第一篇：验收员的岗位职责
跟单员的岗位职责
1、跟单员必须按照主管人员的安排，对每一个款式应从领料、裁剪、半成品、成品、后整、包装、出货整条生产线跟下来，在生产过程中配合各个部门的协调工作。视其情况可以改变行程，但必须首先征得主管人员的同意。
2、跟单员必须熟练掌握生产工艺，依据制单及客人最终确认样进行大货生产。并对技术部提供的样衣及制单进行审核，看是否按规定有各主管人员的确认签字，如果没有各主管人员签字确认，要认真追究其原因，并得到主管人员签字确认后才能作为工厂生产大货的依据。
3、工厂在大货生产前，我司特别要求其做两件正确的大货生产样，跟单员必须首先查验其生产的样衣是否是按我司的样衣及工艺制单生产，同时必须交由技术主管及业务员签字确认无误后方可做为大货生产依倨(重申，所有款在大货生产前，其第一件样衣必须要有技术员及业务员签最终确认意见)。
4、跟单员从裁剪开始，就必须认真核实实裁数量和实际生产数量，由此推算出交货期可否达到我司的出货要求?有否需要再外发加工。若碰到停电、面辅料异常及重大更改等无法如期交货而须再外发时，及时报请公司确认同意后方可再外发。(工厂补料，需要跟单员书面确认为依据)：
5、 在跟单过程中做到每天必须按时上下班，一律以打卡为准，做到每天一报告(需经工厂主管签名)，每单一总结(生产过程中应注意或须改进的问题，厂家对工艺制作上的好建议)。报告需真实、完整、清楚地反映问题，报告提到的问题必须跟踪解决。
6、 跟单员在生产中必须按照出口服装检验标准如数检验，抽验标准为，必须认真核对颜色及尺码分配、商标、洗水标、纸箱等各种辅料。不清楚的地方可直接向该单理单员联系。填写验货报告时必须如实反映质检情况，并注明所抽验件数，经厂家主管签名将结果报送回公司。
7、工厂要送的成品绝对不能混码及混款号，要单色单码20件一扎平放在箱内，跟单员对要送的产品进行最终抽查签字确认，如果没有跟单员签字而送交我司的产品，经后整验收如果发现有质量问提，将对跟单员进行处罚。(同时追究工厂的责任)
8、生产前要及时核对制单、面辅料、样衣以及纸版等，查验是否正确，自己不清楚的地方，不要自作主张地通知工厂做下去，应及时与技术主管联系，及时发现问题，避免给公司造成重大损失。公司将对认真负责及时发现问题避免损失的QC给予奖励。同时对未按规定程序操作而发生质量事故的当事者给予责任处罚。
9、 公司将根据后整的检验报告对每位跟单员进行业绩考核，实行工资+绩效+奖金来计算其工资，对于造成质量事故及质量最差的跟单员视其情况进行100-500的处罚，甚至于开除出厂。对质量最好的跟单员进行同等奖励。
10、 跟单员在报销费用时，需提供正式发票如实报销差旅费通讯费等，没有发票的费用支出需经主管签字后交由总经理审核方可报销。
。生产部
2007 -01-20
第二篇：物料员的岗位职责
一、物料管理的内容
1.对所辖生产线(班组)正常动作的物料需求的相应供给的任务，为生产的顺利进展提供有力切实的前提和保证。
2.切实掌握、跟进生产计划、班组产能(进度)、物耗，以达到供需平衡，降低库存。
3.对急需物料或生产所侍料步步跟进，与PMC、品检、仓储多方位联系、跟催、领取投用。
4.做到“物领所需，及时领取”，避免物料供应的脱节而造成无谓的停工侍料。
5.对仓库等交接物料按其价值、体积进行全点，以保证数量的准确性。
6.各类交接单据、报表应能熟练操作，并如实、清楚地填写和按时递交。
7.在规划好的区域内存储各种物料，做到标识清楚、准确，以便拿取和归位：好、坏料隔离放置，避免用错料或混料现象。
8.按“现场管理”要求和物料(产品)的物理、化学性质给予合理储放，控制因储放不妥造成的损坏(特别注意酒精、哥乐方、天那水、抹机水、开油水等到化学品的管控)。
9.搬运过程，对各种物料(产品)应轻拿轻入，且搬运过程不得在地板上直接拖、拉前行。
10.认真做好物料的“整理”“整顿”工作，及时清理堆积的好、坏料，并做好退仓工作，减少囤积及呆滞的产生与堆积。清理退仓物料时，对各物料的状态应绝对分清并标识清楚，尽量避免退仓手续所造成的影响。
11.对生产损耗(流失、人为坏)异常情况及时上报并协助班组做好相应的控制。
12.协助有关人员做好各类数据的统计、稽核、盘点工作。
13.在储放物料及生产全过和时刻注意安全，一定要注意保证不占用通道(含消防通道、电梯口和走廊)和堵塞消防器材。
14.对公司、厂部、车间各财物应视如已物，保证安全。
二、控制项目
1.损耗(不合规、不正常)：限量(批量)投用、及时审核，查明属流失或损耗，并进行相关控制。
2.坏料：对于生产过程中坏料(来料坏、生产坏、维修坏)报相关部门进行控制。
3.在制品(在制库存)：在制品指从原材料投入到成品入库为止，处于生产过和中尚未完工的零/部件以及全部加工完毕等侍检测和验收的产品的总称。首先控制投入与产能，消除“以多余库存制造‘废品”。
4.帐目：帐/实应保持一定平衡(如贵重、易流失的物料，各种帐本、报表应能如实反映生产投入、产出、库存、损耗等情况。物料投用应达到最好的配套程度，至少应清楚对于各班组生产进度(任务计划、现投入、产出、损耗、结余、需求)
三、物料收发程序
1.当生产部接到制令单后，物料员应依据最新《物料清单》按订单数，依生产计划在生产前一个工作日内将套料或阶段性套料领入车间。放在相应的原材料放置区域，并对物料进行标识。物料领取后及时将领料单进行存档，如其中物料有个别少数现象应立既填写《欠料表》并向拉长及主管进行汇报及跟踪所欠物料信息。
2.物料到达车间时，物料员首先检查单据填写是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。
3.实物验收时，先点原包装共有多少包(箱)按箱数量核对总数是否与单据相符，相符后再对能够全点的原材料进行全点，不能全点的实行抽点，按此方逐一核对。
4.对于无法清点的物料(如螺钉等)，按规定的核对程序和标准(比如用天平称)进行逐一核对，如发现内存异物、脏物等东西摆放一边，并应及时反映到主管处理。
5.对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的标准和方法进行核
对。
6.贵重的物品(如模块、IC、主板等)必须全点，发现少数，必须立既要求补回，否则不能签单，拒绝收料，以便分清责任。
7.在投入生产过程中发现原包装少数，应立既停止使用该箱(包)物料，马上通知物料员及主管，原包装箱(包、袋等)必须保持原样，侍事情得到确切的答复后，方可再使用。
8.大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐有序，符合消防安全要求。
9.各种易燃易爆品收货后立既存放于专用存放处，并严格控制存放数量，各生产线下班前未用完的余料，必须退回原专用存放处，否则，造成后果由当事人负责。
10.对于不可全点的物料，按抽点时，少数最多的那袋的比例扣减该批来料，扣减后的数量作为实收数。
11.根据随箱单据逐一核对准确后，才能签单，并按有关规定及时传递单据
12.发料：物料员按生产计划依据排拉表在生产开始前30分钟应将所生产机型需要的半成品和物料按订单量或按当日生产产能成套发于相应岗位。贵重物料作好车间《物料进销存》账目表。
13.退料：物料员应及时将生产线挑选出来的生产坏料与来料坏料填写好《不良物料退料明细表》退仓库进行补料。并及时填写《物料进销存表》
四、物料管理的基本要求
1. 适时：在适当的时间内，很及时的供料，使生产线不断料
2. 适度：进来的和发出的物料，符合品质要求。
3. 适量：供应商进来的数量能控制适当，防止呆料。
4. 适地：距离最短，能快速地供料。
5. 适价：用合理的成本取得所需物料。
五、 物料管理“三不”原则
1. 不断料：保证生产过程中不等料现象。
2. 不呆料：保证生产现场不堆积过多物料。
3. 不囤料：保证物产区不囤积过多余料，要遵循“先进先出”
六、 物料存储应注意那些事项
1. 高度：限高2米以下，置放物料每层不超过1。5米
2. 重量：重的尽量摆放底层。
3. “三定原则”：定位、定品、定量
4. IC及电子类储存应采用防静电保存;
5. 单个IC使用时避免弯脚，杜绝裸手拿IC类。
6. 收发IC及电子类物料时必须戴好防静电手环。
七、 物料搬运作业的一般原则：
1. 应保持通道畅通注意安全并采取适当的搬运方式
2. 对于电子类的贵重物料搬运时要有防静电措施
3. 可根据物品的体积大注采用适当的搬运方式及搬运工具
4. 零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞，并注意防潮、防火、防污，放置时轻拿轻放‘
第三篇：材料员的岗位职责
一、材料员必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途、按照项目部提出的材料计划单在公司规定时间内及时采购回所需的材料，不得影响工程进度。
二、材料员应对所采购的材料质量负责，并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。
三、材料员要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处，购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有主管领导或项目经理、材料员及保管员签字，方可报销。
四、按照公司有关部门，如项目部提供的材料计划单、在在规定时间内及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理或主管领导签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。
五、每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交主管人员或项目经理审批、材料科长复核，交于会计处挂账。
六、采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣或购进劣质材料。
七、必须服从上级主管或项目经理的安排，服从材料监督部门的监督，配合好各施工班组及保管员的工作。
八、做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。
九、积极督促、检查收料员、库管员、门卫三人的工作内容。
第四篇：酒水员的岗位职责范文
餐厅酒水员的岗位职责
1、 负责餐厅酒水、饮料、茶叶、香烟的领取、补充工作
2、 负责所领用酒水、饮料、茶叶、香烟的日常保管工作，如有快过期要及时通知，以便及时处理
3、 每天早上上班核对“酒水日销明细报表”与酒水库存是否相符，晚餐之后来做好当日报表
4、 开餐前要备足当餐要用的酒水、饮料
5、 根据餐厅服务员填写的酒水单，准备好客人所点的酒水、饮料、香烟等
6、 客人结束用餐后，及时做好“手工酒水销售清单”和“电脑酒水销售清单”进行核对
7、 每天营业结束，及时填写当天的酒水销售盘点日报表，做到酒水库存数量与报表相符
第五篇：报账员的职责
报账员流程及职责
一、报账员报账程序
(一)预审原始凭证
报账员接受你所属业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审，包括：
1、原始凭证的真实性、完整性、合法性;
2、银行结算票据填写的正确性、有效性;
3、复核每笔业务支出的金额和数量的准确性;
4、检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本所属审批权限的规定。
(二)整理原始凭证
报账员对预审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。
(三)填制报销单据
对整理好的原始凭证，按集团财务所规定的格式填制报销单据。要求项目填写完整，一事(指经济业务事项)一单。报销单据上注明收入入账方式(现金或转账)或报销支付方式(现金或转账)，报账员在“经手人”一栏签字后，由所属负责人签字。
二、报账职责
(一)负责编报本所属公司及部门及每月所属子公司及部门的费用计划，掌握本所属子公司及部门使用进度，并对所属子公司及部门各项支出审批承担相应法律责任;
(二)负责办理本所属公司及部门应缴财政专户款、国库款和其他收入的报账业务;
(三)负责办理向下级本所属公司或子公司部门拨付资金的报账业务;
(四)负责办理本所属公司或子公司部门日常本所属子公司及部门支出及专项支出的报账业务;
(五)负责保管、使用本所属公司或子公司部门的备用金;
(六)协助本本所属子公司及部门负责人向上级本所属子公司及部门申请各项经费，并将经费支出的相关文件和审批手续复印件及时传递到集团财务。
(七)负责将集团财务的会计报表传递到本本所属子公司及部门，并报送;
(八)负责设立和登记本本所属子公司及部门的固定资产备查账和资金收支流水账，并与每月28日到集团财务报批及对账。