物料员的工作职责

第一篇：物料员的工作职责

物料员的岗位职责

一、物料管理的内容

1.对所辖生产线(班组)正常动作的物料需求的相应供给的任务，为生产的顺利进展提供有力切实的前提和保证。

2.切实掌握、跟进生产计划、班组产能(进度)、物耗，以达到供需平衡，降低库存。

3.对急需物料或生产所侍料步步跟进，与PMC、品检、仓储多方位联系、跟催、领取投用。

4.做到“物领所需，及时领取”，避免物料供应的脱节而造成无谓的停工侍料。

5.对仓库等交接物料按其价值、体积进行全点，以保证数量的准确性。

6.各类交接单据、报表应能熟练操作，并如实、清楚地填写和按时递交。

7.在规划好的区域内存储各种物料，做到标识清楚、准确，以便拿取和归位：好、坏料隔离放置，避免用错料或混料现象。

8.按“现场管理”要求和物料(产品)的物理、化学性质给予合理储放，控制因储放不妥造成的损坏(特别注意酒精、哥乐方、天那水、抹机水、开油水等到化学品的管控)。

9.搬运过程，对各种物料(产品)应轻拿轻入，且搬运过程不得在地板上直接拖、拉前行。

10.认真做好物料的“整理”“整顿”工作，及时清理堆积的好、坏料，并做好退仓工作，减少囤积及呆滞的产生与堆积。清理退仓物料时，对各物料的状态应绝对分清并标识清楚，尽量避免退仓手续所造成的影响。

11.对生产损耗(流失、人为坏)异常情况及时上报并协助班组做好相应的控制。

12.协助有关人员做好各类数据的统计、稽核、盘点工作。

13.在储放物料及生产全过和时刻注意安全，一定要注意保证不占用通道(含消防通道、电梯口和走廊)和堵塞消防器材。

14.对公司、厂部、车间各财物应视如已物，保证安全。

二、控制项目

1.损耗(不合规、不正常)：限量(批量)投用、及时审核，查明属流失或损耗，并进行相关控制。

2.坏料：对于生产过程中坏料(来料坏、生产坏、维修坏)报相关部门进行控制。

3.在制品(在制库存)：在制品指从原材料投入到成品入库为止，处于生产过和中尚未完工的零/部件以及全部加工完毕等侍检测和验收的产品的总称。首先控制投入与产能，消除“以多余库存制造‘废品”。

4.帐目：帐/实应保持一定平衡(如贵重、易流失的物料，各种帐本、报表应能如实反映生产投入、产出、库存、损耗等情况。物料投用应达到最好的配套程度，至少应清楚对于各班组生产进度(任务计划、现投入、产出、损耗、结余、需求)

三、物料收发程序

1.当生产部接到制令单后，物料员应依据最新《物料清单》按订单数，依生产计划在生产前一个工作日内将套料或阶段性套料领入车间。放在相应的原材料放置区域，并对物料进行标识。物料领取后及时将领料单进行存档，如其中物料有个别少数现象应立既填写《欠料表》并向拉长及主管进行汇报及跟踪所欠物料信息。

2.物料到达车间时，物料员首先检查单据填写是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。

3.实物验收时，先点原包装共有多少包(箱)按箱数量核对总数是否与单据相符，相符后再对能够全点的原材料进行全点，不能全点的实行抽点，按此方逐一核对。

4.对于无法清点的物料(如螺钉等)，按规定的核对程序和标准(比如用天平称)进行逐一核对，如发现内存异物、脏物等东西摆放一边，并应及时反映到主管处理。

5.对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的标准和方法进行核

对。

6.贵重的物品(如模块、IC、主板等)必须全点，发现少数，必须立既要求补回，否则不能签单，拒绝收料，以便分清责任。

7.在投入生产过程中发现原包装少数，应立既停止使用该箱(包)物料，马上通知物料员及主管，原包装箱(包、袋等)必须保持原样，侍事情得到确切的答复后，方可再使用。

8.大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐有序，符合消防安全要求。

9.各种易燃易爆品收货后立既存放于专用存放处，并严格控制存放数量，各生产线下班前未用完的余料，必须退回原专用存放处，否则，造成后果由当事人负责。

10.对于不可全点的物料，按抽点时，少数最多的那袋的比例扣减该批来料，扣减后的数量作为实收数。

11.根据随箱单据逐一核对准确后，才能签单，并按有关规定及时传递单据

12.发料：物料员按生产计划依据排拉表在生产开始前30分钟应将所生产机型需要的半成品和物料按订单量或按当日生产产能成套发于相应岗位。贵重物料作好车间《物料进销存》账目表。

13.退料：物料员应及时将生产线挑选出来的生产坏料与来料坏料填写好《不良物料退料明细表》退仓库进行补料。并及时填写《物料进销存表》

四、物料管理的基本要求

1. 适时：在适当的时间内，很及时的供料，使生产线不断料

2. 适度：进来的和发出的物料，符合品质要求。

3. 适量：供应商进来的数量能控制适当，防止呆料。

4. 适地：距离最短，能快速地供料。

5. 适价：用合理的成本取得所需物料。

五、 物料管理“三不”原则

1. 不断料：保证生产过程中不等料现象。

2. 不呆料：保证生产现场不堆积过多物料。

3. 不囤料：保证物产区不囤积过多余料，要遵循“先进先出”

六、 物料存储应注意那些事项

1. 高度：限高2米以下，置放物料每层不超过1。5米

2. 重量：重的尽量摆放底层。

3. “三定原则”：定位、定品、定量

4. IC及电子类储存应采用防静电保存;

5. 单个IC使用时避免弯脚，杜绝裸手拿IC类。

6. 收发IC及电子类物料时必须戴好防静电手环。

七、 物料搬运作业的一般原则：

1. 应保持通道畅通注意安全并采取适当的搬运方式

2. 对于电子类的贵重物料搬运时要有防静电措施

3. 可根据物品的体积大注采用适当的搬运方式及搬运工具

4. 零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞，并注意防潮、防火、防污，放置时轻拿轻放‘

第二篇：预算员的工作

算员岗位职责

第一节 总则

第一条 为增强工程治理，确保工程按质按期完成，并最大限制地降低工程本钱，节省投资，完成工程投资目的，特制定本职责。

第二条预算员在预算部经理的指导下，主要担任进行工程招标报价、编制招标经济标、编制工程预决算、进行工程本钱节制剖析，经过对工程预决算任务治理及与各相关部门的协分配合，然后保证工程投资目的的完成。

第二节 详细职责

第三条 仔细贯彻执行公司的各项治理规章准则，树立健全工程预算任务治理规章准则。

第四条进修和贯彻执行有关国度及工程所在地的工程造价政策、文件和定额规范。仔细阅读了解施工图纸，参与图纸会审，搜集整顿并体会掌握与工程造价、工程预决算有关的技术材料和文件材料。

第五条 依据国度司法律例及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额规范、投标文件内容要求、现场实地勘探后果及招标设计方案内容编制工程招标商务标、汇总招标文件、参与招标。

第六条 据国度司法律例、工程造价政策文件、定额规范、投标文件内容要求、投资方要求、现场实践状况及施工图设计内容编制工程施工图预算、并组织进行预算交底。

第七条对与甲方签署的工程施工合同、甲供材和谈、与供货商签署的公司自购大宗主材和谈、与施工队签署的施工和谈进行建帐并完成核算机治理，仔细研讨工程合同，依照工程合同、公司规则要求做好工程合同治理任务。

第八条 对工程劳动力需求、机械设备需求进行剖析测算。依照公司相关部门的要求，精确、实时上报相关测算报表。

第九条配合公司和项目部做好施工义务单的施行任务，做到实时、真实、精确，实时搜集工程各施工工种和项目部治理人员的考勤进行整顿，参照工程量进行施工队用工及项目部治理人员本钱剖析。

第十条 实时调查掌握工程资料和施工周转资料运用状况数据，做好各分局部项工程的用料剖析和本钱剖析。监视反省工程施工资料耗用和施工劳务用工状况，有效地对施工进程中的本钱进行节制。 第十一条 深化工程施工现场调查现场实践状况和施工进度，实时处理工程施工进程中呈现的各类改变洽谈、资金调整审批的商务签证。

第十二条 按准则要求做好工程各类合同及工程预决算保护秘密任务。

第十三条搜集工程相关的材料，实时编制工程决算书，配合公司相关部门做好工程决算书的送审和审计任务。按公司的要求，做好对内及外包单元的工程结算任务。

第十四条 深化实践实时调查掌握有关资料价钱转变状况、国度定额规则及相关工程造价方面的信息。 第十五条 协助配合公司及本部门进行相关业务性任务。

第十六条 完成指导交办的其它任务。

本钱治理中间预算员岗位职责:

1、 依照各专业本钱工程师要求完成各单元工程的预(结)算任务。精确执行上级主管部门下达的定额文件及费率、税收等规则;

2、 熟习图纸及设计改变，实时编制和搜检各单元工程的预算，工程完工后按各专业本钱工程师要求

进行单元工程的结算;

3、 依照各专业本钱工程师要求搜检施工单元工程月进度报表，核算其完成的工程量、任务量及付款额度;

4、 掌握和调查市场状况，对项目中所用的设备、资料、半成品订货价钱，进行常常的询价任务;

5、 与地皮各专业人员亲密联络，调查和掌握所担任单元工程发展状况，调查工程签证状况，以积聚处理工程结算的各类根底材料;

6、 调查定额及取费方面政策及其转变，实时调整防止发作不应有的错误;

7、 完成部门经理及专业本钱工程师所交办的其他任务。

预算员岗位职责

1、工程项目开工前必需熟习图纸、熟习现场，对工程合同和和谈有一定水平的了解。

2、编制预算前必需获取技术部门的施工方案等材料，便于准确编制预算。

3、参加各类合同的洽商，掌握材料作出单价剖析，供项目经理参考。

4、实时掌握有关的经济政策、律例的转变，如人工费、资料费等费用的调整，实时剖析供应调整后的数据。

5、准确实时编制好施工图(施工)预算，准确核算工程量及套用定额，做好工料剖析，并实时做好预算主要实物量比照任务。

6、施工进程中要实时搜集技术改变和签证单，并顺次进行注销编号，实时做好增减帐，作为工程决算的根据。

7、协助项目经理做好各类经济猜测任务，供应有关测算材料。

8、准确实时编制完工决算，随时掌握预算本钱、实践本钱，做到心中有数。

9、常常性地结合实践展开定额剖析运动，对各类资本耗费超越定额取定规范的，实时向项目经理汇报。

预算员岗位职责

1、熟习施工图纸、设计施工方案、施工改变、施工文件及施工合同、相关律例法则，充沛掌握

项目工程承包合同文件的经济条目和分承包文件，并做好合同交底任务。

2、担任工程预算的编制及对项目月目的本钱的复核任务，并依据现场实践状况，比照实践本钱与目的本钱差别，做出剖析。

3、配合公司做好项目方案本钱的编制任务，并能依据施工方案及现场实践发作状况等相关内容提出合理化建议。

4、仔细阅读施工图纸，实时发现相关问题，参加图纸会审。

5、依据现场实践发作状况实时提示技术员处理工程签证，并结合预算相关知识到甲方处理经济签证最终审核后果。

6、熟习施工现场生产进度，每月x日前编制本月施工生产计算报表;每月x日前依据下月生产进度方案编制下月施工预算。

7、参加分包工程承包合同的草拟任务方案书，依据分包合同包括的任务内容和单价，编制分包工程方案书。

8、参加劳务结算的审核。

9、搜集工程各阶段、节点根底经济数据，并归类整顿，汇总剖析。

10、担任与业主实时处理工程结算，平常留意搜集、整顿相关材料。

11、配合其他部门的任务，实时为其供应有关的材料。

预算员岗位职责

1、可以熟习掌握国度的司法律例及有关工程造价的治理规则，通晓本专业理论知识，熟习工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规则，为准确编制和审核预算奠基根底。

2、担任搜检施工图纸，参与图纸会审和技术交底，根据其记载进行预算调整。

3、协助指导做好工程项目标立项申报，组织招招标，开工前的报批及完工后的验收任务。

4、工程完工验收后，实时进行完工工程的决算任务，并报处长签字承认。

5、参加收购工程资料和设备，担任工程资料剖析，复核资料价差，搜集和掌握技术改变、资料代换记载，并随时做好造价测算，为指导决议计划供应科学根据。

6、具体掌握施工合同条目，深化现场调查施工状况，为决算复核任务打好根底。

7、工程决算后，要将工场决算单送审计部门，以便进行审计。

8、完成工程造价的经济剖析，实时完成工程决算材料的归档。

9、协助编制根本建立方案和调整方案，调查基建方案的执行状况。

预算员岗位职责：

1、具体担任本部门的治理任务。

2、对公司所下达的预算义务实时进行布置，辨别布置到各预算员手中，并催促、协调其任务，确保按质、按量、按时地完成各项预算义务。

3、执行并审核公司内外规范定额，审批本部门预算员所做工程预算和施工改变的相关预算，出具工地工价联络单。

4、亲密配合各有关部门的任务，维护公司好处和形象，耐性、仔细地进行协调沟通，确保客户资本的稳定,节制预算毛利点。

5、随时搜集并申报市场资料价钱和新产物信息，掌握施工工艺及流程，树立和完美预算数据库。如需求调整，应实时向工程总监和执行总经理申报，经审批后调整预算报价。

6、严厉执行保护秘密准则，做好各项预算文件的保护秘密任务。

7、协助公司制订新的预算定额，制订分歧规范的预算定额。

8、审核《工程预算书》、《主材委托代办预算书》编制任务，严厉实行审批手续。

9、担任组织布置小区分歧户型第一套、复式、别墅的复尺任务。

10、参加工

地的内部验收任务，审核内部工地的结算。

11、组织对预算人员和设计师进行概预算培训与审核。 任职资历：

1、大专以上学历，工程造价等相关专业;

2、从事工程概预算岗位2年以上;从事家装预算岗位3年以上;

3、三年以上室内设计任务经历，本行业或邻近行业企业任务经历;

4、熟习工程造价、工地治理、施工工艺等专业知识;

5、纯熟运用预算软件及word、excel等常用办公软件，具有根本的网络知识，具有较强的文字表达才能等。

6、可自力展开任务，较强的指导力、组织与筹划才能、剖析评价问题才能、协调力，任务仔细、仔细。

7、掌握工程造价专业知识，任务仔细，仔细，责任心强，能?苦耐劳。 注：能认同公司文明

第三篇：接单员的工作

接单员的工作职责

一、接单

1、掌握公司产品结构(门蕊、门套形状，门套类别以及线条款式。线条高度见报价表，防盗门/实木门)

2、订单常识(客户报单是属于门洞尺寸还是门蕊尺寸以及墙体厚度、颜色、线条搭配)

3、合理预测特殊单据近期交货时间 ：要求：A准确、详细B交货时间提醒C遇到加急单，门过厂长，厂长定时间，定好时间再与客户沟通

4、争议处理：价格、产品自身质量，价格问题方面争议，先做记录随后通知区域业务员或者生产厂长处理，价格方向必须依照我们公司制定的价格方针，接单人员不得随意变动，防止一些狡猾客户放烟雾弹

5、对于新客户的保存：留档(业务员带来的新客户或者是自行找上本公司订货、初次合伯的需要及时记录电脑留档，名字地址。电话一样不能少)

6、新客户订样品或者是初来订门的客户需要与业务员联系下，让其知道情况

7、新客户在发货之前需要给其准备价格表以及样本资料，产品小样/订货单一次到位，免得出现收到货没有样本订门。

8、客户反应的问题及时记录，能当场解决的就一次到位，自身解决不了就主动请求各生产厂长，第一时间解决

9、开单人员(细心做好每一次的开单工作，细心检查，与任务单相对应，以免出现数量、价格上的差错，带来不必要的纠纷。开单过程中遇到不明白的主动询问

10、对于订单上一个客户出现2种不同类别的门的时候，需要及时分开书写，以免给下单带来混乱保护经销商——遇到新客户不主动告诉价格，先了解情况，再把经手该地区的业务员号码报给客户，让业务员操作

二、售后服务

1、客户投诉或是退货时：对客户的投诉，我们要了解问题出现的原因，并要采取措施，找到对策，避免下次出现

2、客户要求退货 ，首先是尽量的使客户接受我们所出现的问题，若能返修，则再对成品进行返修好再出货。很严重的就重新生产，补单生产再送货。还有采用相互让步的折扣法

3、有时只能按客户的要求来处理，最重要的是如何想法让公司同客户达到双赢

第四篇：巡场员的工作职责

一.对每日的球场状况、发组情况、竞技秩序、服务检查进行监导.以及场地中客人产生的疑问、投诉、需求的解决与信息反馈。

二.保持与出发站的信息提供，以便出发员对场地中情况的了解，对紧急情况作出处理。

三.对场地中任何违反高尔夫礼仪、规则的人或设施作出判断，进行劝阻、更改、或通报维修。

四.每周(或每日)将竞技设施的摆放、保养进行检查。棋洞与T标的位置摆放，根据场地需要与草坪情况而调整。

五.关于球童部针对Caddie作出的服务整改以及日常的场地作业协助检查与督导，并记录反馈。

六.加强自身高尔夫球技的提高，规则的掌握,以便在工作中熟练的运用.

七.球会承办各种团体、球队或其他组织举办的赛事,根据赛事方要求而对场地进行整备。比赛中将负责发令、巡视及规则向导(赛事方要求而定)。 八.工作职责要列入每日的工作记录,下班前将个人《工作日志》上交到部门主管。!

第五篇：报账员的工作职责

一、具体职责

1、负责办理本单位行政事业性收费和其他收入(捐赠收入、勤工俭学收入等)、代收款项(学校收取的作业本费等)的上缴业务，办理日常经费支出(包括专项经费)的报销业务，同时完成财务部门安排的各项报表工作。

2、负责领取、保管、使用好本单位的备用金，备用金只供学校的零星业务开支，备用金不足时要及时报账以补足备用金，报账员要对备用金实行严格管理，对备用金的安全负责，不用时可存放在银行卡(折)中，报账员不得将备用金转存、挪用及私借。

3、负责从教育支付中心将本单位的有关财务工作信息(如预决算、月报表及相关数据统计等)及时提供给单位负责人，以便于掌握单位财务收支情况。

4、负责提供本单位人员工资变化情况。

5、登记收支流水账。使学校能随时掌握本校收支余情况，有利于学校对下一阶段经费的使用做出合理计划。

二、报账员工作规程

1、 报账员预审原始凭证

报账员受理本单位业务经办人的收入、支出票据时，须对原始凭证进行严格预审，具体包括：

⑴、原始凭证的真实性、完整性、支出的合理性及合法性。 ⑵、检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本单位审批权限的规定。

2、报账员整理原始凭证

报账员对预审合格的原始凭证，进行整理，并按一般预算收入、支出科目进行归类，核实票据的张数、金额，对不符合规定的票据责令经办人补办。

3、报账员填制报账单

整理好的原始凭证按教育支付中心规定的格式填制报账单。按项目要求填写齐全，认真核对所附原始票据张数、金额、领导及经办人签字，报账员在相应位置签字并加盖公章。

2014年9月2日

×××××小学