须遵照总部盘点通知执行盘点，因特殊情况不能正常盘点的机构必须提出书面申请，经总部核准后可以变通执行;

5、 财务人员与仓管员共同核对盘点实数与系统数据，并在盘点单上共同签字确认。

(三) 盘点的作业程序

1、 实物盘点

(1) 实物盘点的对象包括手机、配件、市场促销品、售后物品及帐外暂存品; (2) 实物盘点的时间：原则上为月度、结束后次日。盘点时间原则上遇国家法定节假日不予顺延，特殊时间以财务部通知日期为准;

(3) 实物盘点方式：盲盘;即根据仓库情况对所有商品进行逐个清点(包括暂存品、退货未办理系统入库、已开单未送货等商品)，不允许从系统中导出数据进行对比盘点;

(4) 实物盘点要求：对非原厂包装的库存商品需逐个进行清点，对已开封的单个商品需检查品质状态，对配送中心发来的未开过箱原厂包装的库存商品需对其中的20%进行开箱抽查;市场样机应要求借机人员于盘点日将样机拿回公司，由财务部人员对串码进行核对并检查手机是否损坏;

(5) 实物盘点完毕后，采用统一固定格式制作手工盘点表，完整填写当次盘点所有货品明细，并经物流仓管、分支机构商务、分支机构财务确认。盘点表的原件由分支机构财务归档保存三年。实物盘点结束后，相关人员需将盘点数据与系统数据进行核对，若产生账实差异的，应查找差异原因，并于一周内处理完毕。

2、 串号盘点

(1) 串号盘点的对象仅限于进行串号管理的手机类货品;

(2) 串号盘点的时间：原则上为每月第二周的周六或周日，各分支机构可自这两天内选择具体盘点时间;做串号盘点前，必须确保实物库存数量和系统数量一致。

(3) 串号盘点的方式：根据在库手机类货品明细逐个扫描;

(4) 串号盘点要求：串号盘点时必须逐台扫描实物，不允许以串号导入方式进行盘点;

(5) 串号盘点结束后，相关人员需将盘点数据与系统数据进行核对，并查找帐实差异原因。

3、盘点的LOS系统操作

(1)实物盘点：实物盘点结束后，由库存管理人员在LOS系统“仓储管理”模块下的“仓储操作”模块下的“仓库盘点表”，新增“仓库盘点表“，录入实盘库存数后，将签字版的手工盘点表为附件上传至LOS系统，提交给商务审核后由财务负责人终审;

(2)串号盘点：串号盘点结束后，由商务在LOS系统“仓储管理”模块下的“仓储操作”模块下的“仓库盘点单”，新增“仓库盘点单”，确认后由仓库管理人员按逐台扫描手机外盒串号，将在库手机货物的串号录入单据中，提交给商务审核;

(3)若产生盘点差异的，必须查明原因并在盘点表备注栏中注明，完成盘点后根据差异原因对差异进行调整。

第五篇：IT部总结

总结：

1. ERP及生产管理系统

1) ERP功能模块升级、系统运转速度优化、流程整理。

 MRP运算优化代码编写工作已完成，批量管理BOM单，销售订单管理、销售订单转换为生产任务单及生产计划、生产计划转为物料计划、物料计划与库存结合转换为采购需求等工作已经完成。

 每周优化数据库运算速度，保证ERP系统正常运转。

 人力资源系统代码编写工作已完成，人事结构管理、考勤系统优化、根据考勤信息计算人员工资、一二车间绩效管理、LL34绩效管理、三车间绩效管理、SOD323绩效管理已经完成。

2) 优化生产管理系统、开发新车间生产管理系统

 生产管理系统优化。一二车间及LL34生产管理系统、三车间生产管理系统、SOD323生产管理系统、四车间生产管理系统优化工作。

 新车间生产管理系统完成。TO220生产管理系统、引线端子车间生产管理系统、SOD523生产管理系统已完成。

2. 网站系统

1) 内部网站

 AQP文件管理系统已完成

 工作单存档管理系统已完成。

 物料信息报表优化。

 文控文档管理系统优化。

 香港财务报表已完成。

2) 外部网站

 公司外部网站已完成。公司外网分中文版和英文版，主要包括电子商务电子商务、产品信息管理、人才招聘、公司简介、品质管理、供应商管理。

3. 电话系统

1) 电话系统主干改造

随着公司的规模壮大，公司办公室扩建和办公室重新规划，重新整理部分办公室主要电话线路。

展望

1. ERP及生产管理系统

 ERP优化，物流报表优化

ERP数据库速度优化

物流报表优化。由曾校翰主要负责。

 考勤系统数据库分离

考勤系统计算工作量较大，影响到整个ERP系统的运作速度。计划2008年4月份。

 生产管理系统

公司规模业务不断扩大，新车间需要新的生产管理系统来有效支持。

塑封车间管理系统计划开发时间：2008年4月份。

 C/S结构各车间管理维护

公司软件转型为B/S结构，开发DOT NET为主要开发工具，各C/S结构的生产系统维护。

 大仓销售出库条码管理

钟对大仓发货出错情况，开发大仓销售出库条码管理系统，避免错误发生，提高公司的形象。开发周期：2008年1月至2008年3月。

2. 网站系统

 外部网站优化

外部网站优化、修改。

 OA系统知识库管理

OA系统及知识库管理，开发周期：2008年8月至2008年12月。

 文控系统优化

文控系统转为Dot Net优化。开发周期：2008年7月至2008年8月。  MEMO系统

MEMO系统DOT NET开发。开发周期：2008年9月至2008年10月。  香港财务报表优化

香港财务报表转换为DOT NET结构。2008年5月份。

3. 电话系统

 第三期工程电话系统布置。