抄报税流程范文

2022-05-18

第一篇：抄报税流程范文

佛山网上抄报税流程

广东佛山网上报税流程

一、发票认证(每月25号-31号认证)：

1、进入《企业电子报税管理系统》---进项发票---防伪税控进项专用发票管理---新增---保存---审核(红色框为必填，开票日期确认填写正确。(若不能新增则回申报主界面将上月报税状态进行完税后再认证新增)

2、待认证进项专用发票导出---选日期---写网上认证文件---将要认证的文件存到磁盘中，留着待用(文件

3、进360浏览器---收藏夹---广东国家税务局网上办税厅---国税税务登记号---密码---登录

4、发票认证---网上认证---上传文件(2条留着待用的文件A)

5、根据上面提示时间，待认证发票认证通过，期间可查询是否通过。

6、提示时间后进入认证结果下载---认证结果文件---选择RZ101---下载---保存到电脑中待用(文件B)(导入进项发票的时候要用)

7、下载并打印《认证结果通知书》，一式两份，一份自留一份跟进项税票发票联送到会计所做账

8、回到《企业电子报税管理系统》---进项发票管理---专用进项发票读入---电子数据认证结果读入---读入(RZ00101)---选择认证结果文件(6条中留着备用的文件B)---保存

注意：读人认证结果时应确认发票份数与认证金额是否与认证通过的份数与金额相同。

二、抄税(每月月初1-15号申报缴税前抄税)：

1、将税卡插入黑色读卡器中，进入《防伪开票系统》---发票管理---抄税—完成

2、将税卡插入白色读卡器中，进入《易税门户-网上抄报税》---抄报税---抄税---完成---抽出税卡

三、做申报盘(每月1-15号)：

1、将税卡插入黑色读卡器中---进入《防伪开票系统》---发票管理---发票查询---选择月份，处于发票查询界面，再切换到《企业电子报税管理系统》---销项发票管理---从界面读开票数据(一机多票6.0)---点击发票查询界面---读完后点击保存即可

注意：发票读入时(发票查询窗口)不能处于最小化状态

2、回到《企业电子报税管理系统》---进入申报主界面---选择报税月份---将所有表都作出如下操作：点击进入---选择是否生成当月文件时点击是---保存---审核。(除增值税纳税申报表外)

3、点击进入增值税纳税申报表后---将25栏的数据录入到30栏---使32栏的数据等于34栏---保存---审核全部表格审核完成后---点击生成申报盘---保存到电脑中待用(会生成两个格式的文件C)

四、网上申报(前三个步骤完成后进行，15号前必须申报清缴税款)

1、进360浏览器---收藏夹---广东国家税务局网上办税厅---国税税务登记号---密码---登录

2、纳税申报(申报征收)---一般纳税人进入申报---上传文件(即文件C)---第一步上传格式为XML的文件---再上传格式为ZIP的文件---上传成功---查报表---申报成功后进入清缴税款---点击确认—缴税完毕。

五、地税申报(略)

六、个税申报(略)

七、清卡

1、将税卡插入白色读卡器中，进入《易税门户-网上抄报税》---抄报税---清卡---完成---抽出税卡

全部流程完毕，每月重复操作以上7步骤即可

第二篇：图解增值税远程抄报税流程

“增值税远程抄报税系统”操作流程说明

企业使用“增值税远程抄报税系统”后，每月无需再持IC卡到税务大厅进行IC卡报税清卡。企业操作极其简便。但每月征期的整个抄报税及申报流程顺序与原有方式有所不同，总体步骤如下：

1、登陆远程抄报子系统企业端(防伪税控开票系统)

二、上述流程图具体操作说明如下：

1.1登陆航天金税的远程抄报子系统企业端，执行IC卡抄税，即执行“抄税处理”操作; 1.2点击“远程抄报”模块——点击“报税状态”; 1.3点击“远程抄报”模块——点击“远程抄报”。

2.1进入福建省国税局“网上申报大厅”(地址：http://fj-n-tax.gov.cn)的增值税一般纳税人申报，按日常纳税申报过程填写申报表资料并提交“申报表”;

2.2接收申报表数据时，系统会自动进行数据比对(一窗式比对); 一窗式比对未通过则不能缴款，不能清卡，请到当地税务大厅缴款并清卡。注：有四小票数据的用户在提交申报表之前需通过网上办税大厅进行“四小票导入”功能在线采集，即《海关完税凭证抵扣清单》、《增值税运输发票抵扣清单》的数据导入操作。

3.1再回到航天金税的远程抄报子系统企业端，“开票系统”中的“远程抄报”模块——点击“报税状态”

3.2点击“远程抄报”模块——点击“报税结果查询”

3.3如果报税结果查询界面上提示“报税成功，错误号0000”，请点击“远程抄报”模块——点击“IC卡清卡”;

4.1手工扣款具体步骤：点击“网上缴税”——核对应缴税款;

4.2核对无误后，点击“划缴请求”，可以进入“缴款情况查询”查询缴款记录; 注意事项：企业上月更换过金税卡或金税卡、IC卡进行过“重新发行”操作的用户，当月不能通过远程报税的方式进行报税，需按原有方式到报税大厅进行报税并划缴税款。

上述各项流程均须在申报期内完成。

三、具体操作说明及图示：

1.1进入航天税控的开票系统，执行IC卡抄税，即执行“抄税处理”操作;

1.2点击“远程抄报”--“报税状态”模块;

1.3点击“远程抄报”--“远程抄报”模块;

2.1进入省国税局“网上申报大厅”(地址：http://fj-n-tax.gov.cn/wssw)的增值税一般纳税人申报

2.2按日常纳税申报过程填写申报表资料并提交“申报表”

如果有四小票数据的用户需先进行“四小票导入”即《海关完税凭证抵扣清单》、《增值税运输发票抵扣清单》的数据导入操作;

3.1再回到航天税控的“开票系统”中,点击“远程抄报”--“报税状态”模块

3.2 点击：“远程抄报”--“报税结果”模块;

3.3远程抄报的最后一个步骤: 点击“远程抄报”--“清卡操作”模块

4.1需要缴款则再次进入省国税局“网上办税大厅”(地址：http://fj-n-tax.gov.cn/wssw)，点击“网上缴税”--核对应缴税款，核对无误后点击“划缴请求”;若查询不到本期未缴税款，则表明一窗式比对未通过，请持相关材料到税务大厅解卡、清零并缴款。

(1)若提示“发送未成功”，请过十分钟重试; (2)若提示“发送成功”，过三十分钟后进行缴款情况查询。

4.2查询缴款记录。若查到当月应缴税款明细并核对无误，表示网上缴税成功。完成全过程操作。

增值税一般纳税人(金税)网上申报、远程抄报税流程

注：已参加“远程报税”培训的纳税人按“流程一”操作，其它金税一般纳税人按“流程二”操作，如果按照“流程二”操作时提示未报税，说明已开通“远程报税”权限，请按照“流程一”操作。

一、已上“远程报税”，又上“网上申报”的操作流程(流程一)

说明：纳税申报、金税抄报税均由纳税人通过网络完成，纳税人需要在不同的系统切换。

1、防伪税控抄税(写卡、打印报表)

2、远程报税(成功提交金税数据)

3、网上申报(填写申报表并上传数据)* 暂不要扣款，看完比对结果再扣款!

4、“一窗式”比对通过即申报成功，三方协议签订成功的纳税人通过自动划款，没有签订的纳税人填写或打印银行端缴税凭证去银行缴款等方式缴纳税款。

5、防伪税控系统清卡。

* 详细上机操作、注意事项：纳税人提供的“增值税一般纳税人网上报税操作流程”

* 远程抄报税客户端及资料下载(含说明)：http:///news.php?id=210

二、未上“远程报税”、已上“网上申报”的操作流程(流程二)

说明：新办一般纳税人申请增值税专用发票以后，在开通“远程报税”之前;原有金税一般纳税人开通“网上申报”以后，在“远程报税”培训之前，按此流程操作。

1、防伪税控抄税、打印金税报表——纳税人

2、网上申报并成功提交、打印申报资料——纳税人

3、持金税IC卡、申报资料到办税服务厅报税——纳税人

4、受理金税报税并清卡——申报受理岗、税款征收岗

⑴“一窗式”比对相符：

金税报税接收数据→自动清卡→税款征收岗进行实时缴税操作或开具《银行端查询缴税凭证》

⑵“一窗式”比对异常：

①金税报税接收数据→通过CTAIS系统核对企业申报信息，并修改错误数据→自动清卡→税款征收岗进行实时缴税操作或开具《银行端查询缴税凭证》 ②金税报税接收数据→通过CTAIS核对企业申报信息→属于政策允许范围的比对不符则“手工清卡”，同时登记台账 →税款征收岗进行实时缴税操作或开具《银行端查询缴税凭证》

提示：

如果网上申报无法完成，提示未报金税，说明“网上报税”已开通，请按“流程一”操作。