第一篇：质量保证体系1范文
质量保证体系文件(1)
一，消毒产品生产标准操作规程
企业应制定详细的生产工艺流程、标准操作程序或作业指导书，不得任
意更改。如需更改时，应按规定程序办理修订、审批手续。
企业在试生产时应对生产工艺流程中的每个加工步骤进行影响产品的功
能和安全性，确定关键控制点和控制参数，建立和实施监控系统及纠正偏差的程序。
物料的接受和发放，应做到物料的名称、代号、生产批号、数量准确无
误，做好记录。
生产过程应使用适宜并有效的产品物料标识，保证在产品形成的每一过
程都有清晰的状态标识。
投料批生产记录应字迹清晰、内容真实、数据完整，并包括记录日期和
时间、操作人员和复核人员签名。笔误更改应采用杠改，并在更正处签名或盖名章。投料批生产记录应按批号归档，至少保存至产品有效期满后3个月。产品生产应当防止混淆和交叉污染，清洁洗涤和清场应按有关程序操
作，并做好记录。
企业应对不合格品进行标识、登记、隔离并严格按照规定的职责和权
限进行评价、处置。
二，人员岗位责任制度
消毒产品生产车间的操作人员按GB15979-2002及国家有关卫生标准的规定执行。
进入生产区之前先在更衣室进行换鞋，更衣，并同时洗手、消毒。
严格按照公司质量管理部制定的岗位操作规程进行生产工艺的操作。
生产完成后操作人员要对生产车间环境用84消毒液等进行清洗消毒。 工作衣、帽、鞋使用前进行清洗、消毒，保持干净卫生。生产完成之后进
行再次清洗消毒。
三，生产人员个人卫生制度
直接从事消毒产品生产的操作人员,上岗前及每年必须进行一次健康体检,
取得预防性健康体检合格证明后方可上岗。
生产人员上岗前必须进行消毒卫生知识及有关卫生标准的培训。
工作人员的工作服应当穿戴整洁，操作前根据产品卫生要求，应当清洁、消
毒双手，在生产过程中不得戴手饰、手表以及染指甲、留长指甲。
工作人员在生产过程中不得进行吸烟、进食等影响产品卫生质量的活动。
四，设备采购和维护制度
所使用的消毒剂为有效的符合国家卫生要求的有证产品。
生产设备、工具、容器、场所，在使用前进行清洗、用84消毒剂或其他适
用消毒剂予以消毒。
与物料或产品有直接接触的设备、工装及管表应清洁、卫生、无毒、耐腐蚀、
无死角，并易于清洗和消毒。
五，卫生质量检验制度
建立、完善产品生产的卫生质量保证体系，产品质量的卫生指标及检验方法
符合国家有关卫生标准、技术规范的要求。
产品质量、生产环境应委托相关部门进行检测。
每批产品投放市场前必须进行卫生质量检验，合格后方可出厂。
产品质量检测记录及报告完整。
生产过程的各项原始记录妥善保存，保存期限为该产品的失效日期后三个
月。
六， 留样制度
留样的要求
凡本公司生产的产品及中间产品均需逐批留样。
关键原料(对产品质量有重大影响的原料)需留样。
对发现的不合格品，在未得到妥善处理以及处置结果未得到充分评估之
前，必须留样。
留样步骤
每批产品、原料在取样时时采取足够的样品，分样的同时留取足够量的
留样。
在留样袋上贴好留样标签，填写好各项内容：样品名称、批号、数量、
留样时间、留样人。由留样人放入留样柜中指定位置保存。
在《留样登记台帐》上进行登记，写明位置号、批号、留样时间、留样
数量。
留样数量
每批物料的留样量应不少于三次全项检测用量。
需要作产品稳定性考察的，根据稳定性考察方案备足样品量，并提前按照
每次定期检测所需样品量将样品分好。
留样样品的到期报废处理，按样品的不同种类每年集中处理一次，并在《留
样登记台帐》填写处理记录。
所有留样的取样记录、检验原始记录、台帐均应真实、清晰、规范、妥善
保存。
七， 物料采购制度
物料采购实行计划管理
生产部门计划员根据生产计划编制物料需求计划表，经生产部门负责人审
核，公司主管领导签字后送交物料部。物料部根据库存情况综合平衡后，编制月度物料采购计划，物料部门负责人审核，公司主管领导签字审批后实施。
发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少，价格不合理时，应及时办理有关
退货和换货手续
严格遵守财经纪律和各种结算审批制度，按制度规定及时办理入库(参照
《物料入库操作规程》)和报帐手续，对于先款后货，必须报部门负责人审核，
总经理审批后方能付款;对于应付货款，必须有质量管理部门出具的检验合格
报告和仓库开出的验收单，并经物料部登记，报部门负责人审核，总经理审批后方能付款。付款完毕，应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件(电)，齐全不漏。每季度必须与财务部和有关业务单位对帐一次，以保证帐目的准确无误。
每月统计汇总物料采购情况、信息，填写物料采购报表、进度并上报主管部门。
定期与质量管理部沟通，组织有关人员对主要原、辅料、包装材料的生产厂商进行质量审计，了解质量状况，建立合格物料供应商档案，合格物料供应商档案的建立和管理依照《合格物料供应商档案管理制度》执行。 八，原材料和成品仓储管理制度。
原材料必须无毒、无害、无污染
原材料和成品必须分开存放,并设有明显标志。仓库应当有通风、防尘、防鼠、防虫等设施，储物存放保持干燥、清洁、整齐，应当符合产品相应的保存要求，应当离地、离墙存放不小于10厘米、离顶不小于50厘米。
待检产品、合格产品、不合格产品应分开存放，并有易于识别的明显标记。产品出入库应当有登记、验收制度，并记录备查。
九， 销售登记制度
每批成品均应有销售记录。根据销售记录能追查每批消毒剂的售出情况，
必要时应能及时全部追回。销售记录内容应包括：消毒剂名称、剂型、规格、生产批号或生产日期、数量、收货单位(名称、地址、联系电话)、发货日期。 销售记录至少应保存至消毒剂有效期满后3个月。
企业应建立经常征询客户意见的制度。指定专门机构或人员负责，及时掌握和解决产品使用过程中出现的各种问题。
十， 产品投诉与处理制度
企业应制定投诉和报告管理程序并指定专门机构或人员负责受理投诉，受理后应及时向企业质量负责人汇报并迅速采取措施，限期解决。对用户的质量投
诉和产品不良反应须详细记录和调查处理。对产品不良反应应及时向当地卫生行政管理部门报告。
产品生产出现重大质量问题时，应及时向当地卫生行政管理部门报告。 十一，不合格产品召回及其处理制度
业务员收到投诉或产品不合格信息，应对不合格产品的性质、发生状况、影响程度以及投诉人的个人资料和联系方式等仔细询问了解，必要时应安排对不合格产品做隔离等措施，以防止危害的扩大，以上过程应如实记录于《客户投诉处理单》中。
根据客诉案的性质，由产品召回小组负责不合格原因分析。涉及产品加工安全卫生的客诉交由质检部和生产部负责分析查找原因，涉及外购物资的客诉则由采购负责处理。业务员应随时跟踪客诉原因的分析进度，以便于用最快速度和方式对不合格品做处理，以尽量减少所造成的危害。
客诉案的原因追查
质检部和生产部接受客诉案后，通过公司内部标识和档案，对不合格品的发生原因，从生产各环节进行调查，并将不合格批次产品的生产数量、进入销售环节的数量、销售区域分布广度和企业现库存等信息，记录于产品召回计划中，作为回收操作的执行依据。
公司生产和检验的记录的保存期应超过产品的保质期，以便于不合格产品的原因追查。
对于召回的产品，质检部和生产部应提供相应的控制措施，以避免已召回的产品对生产和环境可能造成的危害。
质检部和生产部分析不合格产品的产生原因和危害时，还应考虑其危害所影响到其他产品的可能性，必要时应扩大产品的召回范围和数量。
召回作业的展开
制定召回计划：经总经理或其授权人审批后的产品召回计划，由销售部负责着手联系相关部门立即予以实施。
一旦确定产品必须要召回，业务员应立即通过电话或者传真等各种方式迅速通知。
对经销商发出的传真和声明中应详细列明产品的名称、订单号、批次好、发货日期、产品包装标识、召回的原因及其涉及的危害和对产品的预处理方法。
销售部应负责确保通过电话、传真通知到所有的收货人，并随后寄发书面召回函件以获得法律上的保证。
补货和物流安排
在客户和销售商处的召回品应尽快被送回公司，为弥补客户的损失，贸易部应根据客户回收品库存清单的数量安排补货，通知生产部和仓库为客户提供数量相当的货品，同时贸易部联系货运公司将召回品送回本公司，并将合格品送到客户处。
召回产品的储存
召回来的产品应和那些未发货的产品一起存放在专门的不合格品区内，和合格品分开，并有清晰的标识，标识内容包括：召回品原因、处理方案、数量、处理部门等信息。
回收品的重新检查
质检部应对已召回的产品的数量和品质状况进行检查，确认是否与产品召回计划中的要求相符合，将结果记录于《产品召回报告》中，并提出相应的纠正和预防措施。
召回品处理
经检验确认后的召回品应及时加以处理，产品召回工作小组应采取措施(如报废、降级等)防止其污染其他合格产品和环境。
产品召回小组应在适当时组织相关人员对产品召回计划的演练，并在事故或紧急情况发生后对召回程序做出评审和修订，以确保程序使用的有效性。
第二篇：安全保证体系框图1
总经理
项目经理
公司安全生产委员会
安全检察
安全方针预防为主 安全目标月负伤率不大于其中年负伤率年死亡率
安全保证体系框图
项目经理部安全生产领导小组
队长
队安全领导小组
开工前检查
审查安全技术措施，监督安全各项规章制度及技术交底，各种工程场地，道路规划是否符合安全要求编制实施(针对)性的安全技术措施，对重点工程要有专人负责安全指导，督促检查各队是否符合安全要
按照上级要求，进行工点技术交底工作，并贯彻落实各项安全措施，并有针对性地建立健全各项规章制度各级安全生产责任制
事故处理结案
施工阶段检查
检查措施落实情况，填发督促指令书、通知书，检查标准化作业，每半年一次安全大检查检查队安全措施发问，填发监督指令书、通知书，每月进行一次安全大检查
检查工点制度落实情况，及时发现事故隐患，限期改正，开展班组群众性活动，每旬一次安全大检查
安全教育
收尾工作检查
总结安全经验，提出今后措施
全年无死亡事故
公司检查
安全保证体系
经理部检查
做好总结、评比工作
队检查做好全部安全资料分析、总结工作
工班各项安全制度
1、安全班前讲话制
2、周一安全活动制
3、工序安全交班制
4、百日安全无事故制
5、工地安全自检制
6、班组安全互保合同制
7、工地安全自保制
8、工地安全互检制
9、建立QC小组
安全奖励制度
1、伤亡事故罚款制
2、百日安全无事故单位奖励
3、半年及全年安全无事故奖励
4、全年安全先进单位及先进个人奖励
总工办施工科机电科计划科物资科干部科劳资科教育科
编制重点工程安全技术措施编制安全技术措施制定和实施机电设备下达计划有安全目标、要求符合物资质量标准、提供防护用品干部安全教育培训，任免考核进行三级安全教育，参加事故处理进行工人技术教育特殊工种培训
轻伤事故由队处理，报公司备案重大事故报(部)局批复当地检查院结案死亡事故由局批复，当地检察院结案重伤事故由公司批复，报局备案
三级教育特殊工种新工艺教育领导干部安全教育
党、政、工、团齐抓共管党组织行政工会团组织
做好职工安全思想工作开展百日安全无事故贯彻全总三个条例教育表工建立守纪
开展党员身边无事故活动建立逐级承包责任制健全班组劳动保护检查制开展团员身边无事故活动
安全信息交流预防措施实行安全否决权青年安全监督岗
检查制度落实监督班组活动实施
实行安全否决权
第三篇：1质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告编号:QX审2006-01 拟制: 批准: 武汉市硚鑫锅炉压力容器制造有限公司发布:2006年06月10日 质量管理体系内部审核报告
一、内部审核的时间段
审核开始日期:2006年06月05日审核结束日期:2006年06月09日
二、受审核部门
管理层、经营部、公司办公室、质量管理办公室、技术科、质检科、生产科、采购组、仓库、设备室、一车间、二车间、
三、内部审核组成员名单 审核组长:段小九
第一审核小组(A组:万昌华张平弛 第二审核小组(B组:汪劲松汪劲松 第三审核小组(C组:黄健真吴翠芝
四、内部审核目的
1、检查和评价公司质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合《质量管 理体系---要素》的要求和适用的法律规定要求,验证对体系实施,保持和持续改进的符合性、有效性和充分性。
2、检查质量方针和质量目标的贯彻落实和实施情况,是否在各部门各作业 岗位有效展开并得到具体实施。
3、通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性,收集新信息。
4、为中方委审核通过提供改进机会。
五、审核范围
公司各级领导与《质量管理体系》实施职责权限有关的部门和相关岗位。
六、审核依据
1、《质量管理体系---要素》
2、公司所策划和制定的质量手册、程序文件、作业文件、技术规范以及相 关规定和准则
3、公司提供产品所适用的法律法规
4、必要时的相关产品销售合同和质量计划
七、审核方式
1、与最高管理层领导座谈贯彻实施有关“领导作用”发挥情况和管理评审 计划准备。
2、听取各职能部门负责人对职责权限使用情况以及对本部门职责范围内 的体系运行情况汇报。
3、依据审核日程安排,由审核组到各职能部门对其应实施的标准章节条款 收集实施的审核证据,审核采用抽样方法进行。
4、对部门工作现场或作业岗位的工作环境适宜性,设备设施管理等情况进 行检查。
八、内审首、末次会议参加人员
参加人员有包括总经理、各副总经理、六个部门的主副负责人及审核组成员。
九、内部审核综述
这次进行的质量管理体系审核,由七人组成的审核组经过充分地准备,对公司六个部门和作业岗位进行了为期三天的检查验证,达到了发现问题和规定的内审目的,取得了好的收效。
本次审核中共开出不合格报告单5份,从部门不合格统计看,生产科发生2项不合格,技术科发生2项不合格项,质检科发生1项不合格项。取得了一定的成绩,但我们更应对体系运行中的不足和薄弱环节予以充分地认识,主要表现在:⑴生产过程中有开孔划线工艺,有开孔操作方法,在实际生产中不能始终如一地执行。⑵产品完工且验收合格后,设备上的法兰口应用塑料布或塑料盖密封,以保持设备内部清洁。
⑶设计开发过程中对设计的输出评审不够及时,签字不完善。⑷图纸 更改能及时进行,但图纸更改无台帐。⑸质量体系有关文件中对审核点、见证点、停止点描述不一至。如质量计划文件---《质量检验记录卡》、《锅炉制造工序检验控制一览表》等文件应与质量手册保持一至。
虽然是一般性不合格,但是,也要引起相关部门的足够重视,不要再次出现此类问题再次发生。
综上所述,公司的质量管理体系是符合策划的要求和适用的法律法规的要求,质量体系运行正常,且得到了有效的实施与保持。各部门要以此次内审为契机,举一反三,尽忠职守,搞好本职工作。生产科、技术科对所发生的不合格在规定时间内及时采取纠正和纠正措施,为迎接中方委审查,作好准备。
十、不合格在各受审核部门分布情况 见2006年第一次内审不符合项分布统计表 十
一、审核报告发放计划
审核报告发放到:总经理、各副总经理、各部门正副科长、管理者代表、审核组长和各审核员、质管部门保存一份
十二、附件
1、关于进行质量管理体系内部审核的通知----------------------------一份一页
2、关于任命内部审核组长和审核组员的决定-------------------------一份一页
3、质量管理体系内部审核方案------------一份二页
4、不合格项报告/纠正措施表---------------共五份
5、首次内部审核会议记录表-----------------一份
6、末次内部审核会议记录表-----------------二份
7、首末次会议签到表-------------------------各一份
8、2006年内部QMS审核结果评定表-------一份
9、2006年内审不符合项分布统计表-------一份
10、2006年内部审核计划----------------- 一份
11、审核报告发放领用签署表-------------一份
12、审核检查记录表---------------------------十七份
第四篇：安全质量环保体系工作总结1
2012年安全质量环保(含节能减排)
应急管理、体系运行工作总结
根据葛洲坝新疆工程局(有限公司)下发《关于开展2012年度安全质量环保工作总结、考核的通知》文件的要求及项目部的实际情况。项目部立即组织进行了关于安全质量环保工作考核。现将安全质量环保(含节能减排)、应急管理、体系运行工作总结如下：
1.项目部调整了安全、质量、环保管理领导小组，成员经培训持证而上岗。
2.2012年3月层层签订了安全、质量、环保责任书，职责明确，各负其责。
3.2012年1月至4月，加强了安全、质量、环保管理，严格执行了劳动纪律及工艺纪律的管理，加强了安全、质量、环保工作的检查力度及隐患整改力度，严格执行了《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，按照“安全第
一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，牢记“安全生产、人人有责”，树立“安全第一”的思想保证了人员安全、设备运行完好，严格控制了项目部安全生产目标管理指标。
4.由项目部的安全、质量、环保管理领导小组制定了质量、环境、职业健康安全生产的方针及目标。
5.四月至十月，设备检修期间，成立了夏季设备检修领导小组，加强了安全、质量、环保工作管理和监督，强化了职工安全工作意识，严格按照检修计划书做好了检修工作，完善了各检修项目安全及防范措施，严把了检修质量关，检修做到工完料尽场地清的标准。维护好现场卫生，营造了清洁的工作环境，为项目部冬季运行打下良好的基础。
6.认真开展了安全生产教育培训，深入开展了安全生产月活动，认真执行了《特种设备安全监察条例》，做好了特种设备作业人员审证、持证上岗工作。
7.落实了安全生产改进措施，完善了员工防护器材的配备，保持完好的状态;建立了安全教育、安全检查、隐患整改、事故的台帐。
8.做好了项目部危险源评价，列出了清单，逐项进行了整改;环境因素评价，列出了清单，逐步进行了整改。安全生产重要设施、设备的情况完好;日常管理维护及时、保养情况良好。对现场施工机械设备和危险物品的储存容器、运输工具进行检查检验，检查情况良好。对重点环节和部位重大危险源普查建档、风险辨别、监控预警制度的建设完善落实较好。
9.逐步完善了应急预案，加强了预案实地演练(夏季火灾事故预案演练、)，做到了事故事先预防工作。同时项目部建立兼职应急救援队伍，与应急救援队伍签订协议;配备应急救援物资齐全;已经制定应急救援预案，进行应急演练;对项目部周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难危险点进行排查、防范和治理，确保周边环境安全良好。 10.项目部办公室、生活区的消防设施、防护设施(网、罩、栏、盖)做到了定点定位，处于完好备用状态。
11.年终项目部安全、质量、环保管理领导小组对各部门工作进行了总结评比，按项目部安全生产环境保护工作目标管理责任书进行了考核、实施了相应的奖惩。
四川路桥成昆铁路米易至攀枝花段标项目部
2014
年3月30日
第五篇：内部质量体系审核报告QEM(XY)-1
溧阳市天煜港湾机械有限公司
质量、环境、职业健康安全管理体系内审报告
QR/TY8.2.2-03NO：0701
1. 审核目的：检查本公司按照ISO9001：2000、ISO14001：2000、GB/T28001：2001标 准要求，建立的质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性和符合性，评价管理体系运行是否有效以满足公司的质量环境职业健康安全方针和目标，确保本公司的三合一管理体系持续有效运行， 满足顾客、相关方及相关的法律法规要求。
2.审核日期：2007年12月27日~29日。
3. 审核依据：GB/T1900
1、ISO9001：2000、GB/T24001-ISO14001：200
4、GB/T28001- 2001标准，公司的管理体系文件，适用的法 律法规要求，顾客及相关方的要求。
4. 审核范围：按照本的管理体系内审计划要求，本次内部审核的范围为：高层领 导、办公室等所有职能部门。
5. 覆盖的产品范围：螺旋输送机、带式输送机、绞车、LH电动葫芦桥式起重机、LX电动 单梁起重机、LD电动单梁起重机开发、生产及相关的管理活动。
5.审核组长： 任建兵
审核组：A组：任建兵B组： 王小清C组： 周程
报告内容：
1. 审核过程综述：本次内审按批准的内审工作计划于12月27日如期进行，首先召开了
首次会议，在会上审核组长向各受审部门介绍此次审核的目的及各项要求。审核于29日下午按照计划的要求圆满结束。最后召开了末次会议，会上向各受审部门通报了内审情况。
由于公司QMS原已建立，本次内审仅对E/S进行，QMS将延期进行。
2. 不合格描述：此次内审共开出书面的不合格项报告7份，其中: 办公室1份 (E: 1
份) ，后勤部2份(E:1份 S:1份)，物资部2份(E:1份 S:1份)，制造部2份(E:1份 S:1份);观察项15个。审核期间，未发现有顾客、相关方的质量重大环境、健康安全卫生的投诉及生产过程中重大的环境、安全问题。对已开的7份不合格报告，希望各部门能够立即采取纠正措施，举一反三的整改存在的问题，(整改期限为02年1月10日底前)，确保本公司环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行。
3审核结论： 通过这两天的内审，我们认为本公司的环境、职业健康安全管理体系运
行基本符合ISO14001：2004 、GB/T28001-2001环境、职业健康安全管理标准、本公司所制定的环境管理体系及适用的法律、法规要求;管理体系运行基本有效。
公司所编制的环境、职业健康安全管理体系文件基本符合标准要求，具有可操作性; 公司所确立的环境因素、危险源的识别、评价方法与公司的实际基本适宜、实施有
效;
公司目前存在的风险水平与风险过程控制措施基本适宜;
各职能部门环境职业健康安全分目标基本得到有效实施;目标、指标环境、职业健康安全管理方案能要求予以实施;
公司环境、职业健康安全法律法规的遵循情况满足要求;
未发生顾客/相关方的投诉;
溧阳市环保机构、劳动安全部门对本公司的环境监察、环境表现、职业健康安全表现的作出了较高的评价;
管理体系运行以来，未发生的重大的环境、安全事故和事件;
公司现有的应急准备和响应措施与公司目前的环境状态及风险状态相适宜;
公司目前所配备的各方面的资源基本能满足环境职业健康安全管理体系持续有效运行;
公司内部基本形成了自我发现、自我完善的机制;
公司所制定的各项计划性培训工作，从内审的情况来看，培训基本有效。
当然，在内审过程中各下属公司还存在一些不符合要求的问题。为确保本公司环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行，各职能部门应严格按环境、职业健康安全管理体系的文件和要求进行操作，并不断改进环境、职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，提高工作效率和企业内部的基础管理水平;提高企业的社会信誉。
编制：任建兵审核：王永霞日期：2007/12/29
注：本报告受审部门、管理者代表各一份，保存三年。
本报告作为管理评审的输入内容。
溧阳市天煜港湾机械有限公司
质量管理体系补充审核报告
QR/TY8.2.2-03NO：0701
补充审核日期：2008年01月03日05日。按原计划进行时间调整，审核顺序、内容不变。
审核依据：ISO9001：2000标准，公司的管理体系文件，适用法 律法规要求，顾客及相关方的要求。 审核范围：按照本的管理体系内审计划要求，本次内部审核的范围为：高层领导、办公室等所有职能部门。
覆盖的产品范围：螺旋输送机、带式输送机、绞车、LH电动葫芦桥式起重机、LX电动单梁起重机、LD电动单梁起重机开发、生产及相关的管理活动。
审核组长： 任建兵
审核组：A组：任建兵B组： 王小清C组： 周程
报告内容：
审核过程综述：本次补充审核于01月03-05日如期按要求正常进行，此次内审共开出书面的不合格项报告2份，其中质保部1份，制造部(车间)1份;观察项9个，其中制造部/车间4个，办公室1个，质保部2个、技术部2个。审核期间，未发现有顾客的重大投诉及生产过程中重大的质量问题。希望各部门能够立即采取纠正措施，举一反三的整改存在的问题，(整改期限为1月底前)，确保质量管理体系的持续有效运行。
审核结论： 通过这次的内审，我们认为本公司的质量管理体系运行基本符合 ISO9001：2000质量管理体系要求及公司所制定的质量管理体系的文件、顾客要求，运行基本有效;质量管理体系文件基本符合标准要求，并具有可操作性和有效性;各部门的各项工作基本达到质量目标，各项培训工作基本达到预期效果。但存在一些不符合要求的问题。为确保本公司质量管理体系的持续有效运行，应严格按质量的文件要求进行操作，并不断改进质量管理体系的适宜性和可操作性，提高工作效率和企业内部的质量管理水平;开拓市场，提高企业的质量信誉。
编制：任建兵
审核：王永霞
日期：2008年01月05日