垃圾桶采购合同

垃圾桶采购合同（精选6篇）

篇1：垃圾桶采购合同

购货单位： (以下简称甲方) 供货单位：(以下简称乙方)

为确保甲、乙双方利益得到保护和责任得到履行，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，现经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：

一、合同标的(产品名称、规格型号、单价、金额等)

二、交货时间、地点、验收标准 1、交货时间：合同签订 伍 天交货。 2、交货地点：

3、验收标准：无损坏、无质量问题。 三、付款时间及方式

1、付款时间：在合同生效后，货到通过验收合格一次性付清货款。

2、乙方向甲方交付合同采购货品，通过验收合格后，开具同等

金额的发票进行结算。

四、合同生效及终止

合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。

五、合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，甲方财政所一份，具有同等法律效力。

甲方： 法定代表人(签字)： 经办人：

乙方：

法定代表人(签字)： 经办人： 合同签订时间：

购货单位： (以下简称甲方) 供货单位：(以下简称乙方)

为确保甲、乙双方利益得到保护和责任得到履行，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，现经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：

一、合同标的(产品名称、规格型号、单价、金额等)

二、交货时间、地点、验收标准 1、交货时间：合同签订 伍 天交货。 2、交货地点：

3、验收标准：无损坏、无质量问题。 三、付款时间及方式

1、付款时间：在合同生效后，货到通过验收合格一次性付清货款。

2、乙方向甲方交付合同采购货品，通过验收合格后，开具同等

金额的发票进行结算。

四、合同生效及终止

合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。

五、合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，甲方财政所一份，具有同等法律效力。

甲方： 法定代表人(签字)： 经办人：

乙方：

法定代表人(签字)： 经办人： 合同签订时间：20XX年XX月XX日合同签订地点：

篇2：垃圾桶采购合同

乙方：(承买方)

本着友好合作，互利互惠的原则，甲方和乙方经友好协商，共同订立本合同书，作为乙方向甲方采购商品的基础，对于双方在买卖过程中的权利和义务关系进行相互约束，双方必须严格遵守。

一、 供货及价格

1. 乙方采购甲方生产或经营的商品如下：

产品型号：

产品名称：

产品价格：

产品数量：

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按照封样及图片验收。

二、交易流程

1、经甲乙双方达成共识，乙方将于年月日之前，将本次交易的货款共计人民币(大写)： (￥ )汇入甲方指定的账户：

户 名：

开户行：

账 号：

2、甲方确认收到乙方货款之后，安排产品备货及发货工作，收到货款收3天内发货，货发物流，走汽车托运，乙方到物流公司提货的时候支付物流费，物流只到 。

3、甲方根据乙方要求提供发票，并承诺对于本批次产品承担售后服务保障。

4、甲乙双方必须相互提交相关企业资质相互备案(营业执照，税务登记证，组织机构代码证)，并保证以上企业资质真实，有效。

三、违约责任

1、乙方须按照合同约定的时间支付本次交易的货款，若有其他情况发生不能及时支付货款，乙方必须与甲方沟通，并协商延期付款的`时间。

2、甲方收到乙方货款之后，将为乙方开具发票及收据，并在七个工作日之内以顺丰快递方式寄于乙方指定地址。若甲方不能及时履行本条义务，则视为甲方违约，并承担相应的法律责任。

3、甲方收到乙方货款之后，必须及时为乙方发货，若有特殊情况不能及时发货的，须事先与乙方沟通，若甲方延迟发货或者不发货，乙方有权根据相关的法律法规追究甲方的法律责任，并要求甲方赔偿一切经济损失。

4、甲方承诺承担本次交易的售后服务，免费售后服务期限为一年。

5、因人为因素造成的售后问题，甲方不负责其售后问题。

四、保密条款

甲乙双方应严格遵守合作过程中相互得到的商业机密，不得向第三方泄漏本合同内容，双方由此产生的损失由违约方承担。

五、争议的解决

若因不可抗力原因造成的本合同不能履行之状况，甲乙双方均不负法律责任。

甲乙双方在执行本合同中发生争议，应协商解决，协商不成时应向甲方所在地的地方法院提起诉讼。

七、其他

1、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，均具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章(甲乙双方以加盖合同专用章或公章为准)之日起生效。

2、本合同未尽事宜，甲乙双方另行签订补充合同，补充合同及合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同有效期为月日 至日止。

甲方： 乙方：

篇3：垃圾桶采购合同

(一) 采购业务内部审计目标

现代企业内部审计就是对企业的风险管理进行评价和监督, 而这种评价和监督的根本目的则取决于企业内部对审计功能的定位。企业内部审计实际上是一种独立、客观的存在于组织内部的评价活动, 它通过对组织内部生产经营活动的监督和评价来帮助组织实现既定的目标。采购业务内部审计是企业内部风险控制的关键环节, 其根本目的是希望通过企业审计机构及专业人员对采购业务的风险管理、审查、评价, 来揭示了整个活动流程的合理性及有效性, 并对发现的问题提出整改建议。

(二) 采购业务内部审计内容

企业的采购业务流程主要包括采购计划、采购审批、供应商管理、采购价格、采购协议及合同拟定、供应过程管理、采购验收、付款管理等环节, 流程汇总的每一个环节都存在着一定的风险, 采购业务风险审计的目标就是要发现具体的风险并提出改进建议。通常来说, 企业采购过程中的主要风险及审计重点如下:

1. 计划控制阶段, 风险点主要包括:采购计划是否真实准确、安全储备量设置是否适当、采购计划是否经过审批等。相关风险审计内容包括:确定采购计划是否根据实际需求编制、评价物料供应能否满足企业需要、查看采购计划是否适当、检查采购计划有无管理层审批等;2. 请购及审批控制阶段, 风险点主要包括:请购审批权责是否明确、请购内容是否和生产需要相符、审批人员是否严格批准采购。相关风险审计内容包括:审查企业采购申请制度及审批权限的合规性、检查请购和生产消耗量的勾稽关系;3. 供应商控制阶段, 风险点主要包括:供应商评估选择是否科学、供应商网络是否健全、供应商是否提供质量保证协议、供应商价格、供应商管理是否存在淘汰制度。相关风险审计内容包括:审查供应商信息真实性、审查供应商提供的产品质量、了解使用部门对供应商的意见、查处没有通过竞价的供应商、审查供应商管理制度执行情况;4. 采购价格控制阶段, 风险点主要包括:采购机制是否健全、采购价格是否合理。相关风险审计内容包括:审查采购定价机制及采购方式、监视采购成本的增长率、供应商提供发票和订购单上的单价是否一致等;5. 合同控制阶段, 主要风险点包括:供应商是否具有主体资格、采购合同条款是否明确、付款方式是否合理等。相关风险审计内容包括:审查供应商是否具有民事能力、审查合同条款是否包含商品的标的、审查合同条款是否全面、审查双方的履约能力、审查合同条款是否明确价格、审查合同条款是否明确验收方法、审查合同条款是否包含违约责任等;6. 验收控制阶段, 主要风险点包括:验收标准是否科学合理、验收机构是否严格按照验收标准开展工作、对于大宗的物资是否进行了专业测试、验收过程中发现的异常情况是否立即向相关机构报告、对于不合格物资是否办理退货及索赔等事宜。相关风险审计内容包括审查验收标准及执行情况、询问验收人员对于发现的异常情况的处理办法、检查不合格物资记录等;7. 付款控制阶段, 主要风险点包括:财务部门办理付款时是否符合相关规定、预付账款及定金的授权批准制度是否健全、应付账款是否由专人主持相关工作、企业的退货管理制度是否健全、企业是否定期与供应商核对账等。相关风险审计内容包括:审查财务人员办理付款是否是否和遵照货币资金内部控制规定、审查付款申请单据及付款方式的准确性、检查相关审批、审查退货管理制度执行情况、调查有无异常余额。

二、乳品企业采购合同审计实践

(一) 健全制度、规范操作

乳品企业加强合同管理是维护公司权益、树立公司形象的重要手段, 公司需要建立健全相关制度, 对合同的签订、审核、后续管理迸行详细的规定, 确保合同操作流程的规范性与科学性。根据采购合同管理的基本要求, 在合同签订前, 要对采购物资进行必要的招标活动, 整个过程保持公开、透明的状态, 并由公司的管理者进行最终的审批, 审批结果与合同需一起报送审计部门审核, 没有经过审计的合同不允许加盖企业合同章, 属于不生效状态, 而未生效的合同财务部门是不予办理结算和付款的。此外, 企业要对合同审计制度作出总体规范, 使审计人员在开展审计工作时有具体的制度依据, 审计工作程序能够更加的清晰, 最大程度的提升了审计工作的质量和效率。

(二) 对合同主体审计

确保合同法律效力的基本前提就是合同主体是否具有合法性, 为了保证乳品企业所签订合同的有效性及合法性, 避免无效合同给企业带来经济损失, 必须在签订合同前对相关主体的经营资格、经营范围、履行合同能力等事项进行审计。审查合同主体的重点在于审查其是否是为企业法人、是否是依法产生并存在的组织经济体、能否独立享有经济权利及承担经济义务、经营范围是否真实且满足企业的需要等。乳品企业还要重点关注合同对方主体有无真实的履约能力, 如果对方不具备相应的履约能力, 则不能签订相关合同契约。此外, 双方正式在合同上签字之前, 要严格审查授权委托代理人的代理资格, 是否在委托权限范围内依法签订合同。

(三) 对合同条款审计

合同是一种具有法律效率的文书, 合同双方当事人应该按照书面约定的条款来履行自己的义, 对采购合同条款审计有利于保障双方的利益, 而且也可以避免合同在执行过程中发生纠纷, 最大程度的降低合同风险。1. 合同当事人的名称、住址等基础信息是乳品企业合同条款审计首先关注的问题, 审查重点应该放在合同单位名称是否和中标单位名称相一致, 合同专用章是否合理、真实;2. 采购合同标的是合同成立的前提, 标的审计重点为审查合同标的物与中标物资是否相符, 是否按公司计划采购, 数量及质量是否符合公司要求, 且数量及质量信息是否在合同中清晰的用文字表达了出来;3. 价款或报酬是指买方获得标的支付的代价, 审计时要重点审查合同标价是否按招标中标结果执行, 是否存在前期市场调查、比价等过程, 与市场均价比较有无异常等;4. 结算方式及期限在合同中要有明确的说明, 不得出现含糊不清的表述, 对于采购合同来说, 乳品企业通常使用验货付款的结算形式, 并且会扣留一部分质保金, 以防备产品质量出现问题;5. 交付标的物需明确时间、地点、验收方式, 审查时要关注交货方式是否合理, 验收标准应注明是用行业标准还是国家标准, 明确验收期限出现问题该如何解决。

(四) 对合同执行及变更审计

乳品企业为了能够检验合同交易的成效, 总结经验来完善合同管理, 需要对审计过的合同进行后续跟踪审计, 重点监控合同的执行情况, 对于不按合同要求执行或是不完全按照合同要求执行的情况要及时的进行信息反馈, 并给予相关责任人适当的处理。此外, 合同在执行的过程中不排除存在变更合同内容的需要, 而对于合同的变更, 乳品企业内部审计要审查合同变更的理由是否恰当、真实, 是否有异常的人为变更, 合同执行变更是否为正规的书面形式, 相关变更审签手续是否完备等。

三、乳品企业采购价格审计实践

(一) 健全机构设置, 确保价格审计的独立性

乳品企业采购价格管理可设置专门的价格管理机构, 并使得价格审计和价格决策两项职能分离, 最大程度的保证价格审计独立性与客观性。乳品企业可将价格管理机构定位为采购成本控制的核心机构, 除了赋予其价格决策的权力外, 还应该让其担负起采购管理战略研究、采购模式创新等责任, 以求为企业打造出高效的采购链条。采购价格管理机构的日常具体工作内容包括:采购管理制度的制定、采购程序梳理、汇总编制年度采购计划、供应商管理、组织招投标活动、参与价格谈判、进行市场调查等。内部审计机构和采购管理机构分别独立运行, 双方工作各司其职, 各具独立性。

(二) 价格审计基础管理工作

首先, 乳品企业要对采购报价原始资料进行规范, 采购品类较多的情况下要编制固定格式的报价表, 表内信息需包括供应商名称、采购物质名称、物质规格型号、物质使用计量单位、详细价格、供方提供票据等;其次, 乳品企业要建立起价格信息资料库, 为价格审计的有效开展做好准备, 价格信息库的信息来源渠道广泛, 包括企业历史采购价格、现场走访获得价格信息、网上调查获得价格信息等, 重要的是价格信息库必须根据应市场行情的变化而适时更新, 达到一种价格动态管理的状态;再次, 乳品企业要不断完善价格审计管理制度, 企业应专门为价格审计建立管理制度, 明确审计部门、采购部门、其他职能部门在体系中的权责, 确保价格审计工作制度化开展, 避免在工作中表现出随意性和主观性;最后, 乳品企业要制定合理的考核激励机制, 提高价格控制人员的创造性和主观能动性, 以降低成本支出, 促进收入增长, 此外, 乳品企业也可以将供应商的报价及诚信度纳入供应商管理体系, 并作为供应商进入或退的参考依据, 以引导供应商更好的为企业提供服务, 实现双方共赢。

(三) 招标管理

乳品企业对招投标管理制度要不断加以完善, 对招投标活动中存在的问题及时予以解决, 统一编制招标文件范本、合同范本, 确保此项工作的规范化和标准化, 减少招投标的主观性和随意性, 规避假招标情况的发生, 评标需保持公开性, 减少人为因素的干扰, 严防暗箱操作事件的发生。招标程序本身就是为了使采购工作公平化、公开化、合理化, 减少采购中徇私舞弊行为, 促进产品品质的提高, 企业管理者应大力推行这种采购方式, 并逐步使公开招标成为企业采购的首先方式。此外, 招投标工作要实现全过程监督, 并将每个监控环节的责任都落实到具体的责任人, 最大程度的保障监督工作落实到位, 对于弄虚作假、配标、串标等违规腐行为, 要追究相关责任, 并给予严厉的处罚。

(四) 审计队伍建设

采购是企业管理中的高风险业务, 而价格审计则具有很强的专业性和技术性强, 企业想要做好此项工作就必须加强价格审计队伍的建设。一方面, 乳品企业要合理的划分采购门类, 配置好专职价格审计人员, 适当的增加特殊专业人士及资深专家的人数, 以满足内部审计工作的有效开展;另一方面, 乳品企业要加强对内部审计人员的继续教育, 定期的组织相关人员进行业务学习和交流, 帮助其更新知识, 并不断提高业务水平。此外, 乳品企业内部要加强廉政建设, 切实提高内部工作人员的职业素质, 修正企业整体的价值观, 打造出廉洁奉公的团队。

摘要：采购管理是企业管理中的重点和难点, 企业加强采购管理能够有效的降低成本、提升产品质量, 可以说是增强企业核心竞争力的主要途径之一。采购合同和采购价格是整个采购业务的核心内容, 乳品企业如何通过内部审计来加强对着两方面内容的监管, 值得我们关注。本文首先对采购业务内部审计目标和内容进行概述, 然后分别对企业采购合同审计实践及采购价格审计实践作出解读。

关键词：采购合同,采购价格,内部审计

参考文献

[1]聂荣.浅谈内控制度在物资管理工作中的作用[J].China’s Foreign Trade, 2011 (16) .

[2]晁江华.企业内控制度中存在问题及对策[J].企业研究2011 (12) .

[3]李丹.ERP系统中采购与付款企业内控风险的会计监[J].财会月刊, 2011 (10) .

篇4：采购结算与合同管理

关键词:原燃料结算 合同管理 降低采购成本

1 采购结算

1.1 大宗原燃料采购结算的特点 钢铁企业生产,消耗的物料品种繁多,结算方式多样。对于大宗原燃料的结算一般采取优质优价的方法。优质优价包括“按质论价”结算和“按质论量”结算。按质论价结算,就是在原燃料采购过程中,以供需双方签订的工矿产品合同的价格为基础,依据与合同相关的计价条款和原燃料的实际检验结果确定原燃料的最终结算价格;按质论量结算,是不依据物资的检斤量做为最终结算量,而依据检斤量与理化检验结果确定的干基量确定最终结算价格的结算方法。大宗原燃料采购结算的特点是紧扣合同,根据合同条款规定,确定不同的结算方式。

1.2 采购结算与合同条款 钢铁企业原燃料产品的合同条款一般有标的、数量、质量标准、价款及交货时间,验收标准、质量加减价约定、运输方式、结算方式及违约责任等内容。其中合同价格、质量加减价条款和验收标准是结算的的重要依据。

1.2.1 合同价格:即合同的的基价,其他有效成份的加减价都在此基础上进行。通常合同的基价有三种:含税包干到厂价、车板含税价和车板不含税价。

1.2.2 验收标准:①计量、化验均以买受方为准,按日结算(按批次结算)。②计量、化验均以出卖人为准,按日结算(按批次结算)。③计量以买受方为准,化验结果按出卖人方结算。④计量以出卖人方为准,化验结果按买受方结算。

1.2.3 质量加减价条款约定的内容 钢铁企业大宗原燃料合同根据物料有效成份的不同,加减价方式不同。通常在结算当中按合同加减价方式的不同,我们把结算类型分为有效成分累加类型、简单计算类型、折吨计算类型、等级判定类型、中间换算类型等。这一部分条款是优质优价结算的核心内容。

1.2.4 运输方式:汽车运输或火运。

1.2.5 结算方式:①一票结算,开据17%增值税票。②两票结算。即含税包干到厂价减运费,其余开据17%增值税票。

1.2.6 争议解决方式:当合同双方发生争议时,双方协商解决,协商不成时,在需(供)方所在地人民法院诉讼解决。

1.2.7 其他约定事项:①合同履行有效期。②其他未尽事宜,双方协商解决。

1.3 原燃料采购结算员的工作程序①审定合同:结算员收到业务科签定的采购合同,必须仔细阅读合同条款,认真推敲。②收集资料:收集交库单、化验单、磅单等原始票据,了解掌握企业调价及合同条款变更、异议处理情况。③结算:结算员按照合同结算条款类型,根据审核后的原始凭据各种数据指标和对应关系,计算采购价格出据结算单。

2 合同管理

2.1 合同管理的概念 企业合同管理指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为,是市场经济的外在表现,通过合同管理,现代企业在市场中实现平等的制约和权利,从而为当事人营造一个公平的环境。

在市场经济条件下,市场的运作需要合同。合同管理必须是全过程的、系统性的、动态性的。全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始,直至合同失效为止。我们不仅要重视签订前的管理,更要重视签订后的管理。系统性就是凡涉及合同条款内容的各部门都要一起来管理。动态性就是注重履约全过程的情况变化,特别要掌握对我方不利的变化,及时对合同进行修改、变更、补充或中止和终止。

2.2 企业合同管理中存在的问题

2.2.1 合同文字不严谨。不严谨就是不准确,容易发生歧义和误解,导致合同难以履行或引起争议。依法订立的有效的合同,需要靠准确明晰的合同文字作载体。可以说,合同讲究咬文嚼字。

2.2.2 合同条款挂一漏万。就是说不全面、不完整,有缺陷、有漏洞。

2.3 企业合同管理中存在问题的主要原因:

2.3.1 认识根源 对合同与合同管理的关系缺乏认识,合同产生在合同管理的前期阶段,在这一阶段往往受到高度重视,一旦合同签订了,合同就束之高阁了,因此,合同管理的问题大多数产生在中期和后期履行阶段。但这并不是说前期阶段就没有问题,前期阶段所出现的问题,多数是由于急于签成合同而过于草率。

2.3.2 法律意识:企业的从业人员的合同法律意识不强,最明显的表现是不认识合同与合同法律的关系,想怎么写就怎么写,想怎么签就怎么签,缺乏依法订立和履行的意识,以致造成不少失误和损失。我们说,合同法律是合同订立和履行全过程的法律依据,也就是说合同要依法订立。

2.4 加强合同管理,把好合同结算关 合同管理是企业法律顾问事务中的一项重要工作,它不再是简单的要约、承诺、签约等内容;而是一种全过程、全方位、科学的管理,现代企业若能对合同实施有效管理,将为企业管理水平和经济效益的提高产生巨大的推动力。根据合同的订立、履行、结束的时间顺序来分,合同管理分为:合同事前防范、事中控制、事后应对三个阶段,并且是以合同事前防范、事中控制为主,事后应对处理为辅的合同管理方式。合同管理的事中控制是既要保证自己严格按合同约定行使权利和履行义务,也促使对方严格按合同履行义务。这一阶段的工作主要就是做好合同履行记录,跟踪合同履行过程,把好合同的结算关。

2.4.1 建立健全合同管理制度。要使合同管理规范化、科学化、法律化,首先要从完善制度入手,制定切实可行的合同管理制度,使管理工作有章可循。

2.4.2 提高合同管理人员的素质。合同管理人员的业务素质的高低,直接影响着合同管理的质量。通过培训不断加强签约人的合同法律知识和签约技巧,坚持持证上岗和年检考核制度,增强合同管理人员的责任感和合同法律意识。合同管理员应该是既懂业务又懂法律的人员担当,可以起到事前防范的效果。

2.4.3 履行监督和结算管理。采购结算是合同履行的主要环节和内容,采购部门结算人员同财务部门密切配合;把好合同的结算关至关重要,这既是对合同签订的审查,也是对合同履行的监督。

3 充分发挥结算作用,完善合同结算条款

做为原燃料供应的源头部门,为充分发挥结算的作用,我们几次号召全体业务员对合同进行自查、自纠,对合同条款进行全面整理、调整结算方式,规定更为合理的奖扣区间。发挥集团整合优势在保证供需双方利益的基础上,进一步完善合同管理,堵塞业务漏洞,有效地降低了采购成本。

3.1 防止以次充好,改变月加权平均结算为单批结算方式 结算中我们发现,月加权平均结算与单批结算两种计算方法对于奖励封顶而处罚却不封顶,并且处罚比奖励力度大的采购合同,其结果尤为不同。供应商如果按月加权平均结算,在一个结算周期所送的煤平均不超标就可能有奖励,常常逃脱其中个别超标批次的处罚,有可能以次充好,不能保证进厂原燃料质量的均衡性。为此,我们协助业务科对此类合同结算条款进行了修订,喷煤灰、硫指标月加权平均结算变为单批次结算,一个化验批次一个结算价格,显示质与量的对应结算,为供需双方创造公平的竞争环境。

3.2 针对精粉水份严重,合同条款规定加倍扣水 曾有一阶段,进厂精粉出现了水份严重超标,致使储料厂无法码垛,入炉料配比不准,对入烧稳定性产生影响。为了加强进厂原料的质量,提高入烧炉料的稳定性,综合各方意见,从合同上加以约束,即:“水份≤12%时,按化验水份干基结算;12%<水份≤14%时,按公式[12+(化验水份-12)×1.5]扣除水份进行干基结算;14%<水份≤16%时,按公式[15+(化验水份-14)×2]扣除水份进行干基结算;水份>16%时,拒绝进厂。”水分大于12%加倍扣罚,水分超标现象及时得到遏制。

3.3 保证炉况顺行,结算条款规定球团返矿不付款 球团返矿由于抗压强度不够造成的球团粉量增大,对高炉的冶炼产生一定的影响。优化粒度组成的的关键是筛除小于5mm的粉末,一般<5mm的应不超过3%-5%。

为此,我们建议合同结算条款改为“含粉<5mm不超过5.00%,含粉超标部分不予结算。”这一结算方式的改变,使进厂球团矿的含粉率大大减少。

3.4 规定合理磅差,严谨供货合同 各大矿务局炼焦煤的结算以对方发货时的检斤为准,我公司的检斤化验只作为下转厂矿成本的依据,双方检斤化验结果存在较大误差,虽然在煤的采购中矿务局煤炭结算以对方为准是全国惯例,但我公司承担着较大的途耗及化验结果不符带来的经济损失。如何约束矿务局的质量检验结果?我们从实现的时间上,要求对方在发出物资时立即报出水份。经过大量的数据统计分析研究,我们对双方水分差超过4%的月份做了统计,及时与供方沟通协商决定,我们在合同中增加“水分差超过4%的部分,双方各承担一半损失。合同生效后,制约了对方化验水分过高现象。

3.5 发挥集团整合优势,及时调整计量检斤结算办法2008年上半年,钢铁企业发展势头强劲,原料价格一直上扬,焦炭和有些炼焦煤种一度出现紧张的局面。为了保证生产的正常进行,个别品种的合同条款向供货商作了倾斜和让步,例如焦炭和1/3焦煤合同验收标准规定“以出卖人出厂检斤过磅、化验结果为准”。

2008年6月30日河北钢铁集团有限公司成立,我们认真分析市场变化,把握市场价格走向,掌握各钢铁企业的采购信息,充分利用集团优势、从8月26日始,焦炭、部分1/3焦煤的检斤、化验结算方式改成以买受方为准,降低因供方检斤、化验为准可能在途耗、化验误差方面带来的“潜在”经济损失。

4 结论

篇5：垃圾桶采购合同

项目名称：生活垃圾处理收费管理系统采购 采 购 人：三亚市园林环卫管理局

使 用 人：三亚中法供水有限公司

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1概述 1.1项目概况

根据三亚市人民政府关于印发《三亚市城镇生活垃圾处理费征收使用管理实施办法》的通知（三府〔2010〕47号）及《三亚市人民政府办公室关于城镇生活垃圾处理收费标准及有关问题的通知》（三府办〔2010〕110号）的要求，我市城镇生活垃圾处理费采取与水费合并收取的方式，委托供水企业代收。为保证城镇生活垃圾处理费及时、足额上缴财政，整合供水企业收费系统，建立一套生活垃圾处理收费管理系统。

1.2项目建设目标

新开发的生活垃圾处理收费管理系统必须满足市园林环卫管理局对供水企业生活垃圾处理收费情况进行监管，保证代征收的生活垃圾处理费及时、足额上缴市财政；同时在供水企业各项业务需求的基础上，对新的业务需求进行全面的调研，并提供业务需求调研报告，经确认后方可做为系统的设计依据。

生活垃圾处理收费管理系统实现对水费、生活垃圾处理费、污水处理费等费制高效、快捷收缴。并对供水企业生活垃圾处理费和污水处理费收缴情况进行监管，保证代征收的生活垃圾处理费和污水处理费及时、足额上缴财政，并接受用户对生活垃圾处理收费和污水处理费相关政策的咨询和有关投诉。

1.3项目建设原则

（一）先进性

系统应借鉴目前国内外最先进的设计理念、管理模式和技术手段，采用先进的数据结构、强大的平台架构和高效的组织结构，选用先进、成熟的开发环境和数据处理技术，保证系统在国内同行业的领先性。

（二）实用性

项目建设要充分了解园林环卫管理局和供水企业业务需求，既要讲先进性，又要讲实用性，以收缴、监管为主要目标。

（三）易用性

系统必须充分考虑到操作的方便性，让使用者能方便快速地操作、直观地浏览，避免误解，防止操作错误，提高工作效率。

由于系统较复杂，因此在模块建设过程中必须充分考虑系统的维护，使系统能够方便、快捷地维护，降低维护工作的人力、物力成本，可采用C/S与 B/S架构相结合。营业厅收费系统采用C/S 结构，便于操作员快速方便操作；数据查询系统采用B/S结构，方便管理者查询。

（四）可扩展性

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系统的总体模型应采用模块化、开放性而非封闭的结构，并提供和第三方软件的接口，具备良好的扩展性和灵活性。要充分考虑到业务的发展和变化，可实现新的业务需求，不需对系统进行再设计或重构，只需按照开放的接口标准，实现插件式业务处理模块方便地进行系统升级和功能扩充。对于常用变更，只需调整系统参数实现，而不用修改数据库和前台模块，要求变更操作能即时生效或定时生效。

（五）安全性

通过用户的身份认证，权限控制、密码管理和通讯协议等手段，建立完善的安全机制，阻止非法用户进入系统和合法用户的越权操作，避免系统遭到破坏，防止系统数据被窃取和篡改。

（六）稳定性

系统能确保7×24小时不间断稳定运行；即使软件运行时间较长，系统的运行也能保持畅通，系统需满足在处理大量、复杂数据时的准确性和时效性，并应具备系统自动维护功能。既能保留历史数据又不影响正常的系统运行速度。

（七）智能性

定期自动生成报表或提醒等，自动建立操作日志，系统自动记录所进行的各种操作。

（八）一体化

系统是一个逻辑整体，各类信息总体上应该紧密集成，避免表面上的一体化，统一的平台、统一的数据库，用户只要打开一个应用程序就能满足所有的功能。

1.4生活垃圾处理收费管理系统功能

系统所需功能至少包括：现金收费、用户管理、抄表管理、欠费管理、票据管理、水表管理、联网收费、价格管理、代收费用管理、生活垃圾处理费监控管理、统计查询、系统管理、数据接口及报装业务受理等。

（一）现金收费

1.现金收费：新老欠费需一次交清，取整收取。用户可随时预交各类费用，用户缴纳费用时，若有旧欠费则自动弹出窗口提示。

2.退票处理：前台收费退票；误抄或异常退票（需审核）。

3.滞纳金处理：需审核后执行（部分减免、全免或按比例免除，同时系统提供设置不计收滞纳金功能）。

4.临时开票处理：用户因拆迁、过户、出租等情况下结清费用，即正常收费开始后补抄表并可立即生效收费。

5.账务日结、月结、对账，清单可打印可导出。

6.基本查询：列出所有相关信息（换表记录、缴费记录、安装日期等）。7.农村用户发票打印：可分区将用户的发票统一打印，方便农村收费。

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8.收费员交班处理。9.呆账处理。

10.违章用水罚金缴纳及票据打印，估算的水量和金额可选择列入或不列入综合水价和漏损率的统计中。

（二）用户管理

1.用户信息管理，开户、销户、移户、过户，欠费用户不能销户，销户后仍保存用户历史记录。

2.线路调整、调序，可以单调或多调。

3.查询用户的基本信息，输入用户编号即可调出所有相关信息，并可打印。

（三）抄表管理

1.手工抄表、远程表GSM或GPRS 网络抄表、手掌机抄表以及数据导入、导出，系统能提供并满足所有抄表方式的功能。

2.水量异常报警，异常及错误数据修正。3.抄表数据统计、分析。

4.提供支持捷宝抄表机所有系列机型的抄表数据导入导出接口。

（四）欠费管理

1.欠费查询，催缴通知单打印，可自定义。

2.欠费维护处理，抄错、交错以及操作错误的信息回溯。3.欠费统计分析，可列出用水大户。4.停水户清单打印，可列出用水大户。

5.欠费用户信息可通过热线系统短信平台进行短信催缴。

（五）票据管理

1.发票的领用存，领票、借票、交票、回票。2.发票的处理，作废、调整、增删。3.根据所需发票格式设计，并可进行修改。

（六）水表管理

1.周期换表，自动提醒，表单打印、原表数据录入。2.急性换表，打印换表单、换表处理。3.拆复表，表单打印、处理。

4.水表口径、厂家、最大读数、换表周期、相关信息统计。5.水表跟踪信息，水表从进厂到作废全程跟踪。

（七）联网收费

1.欠费数据实时共享、迅速反应，妥善解决数据同步问题。

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2.自动对帐、错帐处理、清单导出。

3.代收信息统计，收费统计、记录日志、相关报表，银行卡代扣和现金分别统计。4.可使用中间件技术，实现与银行实时联网收费功能。5.临时点收费，支持多种网络接入模式，特别是VPN模式。

（八）价格管理

1.各种单价自定义：水费单价、生活垃圾处理费单价、污水处理费单价、用户性质（包括用水性质、生活垃圾处理费类别、污水处理费类别等）、性质描述、生效日期、结束日期等。用水性质、生活垃圾处理费类别、污水处理费类别等分别对应不同的单价。各类性质（类别）及单价可变更、增删。

2.违约金参数设计，违约金比例、计算方式及减免。

3.特定价格、混合价格等多种价格方式，价格变更可以即时生效也可定期生效，系统应记录每次价格变更情况以备查询。

4.预留阶梯价格功能模块。

（九）代收费用管理

1.目前供水企业代收费用有污水处理费和城镇生活垃圾处理费，系统设计应满足目前污水处理费和城镇生活垃圾处理费的计算及代收业务，并预留其它代收费用项目模块。

2.根据用户消费水量，系统在计算水费时自动对生活垃圾处理费和污水处理费进行计费开账，供水企业收取水费时一并收取生活垃圾处理费和污水处理费，也可单独分开收缴。

3.打印发票或票据时，能够分别打印出各项费用组成的名称、数量、单价及金额，各项费用的发票可单独打印，也可合并一起打印。

（十）生活垃圾处理费监控管理

市园林环卫管理局可对收缴生活垃圾处理费的用户数量、费用、上缴财政时间及金额情况实施监管。

（十一）统计查询

1.月末主要报表统计，包括月回收率统计，月报表统计，现金水费、生活垃圾处理费、污水处理费等明细统计，月售水计划完成统计，往月报表查询。

2.水量及金额统计，可按用水性质、欠费日期、抄表线路进行统计。

3.销户查询、换表查询、增户查询、发票小结、用户水表信息、增值税用户清单。4.综合统计，零碎的报表统计，包括月售水量统计，可选地区用户数量统计等。5.数据导出，可自定义报表，各种统计、查询可以将数据导出为文本格式。

6.同期水量比较报表，分析图，报表上既有数据，也可以产生曲线图、直方图、饼图等各类图表，体现出数据的直观性和表现力。

（十二）系统管理

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群组权限设定、操作员管理、操作日志、数据库备份和恢复、系统各种参数设置。操作日志能够记录所有登录用户的操作（登录退出系统时间、机器；进入某窗口时间、机器等），记录用户的对数据的修改，如插入、删除、修改数据记录明细及系统在线操作人员查看等。

（十三）数据接口及其它

1.系统提供所有与供水企业现有信息系统所需的数据接口，如表务管理系统、客户服务热线系统、短消息服务系统、管网地理信息系统GIS等等。

2.光盘备份，培训、售后服务。

3.原始数据导入，尽可能将原有系统的历史数据全部导入新系统数据库中。

（十四）报装业务受理模块

1.受理用户报装业务，根据用户提供的资料登记用户基本信息。2.设计免填单功能和打印功能。

3.按报装流程设计收集用户资料，工程验收后能将所有信息归纳整理形成用户基本档案，并提供报装受理业务的相关查询、统计等功能。

4.用户报装受理登记的资料能够导入到收费系统中形成正式的用户档案进行抄表收费等。

1.5系统应用重点

生活垃圾处理收费管理系统在实际运行操作中，必须重点解决以下问题：

（一）复杂的客户及水表关系：供水企业的客户资料主要复杂在对客户之间、客户与水表之间的各种复杂关系的支持与管理，以及随着业务变化导致的客户资料的扩展上，系统对合表户、总分表用户、子母表用户、一户多表用户、定额用户等多种用户进行了支持，使这些用户能够清晰的了解水表情况、用水情况、缴费情况等信息。

（二）客户资料扩展能力：系统为客户资料的扩展提供接口，用户可以根据企业的实际应用在后期对客户资料进行扩展操作。

（三）强大的价格支持体系：当前供水企业的金额组成日趋复杂，阶梯水价、市政代收、混合用水等等价格体系不断融入到系统之中。因此，当前的系统对于价格的支持需要强大的扩展性。系统应采用可扩展的价格管理模式，自定义价格组成及计价方式，用户根据实际应用要求可自行设置阶梯水价、固定价格、附加费用等计价模式。

（四）抄表模式的应对方式：系统涵盖了当前应用的大多数抄表模式，支持人工登记（抄完后手工记入系统）、抄表机抄表、远程水表导入等模式。

（五）多元化收费模式的支持：为方便用户缴费，缩短水费回收周期，当前供水企业的收费模式日趋丰富，呈多元化模式。因此系统支持多种当前应用的收费模式，有柜台收费、预收费、银行代扣模式、托收凭证模式、小额征收模式、实时联网代收模式等。

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（六）错误的预防与处理：为降低工作过程中的人为错误，系统提供了一系列的管理功能，系统自动校验水量合理性并申报审核人员，再由相应审核机制确认后才能形成费用。此外，还制定了后期错误管理功能，使操作员实实在在产生的错误能够通过管理流程进行修正。

（七）账务管理能力：系统提供了完整的账务管理功能，将原来很多系统外的账务工作纳入到系统统一管理，如企业坏账的处理、与银行的对账工作、支票的管理工作等。

（八）水表、用户的稽查和审核：系统提供了对用户和水表的随机抽检、指定周期等多种稽查手段，并可记录不良用户的处理情况，有相应人员审核后形成处罚结果，处罚费用可直接有系统进行统一管理。

（九）数据的查询与展现：系统提供了强大的业务数据查询功能，操作员可自行对关注的资料进行查询，并导出或打印。操作员应对的查询数据是系统经过逻辑整合后的业务数据，可读性强，无需再进行标志码的查阅。此外，通过查询方案的制定，用户可自定义报表，重复使用，提升效率。

（十）业务报表：系统的业务报表整合了多家企业的应用报表，最终形成了全面反应营销状况的业务报表。系统使用人员可以通过业务报表实时了解企业的全面营销情况，报表针对费用的展现采用类似财务报表的模式，体现了系统应用的延续性。报表工具还支持对数据的导出功能，操作人员可以将报表导出成（Excel、PDF、JPG等多种格式）。

（十一）网络架构除满足自身企业数据传输和稳定性要求外，结合企业实际要求还应当充分考虑安全性方面的问题，采用环形网路，或采用备用线路等方式可以降低由于网络故障对系统的影响。

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1.7系统集成要求

城镇生活垃圾收费管理系统对系统集成要求较高，特别是系统运行环境的稳定性、可靠性。因此，对系统集成必须达到以下要求：

（一）所有服务器要求运行稳定可靠，特别是数据库服务器，要求能够24小时不间断运行。并且实现双机热备，在主服务器停止后10分钟内，备用服务器能够自动切换使用。

（二）主服务器与备用服务器切换后，要保证2个服务器不论哪个运行，网络访问速度，特别是对服务器的访问速度不能下降。

（三）主服务器与备用服务器上线前，系统集成商必须做3次以上（含3次）的切换测试，并提供切换测试文档。

（四）网络防火墙的设置，必须与相关软件供应方进行沟通并与供水企业确定防火墙隔离方法，以及需要开放的端口，不必要的端口全部关闭。

（五）城镇生活垃圾收费管理系统终端机到服务器的网络访问速度，必须保证独立带宽在2M以上（含2M）。

（六）生活垃圾收费管理系统使用的打印机，系统集成商都需要进行统一设置，如涉及到针打发票，需要系统集成商调试好打印机，并提供调试文档给园林环卫管理局、供水企业及软件供应商。

（七）系统集成商，需要设置好整个网络内的软件升级及杀毒软件升级。并保证相关软件都升级到最新版本。

（八）主服务器软件的相关升级，在保证为最新后，需要关闭自动更新。避免服务器非控制时间重启。

1.8安装及服务要求

（一）工期要求

合同签订50个日历天内完成所有系统的开发和调试工作,并上线试运行，试运行90天内完成项目验收。

（二）安装调试

免费为系统软件安装调试（包括相关系统软件和第三方软件的安装调试），并保障该系统各业务间的联动性，并能与相关单位进行数据交换。

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（三）培训服务 用户培训

应负责对采购单位人员进行全面技术培训。培训内容包括以系统技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主的培训。

培训对象包括：对主管领导、受理调度人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；培训课程安排、培训方式及时间；要求对各类培训对象编写不同的培训教材。

受训人员经过培训后，应能熟练掌握和使用所培训的技术内容，能够独立承担和完成相应的系统维护和管理工作。

对用户方的系统维护管理人员提供下列专业培训：系统维护管理、故障的诊断与处理、系统设备技术等方面的培训。

（四）售后服务要求

工程验收合格之日起，即进入了系统售后服务期。售后服务期包括质量保修期和质量维护期。

质量保证期（保修期）：从工程验收合格之日起即进入质量保证期。在质量保证期内，属于保修范围的质量问题，免费维修或更换产品。

质量维护期：在质量保证期之后，即自行进入质量维护期。在质量维护期内进行的维修服务。

提供系统中软件产品验收后的2年软件免费升级与支持服务；

在此期间如用户提出修改软件，对于因原软件影响系统正常运行而提出的，中标方应予免费修改；

（五）系统维护

对用户要求的不定期维护提出响应措施。对于用户或维护人员提出的修改设计的响应措施。

文档更新：实施系统维护或修改设计后，应在一周内更新有关技术文档并提交用户。

（六）技术支持

应提出系统通过验收后的支持方案。提供的服务至少包括：提供7×24小时的技术咨询服务；提供每年对系统运行状况进行二次评估服务；敏感时期、重大节假日提供技术人员专门值守服务。

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（七）故障响应

提供7×24小时的故障服务受理；对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。故障服务的现场响应时间小于8小时，即8小时内有能够处理故障的技术人员到达现场。

篇6：工程采购合同工程采购合同

供方： 公司 (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、行政法规之规定，根据甲方与 公司签订的编号为【 】的《墙纸战略采购协议书》的约定，为使甲方在各地的房地产开发用户(在本合同为 公司，以下简称“实际用户”)获得高品质的建设材料，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方向乙方订购墙纸(以下简称“墙纸”或“货物”)一批，用于实际用户的项目建设，双方同意签订如下采购合同条款并共同遵守：

一、 货物描述、数量及价格： 货币单位：人民币元

注： 以上单价均已包含材料费、生产、检验、技术资料、配件、包装、装车、运输、卸货至实际用户指定地点、指导安装、调试配合、税金等最终交货验收前的所有费用及保修费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。

二、 质量标准及保证

1.乙方在交货时应提供产品相关质量检验报告，阻燃证明。甲方按乙方提供的经甲方确认的墙纸小样的花色和质量为标准进行验收。出现产品质量问题乙方应负全部责任(赔偿工期延误等经济损失)并及时予以更换。

2.封样办法：合同签订前，乙方需提供墙纸实样(规格10cm*10cm)两套经甲方确认后签字封样(封样上应注明墙纸品牌、产地、材质成分、使用场所)同时按墙纸封样提供电子稿一套。

3.质量保证

(1)乙方保证其供应的墙纸为原厂生产，没有贴牌或外包生产现象，所生产的墙纸为符合国家或行业标准的优等品。乙方必须保证所有产品外表平整、光洁、无划痕、锈斑、裂缝和缺陷等，且在使用过程中质量可靠、无明显色差、不易破损、便于清理;保证生产工艺与封存样板及附件所示生产工艺技术标准相同且颜色必须与封存样板相同。同时保证所交付的技术资料、图纸应清晰、完整、统一、准确、正确。

(3)乙方保证所提供的墙纸是全新的、未被使用过的，在交付时没有设计、材质或工艺上的瑕疵或缺项且符合或优于本合同约定的技术质量标准及规范;乙方应保证其出售的墙纸可供正常恰当的使用，并且在经过正常操作和保养的前提下，在墙纸的寿命期内运行良好(使用寿命期应达到[ 5 ]年)。

(4)合同履行中甲方或实际用户要求变更墙纸质量标准及发生其他实质性变更的，另行协商解决。

4.包装标准

(1)乙方交付的所有墙纸的包装应根据材料特点具备防潮、防雨、防震、防晒及防粗暴装卸等功能，乙方对包装的风险负责，因包装设计、制作、质量等原因造成货物破损、锈蚀、失缺、损坏或变形等损失的，由乙方承担责任。对实际用户造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方或实际用户有权提出索赔。

(2)每一包装物内必须附有装箱清单。包装物上必须标注墙纸名称、合同号、收货人、到达站或到货地点、品目号和箱号、外形尺寸(长×宽×高，以厘米计)、毛重、净重(公斤)、规格、型号、颜色、数量、重量、产品等级、货号、堆放要求、保存环境要求、生产商等资料标识，包装箱内和捆内的各散装部件应予以标记，其标记与装配图中的部件号、零件号一致，同时记录在包装箱上。因标示缺少或不清导致安装、堆放、保管错误并造成的损失，乙方负责赔偿，对甲方或实际用户造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方或实际用户有权提出索赔。

三、 交货期限及交货地点

1、交货期限

(1)本合同所订购的墙纸如需分批安装，具体货到工地时间、型号、数量以甲方实际用户书面通知到为准。

(4)乙方应按国家有关规定在货到交货地点时向实际用户提供一套完整随货文件。产品合格证应提供给实际用户。

(5)乙方每次发货前应提前24小时通知甲方，以便甲方通知实际用户指定专人负责初步验收，甲方应提前以书面形式将指定初验收人姓名和联系方式告知乙方。

(6)甲方发出书面供货通知后，乙方接受甲方对交货期调整、暂停供货、恢复供货的要求，具体方式为：甲方提前[ 10 ]天发出书面通知，乙方进行书面确认后即可执行。甲方对此不承担违约责任。

2、交货地点