酒店采购工作培训

第一篇：酒店采购工作培训

酒店采购部问答培训

采购问答培训：

1、 在工作中遇到困难时，怎么办?

答：尽自己能力解决，自己办不到的再跟上司或同事商量解决。

2、 如某部门投诉供应商送货太贵，怎么办?

答：首先跟供应商把价钱压到最低，如实在还是不行，可由督查小组进行市场调查。

3、 如某部门投诉供应商送货不够好，怎么办?

答：尽量和供应商商量解决，让供应商送好的。

4、 供应商经常送多货，怎么办?

答：能用的我们尽量用掉，用不到的就退货。

5、 供应商经常送货很晚，影响到这边工作，怎么办?

答：应跟供应商协商，早点送到。

6、 如某部门投诉买回的东西质量不够好，怎么办?

答：跟其部门解释能用就好，因为价格不一样，货品也不一样。

7、 如某部门投诉东西买贵了，怎么办?

答：跟其部门解释清楚，尽自己的能力把价格压到最低。

8、 如某部门投诉买东西效率低了，怎么办?

答：跟其部门解释，有些东西在张家口是很难买到的，需要到北京或其他城市购买，所以效

率才低。

9、 当给某部门买回来的货品不合适，怎么办?

答：尽自己的能力去跟供应商退货，如退不到，只好重新再买。

10、如有部门申购的东西是急用的，怎么办?

答：需要看申购的东西是否价钱很高，然后先请示上一级后再购买。

11、供应商突然不送货，怎么办?

答：暂时先购买后，另行找其他供应商。

12、如某部门没写申购单的情况下，需买回东西，怎么办?

答：应叫其部门写了申购单后再购买，如很急的情况下，可向上级请示后购买，然后叫其部

门补单。

13、当在工作中做错事，怎么办?

答：应承认是自己的错，认真做好检讨再进行下步工作中要认真。

14、当看到客人需要帮助时，怎么办?

答：应尽自己的能力去帮助客人。

酒店筹备期检查漏项细则

一、落实经营策略

1.赢取客源建议：低门槛，赢人气。酒店各部门定价不要高，客人才能来得更多，我们要以周边商务客源为主要市场，不能以台港，国外客为主要市场。人气旺了，我方就有了主动权，然后慢慢可以加价+再加价!

2.赢取公关建议：寮步不是公关最集中的地方，所以我们对外宣称：推广主任小姐、桑拿技师、DJ服务员一律先免两个月管理费，先把最漂亮的人关进来再说，只要她们在附近租了房子，我们有了靓女，开业生意火暴，靓女人就留下来了，而且就会马上进入良性循环阶段。然后收费+高收费!

3.赢取市场建议：酒店这次拓展寮步市场，不能参考周边酒店市场标准，来给自己定位，我们需要再大气一点：北京酒店就是周边市场的最高标准!所以，我们筹备工作一定要严谨，这不同常平，所以我们开业一定要成功!

二、落实碰头会：

作为一位酒店高层管理者，每下班前必须召开工作碰头会，特别是在筹建和筹备过程中遇到的问题，这样既可以加强沟通，又可以解决实际问题。因此，每下班前一次见面会，确定具体时间、地点、参加主持人等，以便快速解决相应的问题。

三、落实工程查漏：

01.酒店用电量、A与B盘配电柜的负荷、

02.消防、

03.水路(水棒)、

04.水塔、

05.电路、

06.空调(机房、水塔)、

07.电梯(开关位、盘机位)、

08.走火通道(防火门、指示灯牌位、插座位)、

09.地下油库、

10.变压器容量、

11.高低压配电房(防老鼠和防水潮湿)、

12.电缆线够不够用、

13.煤气管道、

14.土建防水处理、

15.消防管与天面管道井(伸缩逢)连通接口是否连好、

16.水渍的净化处理系统(客房、餐饮部直接放水烧客用)、

17.热水锅炉房(油棒)、

18.消防(管道、监控系统停车场位置、消防报警、烟感、喷淋、水带、水枪灭火器及箱)、

19。有线电视接口与走线(按放大器)、

20.广播系统、

21.茶水间(来去水道、洗手盆位置、抽风、回风口、洗手盆、应急灯插座、热水器)、

22.酒吧台(来去水接口、洗手盆、明渠沟、水柜、冰粒机、陈例柜、渣汁机、咖啡炉电位、

灯位)、

23.洗手间(厕纸架、浴缸扶手、烘干机插座、毛巾架、浴帘、挂式电话)、

24.残疾人洗手间(扶手架、推车进门斜坡)、

25.残疾人房推车用的洗手间可转弯)、

26.办公室物品配备、

27.网线(酒吧打印机、收银系统、中西餐厨房打印机和电脑、咨客台电脑、OK房点歌、

电脑房、DJ房、办公电脑、财务办公、总办、董事会、仓库电脑)、

28.收银台(格柜、台面格架、警铃、)、

29.各通道位置、

30.操作间、

31.员工宿舍带洗手间(镜子、哄干机、厕纸架(盒)、应急灯插座、)、

32.饭堂(电视、台、凳、消毒柜、自助餐台、桌、饭堂厨具)、

33.仓库、

34.车场、

35.出租车收费、

36.订阅报刊(数量、价格)、

37.酒店杀虫、

38.出租场地、

39.经营场地、

40.装修造型、

41.油画石墙画类、

42.各种盆花类摆放位置(数量)、

43.量好各库房货架、

44.吊柜(锁)、

45.员工饮水杯架、

46.OK房(房间电视柜、家什柜、酒水车、消毒柜、饮水机、衣架、沙发、茶几、小圆凳、

水壶、茶壶、红酒杯、白酒杯、啤酒杯、洋酒杯、开瓶器、托盘、抹布、吧巾、扎壶)、

47.厨房设备摆放、

48.厨房与酒吧明渠、

49.厨房抽油烟机、

50.厨房抽风(吹风口)、

51.煤气房下面通风与(液化、汽化问题)、

52.酒吧柜(电路、酒架)、

53.家什柜(门锁)、

54.电脑网线与超长放大器(80米)、

55.点酒水与点歌系统、

56.电话系统、

57.监控系统与监控室(监控、消防、公用广播)、

58.工作车、

59.布草房-休息室-洗手间-化装间镜子(镜子、窗帘、家什柜、饮水机、化装台、凳子、空

调等)、

60.各办公室房间库房制作间的空调抽风、

61.窗帘遗留位置量尺寸、

62.酒架与桌台面跟进、

63.开业庆典物品清单和程序等位置、

64.配套设施设备与实际动作是否有相抵触的地方，

65.如有凝问应立即向施工单位咨询，

66.对确实存在的问题，须及时向董事会提出建议，给予落实。

四、落实人员编制：

各部门人员编制、工资待遇、调薪档次、各级员工福利、以便招工时便于回答和说服应聘者，同时便于应聘者介绍更多的人才加盟;

五、落实企业文化

筹备阶段员工思想非常不稳定，特别是现在长三角的兴起、内陆城市的发展、东北重工业城市的复兴、西部大开发的加快，使宝龙国际飯店人才大量分流，重视员工，留住员工，是我们一项新的工作。所以：

制作横幅标语：热烈欢迎社会各界有志之士加盟本酒店;

员工饭堂、宿舍走廊、培训场地标语：

1、态度专注、锐意创新、积极进取

2、致力于为宾客缔造出更高的生活空间，贴近家庭而高于家庭。

3、悦莱用严谨的工作作风，跨时代的经营理念，来不断造就酒店行业精英人才。

4、做酒店业精英，引导酒店服力新潮流，发展经济，造福社会。

5、以质量求生存，以信誉求发展。

6、客户的满意是我们永远的追求。

7、开拓进取，求实创新，优质守信。

8、管理高要求，服务高效率，技术高水平、出品高质量、营销高流通、员工高数质。

9、没有卖不出的商品，只有卖不出的方法。

六、落实招工计划

扩大招工影响力办法：

1.让来见工的人，每人带一份各部门招聘职位回去，以便于宣传;

2.先用高工资吸引各行业精英，这些精英会带来更多高素质人才，开业三个月后精英们就会分流，留下的副手正式我们要用的人才。

3.如果可以，建议做2次《**日报》招工，同时扩大对对客户的宣传力;

4.员工入场须知：入职培训费(就是押金)、水电费、卫生、打卡制度开大课时间、用餐时间、晚上外出回舒舍时间;

5.宿舍管理：违规违纪行为，员工宿舍管理，查房制度;

6.跟进开大课培训、搞卫生、关心员工饮水问题;

七、落实物品清单

在物品采购前，

1.各部门要列出物品采购清单，按部门列明细，

1-1.布草类、

1-2.餐具类、

1-3.办公用品类、

1-4.工程用品类、

1-5.日杂类、

1-6.厨具类、

1-7.酒吧类、

1-8.房号门牌号、

1-9.广告牌、

1-10.电梯广告牌、、

1-11.对讲机频道、

1-12.清洁用品、

1-13.各部门单据印刷品(单据、表格、员工手册)、

1-14.电视、

1-15.酒店点歌菜系统、

1-16.灭火器、

1-17.防毒面具、

1-18.员工制服、

1-19.鞋(保安训练鞋、员工鞋)等，

并列出每一项品名及数量，通过进一步核对后落实全酒店物品采购清单。

八、落实流通单据

酒店单据各类繁多，各部门第一负责人到位后，马上检查所需流通单据是否齐全。

九、落实管理制度

01.培训计划、

02.培训资料、

03.工作程序、

04.管理制度、

05.员工上班路线、

06.各部门运货路线、

07.工作计划时间表、

08.营业时间、折头权限、

09.可打折及不可打折内容、

10.收费标准(酒水牌、出租车、服务费、KTV房收费、麻将台、茶叶费、卖花公者包场费、

商场出租费、酒水收费、其他场地出租)、

11.交每日工程问题报表、

12.交工程交付使用时间、

13.交各部门规章制度、

14.交上班路线、

15.交领货路线、

16.交开关灯空调时间、

17.交工作程序、

18.交营业预算、

19.交成本预算、

20.交各部门管理人员权限、

21.交经营方案并专门讨论、

22.交员工手册、

23.开各部门问题协调会、

24.交并讨论各部门收费情况、

25.讨论员工工资定编和调档问题、

26.财务与各部门的收费定价会、

27.采购程序。

十、进入实战演习阶段：

开业前两天，酒店各部门全面进入实战演习阶段，全部进入正常营业状态

第二篇：酒店采购工作计划_2020酒店采购年度工作计划

2020即将到来，作为一名采购人员，要写好一份工作计划。以下是小编整理了关于酒店采购工作计划_2020酒店采购年度工作计划，希望你喜欢。

酒店采购工作计划篇一

为了2020年更好的开展工作，现将工作计划整理如下：

一、组织实施“将被动采购改成主动采购”

2020年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的透明，同时保证了工作进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事

重新制定采购管理程序书和质量管理体系文件，为日后的采购工作奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开寻价

采购部按生产计划部下单，询比议价都在三家以上，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益，实施公开透明的采购策略

4、评估价格及品质要求

做好价格和品质和职能定位工作，价格必须经总经理以上审批，品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

2020年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商的原价位的基础上下浮几个百分点，同时调整部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行了采购部的两级价格复核机制，然后再传送财务部。

三、完善制度及学习

1、完善采购的工作制度，严格按照采购流程进行采购与核销;

2、建立、建全购买与领取制度，所有购买后的物品不得直接送到申请部门，需要入库后方可领取;

3、保证每周例会，对集团及公司下发的通知做好上传下达，加强员工的工作主动性，提高员工的工作效率。

我相信2020年，我们采购部的每个人都将更加努力的投入到工作当中，达到领导对我们的期望。

酒店采购工作计划篇二

在以往的工作中执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将2020年的工作安排如下：

组织实施“阳光采购策略“——公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

2020年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事

2020年通过组织学习采购管理战略和公司质量管理体系文件，通过换版之后完善了更具操作性的采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开招标

采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益全线凸现

全面实施公开透明的阳光采购策略后，为公司节约采购资金，能够有效地降低了材料设备采购成本。

4、完善监督机制

做好价格和技术规格分离职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减本少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

2020年，我们需要供应商一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为公司服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。

酒店采购工作计划篇三

随着集团不断的发展，对酒店采购部管理工作和业务技能提出了更高的要求。为了使采购部能适应集团与公司发展的需要，现对2020年采购部工作做如下规划：

一、保证采购的合理性与及时性

有效的采购计划可以使企业资金的有效利用，企业大部分的营业额是由采购部门划出去的，采购计划的好不仅能减少企业资金的流出，还可以有效的控制库存。

1、对所有部门申请的计划单进行逐一核对，确认是否有库存或其他可代替物，并进行审核购买的合理性，并随时向总经理汇报;

2、对所需要采购的物品、合理的安排采购时间段，确保工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回;

3、配合财务掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零库存确保酒店现金流通顺畅。

二、物价控制和节约

利润主要来源于采购，因为产品的市场价格是企业无法主导的，而采购成本可以企业控制。

1、所有采购物品时均详细掌握其市场行情，耐心讨价还价，坚决买到最低价，从一点一滴进行节约;

2、对当天所有货品价位认真咨询、掌握，以便对供应商供货价进行核对并采购质最优、价最低的货品;

3、采购时以“质量好、价格合理”为原则，货比三家。

三、货品采购渠道问题

1、定点供货商。加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全;

2、随时与供应商联系，了解行情，及时发现采购中存在的问题并进行改进;

3、经常走访供应商，对报价单进行核对，并与其他商家对比，如出现高价或瞒报，要及时更换供应商，保证公司利益不受损失。

四、及时核销

1、督促采购员尽量做到日采日清，并及时与财务部核对帐目。做到账账清晰，分厘不差。

五、完善制度及学习

1、完善采购的工作制度，严格按照采购流程进行采购与核销;

2、建立、建全购买与领取制度，所有购买后的物品不得直接送到申请部门，需要入库后方可领取;

3、保证每周例会，对集团及公司下发的通知做好上传下达，加强员工的工作主动性，提高员工的工作效率。

2020年，我们需要积极配合各部门的工作，并完成领导交办的临时性工作。根据公司发展的要求，在总经理的带领下开拓创新， 配合酒店统一作好经营成本的控制管理，达到经营成本控制目标。

酒店采购工作计划篇四

2020年，新的开始，需要我们调整好心态，做好计划，努力应对未来的挑战。新的一年需要调整的具体计划如下：

一、基本工作思路

自采购部成立以来，采购部的工作思路就特别明朗。采购部的一切工作都是围绕服务于一线部门展开的。我们始终以酒店的整体利益为重，牢固树立酒店声誉和形象至上，一线经营部门第一的观念，不断强化服务意识，改善工作作风，努力营造和谐融洽的经营氛围。对内和谐共处，对外友好协作，争取获得酒店内部和社会供货商对采购工作的广泛支持与信赖。现在，社会上对酒店采购工作的口碑很好，这不仅是采购部努力付出的成果，更是我们酒店的荣誉。

二、基本做法

摆正了位置，端正了心态，始终如一的把酒店的发展大计挂与心间。采购部作为酒店二线部门，始终牢固树立经营一线部门第一的观念，时刻把握采购部三项工作原则：

1、一定要找到得当的采购方法：能批不零;能近不远;就低不高;能做帐期的决不做现金;

2、一定要找到合适的进货渠道：能找到厂家的找厂家;找不到厂家的找总代理;找不到总代理的找经销商或分销商;竭力寻找到有实力、讲信誉的供应商合作;

3、一定要货比三家：同类商品比质量;同等质量比价格;同等价格比合作，全力找到质符价适的所需物资;

4、竭尽全力去配合、支持一线经营部门的工作。

去年由于对业务不熟悉，业务门路也没有拓开，加之与相关部门的衔接工作严重脱节，采购工作一度出现计划不到位，采购不及时的不良局面。在这种情况下，2020年，我们采购部需要毫无怨言，从不推诿，采取以勤补拙的办法，对本地市场进行了地毯式的排查。为了拓宽采购渠道，我们需要进行多方咨询，向路人打听，找供货商帮忙，与同行取经，并且把以往工作的经验应用其中，很快地踩开了业务门路，保证了采购物资及时、准点到位。

2020年，采购部需要不计较谁对谁错，从大局出发，采取大度包容，正面引导的态度，积极地履行着本部门的职责。

第三篇：鸿泰酒店采购工作程序

一、采购申请

1、直接采购物品程序(餐饮原料)

(1)由厨部负责人统一编制申购单，交于采购部、厨部留存

(2)货物采购后，由仓库保管员、厨部指定负责人、供货商(本地采购)

共同验收，合格后由用货部门直接接收(货物质量不合格或缺斤少两，可拒收)仓库保管员根据采购员提供的“申请单”及供货清单做验收记录(验收单)，并由厨部负责人、采购员签字

(3)临时(紧急)采购，电话报单的，由厨部负责人统一申请，其他申

请，采购部有权拒采。

2、计划物品采购程序：

(1)由申请部门填写“申购单”一式三联(部门、财务、采购)应注明

品名、规格、数量、用途及库存数量，经部门经理批签后，送仓库批签意见，再转到财务总监批签，最后由申请部门报总经理批准，送交采购部采购。

(2)经营上必需的备用仓储量，由仓库保管员根据部门需求量报出需求

计划，核定最低周转量，再填写“申购单”，由保管员、财务总监签字后，送交采购部采购。

(3)部门急需物品(工程紧急维修配件等)申请部门负责人直接通知采

购部购买，最迟于次日补办手续，并说明原因。

注：各部门填制“申购单”前必须确保仓库无此种物品库存或可替代物品。

二、验收管理

1、基本要求：

(1)所有货物的验收手续必须凭证齐全准确、品种、规格、数量、质量、

价格相符、包装完好无损。

(2)物品验收由保管员、使用部门、供货商共同进行;大宗及重要物料

的验收、财务总监及财务经理需到场监验。

2、验收：

(1)收货人员必须严格根据批准的“申购单”按质、按量、按价验收，

对于不符合要求的货物应坚决退回，严格把好质量关。

(2)对于验收合格并需挂帐处理的物品，要认真填写收货验收单，并由

验货员、保管员、供货商共同签字认可，财务方可挂帐。

(3)其它验收无误的物品，要办理登记签字手续及时按程序入库。

(4)所有采购物资都必须经“验货员”验收，并严格执行出、入库手续。

三、付款及报销

1、付款：

(1)采购员采购的“大宗物品”的付款，按采购合同中约定的结帐时间

支付。

(2)长期提供物品的商家，货款结算按合同约定时间，由供货商本人按

规定程序结算。

2、报销

(1)采购员报销必须凭发票连同验收单、财务审核、财务总监签字核准

后，报总经理签批，方可报销。

(2)日常采购(如餐饮原材料等)，经验收签字后，于次日17：00前报

销，不得拖延。

鸿泰国际酒店采购管理制度

一、各部门根据物品使用、消耗情况、编制月采购计划。月采购必须于上

月20日上报财务部,财务部审核后于25日上报总经理,经总经理批准后计划方可有效。月计划一式三份，总经理、财务总监、部门经理各一份，无计划原则上不能采购。

二、大宗物品或长期需用的物品，采购部要在市场调查的基础上，提供有

关厂家的有关证件，如营业执照、产品质量证书、卫生许可证等有关材料、根据核准的采购计划向有关的厂商签订供货协议，并报总经理批准。

三、长期需用的物品，按月计划采购，仓库最多储备不得超过一个月用量。

客房部的床上用品、一次性用品和低值易耗品根据客房部的各种物品最低配备值配备。

四、计时采购的物品(计划外和临时少量急需品)(不含餐饮原料)须经

财务总监、总经理批准后方可进行采购，以保证需用。

五、凡购进物品，尤其是定制品，采购部应坚持先取样品，征得使用部门

同意后，方可按程序进行定制或采购。

六、高额进货或长期订货，均应通过签订合同的办法进行。

七、加强采购人员的思想、业务培训和日常管理，坚持“谁采购、谁负责”

的原则，采购人员要加强自身业务知识的培训，掌握分管采购项目的有关知识，遵纪守法、克已奉公，防止假冒伪劣高价格产品进入酒店，控制采购成本，做到价廉物美。

八、本制度从颁部之日起执行，以往有制度与之相抵触的，以本制度为准。

鸿泰国际酒店

2006-3-14

第四篇：酒店物资采购工作流程

1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。

3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌，遵纪守法;以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。 2.酒店所需商品由财务部负责安排采购; 3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。 4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。 5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样 品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识， 熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。 7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。 8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。 9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。 10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。

三、采购项目的验收 1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。 2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。 3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。 4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。 5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

四、采购项目的结算 1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算;必须办理现金结算的须经总经理同意。

2.供应商结算的2000元以下可以办理现金结算，超过2000元的必须办理转账结算。

3.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算 酒店采购程序一 ‖ 添加时间:2008-11-28 15:03:32

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1、目的 制定采购工作规范，确保酒店采购的物资或服务符合要求。

2、适用范围 适用于本酒店提供产品的供方和本酒店服务及服务过程中所需物资的全部采购活动。

3、职责 3.1财务物资部及服务采购部门负责供方评定的组织工作。 3.2由物资采购领导小组负责对供方的评定工作。 3.3财务物资部负责物资采购工作的管理和实施，相关部门负责服务采购工作的管理和实施。 3.4财务物资部和餐饮部共同负责对食品原材料的验证及验收，其它采购的物资由相关使用部门和仓管员联合验证及验收。 3.5服务使用部门负责相关服务产品的验证及验收。

4、评定供方的程序要点 4.1采购的分类 (1) 常备物资采购 (2) 鲜活食品采购 (3) 临时性采购(包括服务采购) (4) 专项物资采购 4.2供应商评定 4.2.1评定内容 (1)是否具备满足本酒店所需产品和服务质量要求的能力。 (2)是否满足本酒店所需产品的生产能力和合同约定的交货能力。 (3)是否具备本酒店所需产品的质量保证体系。 (4)供方的资信、资质、历史业绩等情况。 4.2.2评定方法 (1)由财务物资部负责组织收集供方提供的关于生产设施、组织、人员、资金等方面的资信、资质文件和就所要求的质量水平提供有关生产产品的质量数据、实物及相关资料。 (2)由财务物资部对供方进行考察，即对其工作场所、设施结构和质量保证体系进行现场实际评价，并对供方的评定做《供方的评定记录》。 ① 质量要求：应保持与其他同类产品的质量相比，质量较优。 ② 价格要求：应保持与其他同类同等质量的产品相比，价格较低。 ③ 交期要求：应保持及时供货。 ④ 配合要求：有良好的服务态度并能配合酒店作相应改进。 由财务物资部对现行供应商(除集贸市场外)的送货质量、价格及其及时性、合作态 度的不合格项进行评估。每3个月从质量、价格、送货期和合作态度四方面进行一次业绩评估。前三个月中任何一项累计5 次以内(含5次)不合格视为轻度不合格;累计5次以上或连续3次不合格，视为严重不合格。 (3)由物资采购领导小组进行会议评审，填写《供方评定会议记录表》，确定合格供方。 4.4评定结果分类 4.4.1对具有合格的质量保证体系，具备酒店所需产品要求能力的供方记入合格名单。 4.4.2对有少部分供货数量品种缺空，经限期纠正后能满足产品要求能力的供方列入后 备名单。就以上评定结果，报总经理批准并发送相关部门。

餐饮采购流程管理制度

根据餐饮采贮管理流程采购、验收、仓管、发放四个环节，针对餐饮部的实际情况，具体从以下环节入手，切实做好采贮工作：

一、理顺采购流程

1、确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

其他类别：均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。(在签订供货合同后，可取消餐饮采购员)。

签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在寻价基础上再定价。

2、制定采购计划

1>厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报厨师长签字批准。“菜品申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。

2>仓库、楼面根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。

3、安排组织采购

1>供货商应每晚21:20到收银台拿申购单并签字认可;于第二日(或规定时间内)按质按时按量送货。

2>采购员根据申购计划单及时采购到位。

二、完善验货制度

1.成立收货小组由仓管员、厨师长(厨师长指定人员)、质检员，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可(收货单壹式四联)，质检员不定时抽量。

(注)收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。

供货商凭收货单结算。

2、急用菜品收货：急用海鲜，可由一楼主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量，经叁方签字认可后方可，未用完者，过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联，一联交财务部。

第五篇：酒店采购部工作流程

酒店采购部工作流程一、各类物品采购工作流程

1、 仓库补仓物品的采购工作流程：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:

(1)货品名称，规格;

(2)平均每月消耗量;

(3)库存数量;

(4)最近一次订货单价;

(5)最近一次订货数量;

(6)提供本次订货数量建议，酒店采购部工作流程。

经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成，工作总结《酒店采购部工作流程》。 如有特殊情况，要向主管领导汇报。

2、 部门新增物品的采购工作流程：

若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同 “采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.3、 部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：

如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:

(1)货品名称，规格;

(2)最近一次订货单价;

(3)最近一次订货数量;

(4)提供本次订货数量建议。

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