物资设备管理考核制度

在当今快速变化和不断变化的今天，我们都与制度有直接或间接的联系，制度是我们需要遵守的规则或行动准则。那么，制度如何发挥其最大的作用呢？以下是小编为您收集的《物资设备管理考核制度》，供大家阅读，更多内容可以运用本站顶部的搜索功能。

第一篇：物资设备管理考核制度

物资供应管理考核办法

湖南龙骧巴士物资(配件)供应考核办法

(讨论稿)

为加强物资(配件)供应管理，督促、落实物资(配件)的供应各项工作，特制定本办法。

第一章 物资(配件)采购管理考核

1、 物供中心应及时对物资进行市场调查、了解、比质比价，不断提高物资性价比。如在同等条件下车间自购物资比招标小组审定的物资价格低15%以上，其低于15%以上的金额用于奖励车间。奖励车间的金额考核物供中心(采购科员按40%、库房管理科员按30%、物供主任按30%扣款)。如奖励车间金额达到1万元时，物供相关人员调离物供岗位。(上报部门：车间 考核部门：技术保障部)

2、 新增物资必须由物供采购科员定期报批，招标小组审定。未实施报批程序报批，扣采购员200元，物供主任扣100元。(考核部门:技术保障部)

3、 常用件未及时采购导致待料，按公司绩效考核办法考核。

4、 物供中心检查库房物资储备量设置，如未设置物资最高、最低数量或未及时上报采购计划导致计划性缺料，每次扣库长10元。(上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)

第二章 物资(配件)的检验、条码张贴管理考核

1、采购物资(配件)的质量未进行检验入库，每次扣检验员5元。

2、未按物资(配件)的条码张贴规则张贴条码或未核对物资(配件)的价格、品牌，每次扣检验员5元。

1 (上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)

第三章 物资(配件)的配送考核

配送员未及时将检验后的物资(配件)配送各库，导致待料，每次扣配送人员5元。(上报部门：车间 考核部门：技术保障部)

第四章 物资(配件)的入库管理考核

1、物资(配件)未经检验、条码张贴入库，每次扣办理入库者10元。

2、物资(配件)未进行条码扫描录入或未核对后签字盖章，每次扣办理入库者款5元。

3、物资(配件)未进行手工台帐登记或未核对数据是否正确，每次扣办理入库者款5元。

(上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)

第五章 物资(配件)的储存管理考核

1、库房人员未按时盘存及上报盘存表，每次扣库长10元。

2、库房物资(配件)出现盘赢，每次扣所管系列人员20元。

3、库房物资(配件)出现盘亏情况，每次扣所管系列人员 20 元并按物资损失金额的65%扣款，库长按损失金额的20%扣款，车间主任按损失金额的15%扣款。

4、物供中心抽查库房帐卡物时发现不符，每次所管系列人员5元。

5、库房物资(配件)未及时上架或不按规定摆放、卫生不清洁，每次扣当班人员5元。

(上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)

第六章 物资(配件)的发放管理考核

2

1、领料时无领料单或领料单数据不全发料，每次扣发料人5元。

2、物资信息未录入或未电脑扫描实物出库造成物资损失，除每次扣5元外，由该发料人赔偿。

3、库房人员发料时未按物资先进先出发料，每次扣发料人5 元。

4、库房人员未交旧件发料，每次扣发料人5元，扣未交旧人员10元。如车间每月有10%以上旧件未收回，车间主任负领导责任，除赔偿损失外，处罚200元。

5、库房人员未检查所退料是否完整或退料物资残缺，除办理退料人员赔偿物资外，每次扣10元。

6、维修班组员工未对所领物资(配件)进行检验，每次扣款10元。 (上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)

第七章 物资(配件)料单信息核对管理考核

1、未按时核对库房各项数据，每次扣材料员5元。

2、未按时复核材料员收发料单，每次扣库长5元。

3、未按时核对库长复核材料员料单，每次扣车间核算员5元。 (上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)

第八章 物资(配件)结算管理考核

1、未及时出具、核对结算表，每次扣库长10元。

2、未按合同规定的价格、付款方式与供应商结算，每次扣采购员、核算员、库长各10元。

(上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)

第九章 物资(配件)的质量管理考核

未及时索赔有质量的物资，每次扣物供主管质量科员10元。

3 (上报部门：车间 考核部门：技术保障部)

第十章 物资(配件)索赔管理考核

1、各车间未及时将每月供应商供料情况上报，每次扣车间主任10元。(上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部)

2、物供中心未及时按协议条款对供应商进行扣款，每次采购科员20元。(上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部) 第十一章 物资(配件)价格、品牌变更审批管理考核

未按物资价格、品牌变更审批程序执行，每次扣采购人员10元。(上报部门：车间 考核部门：技术保障部) 第十二章 燃料燃料供应及管理考核

1、未按照加油(气)流程及规定，除赔偿直接经济损失外，每次扣驾驶员 200元。情节严重者，依照《中华人民共和国消防法》，移交公安部门处理。

2、如发现套取现金转买燃料，在车辆油箱中抽油，作其他用途，或弄虚作假，损公肥私的行为;违反企业管理制度，不服从公司管理，损坏企业形象的行为，视同票务违章，按照《公司票务违章处理办法》处理。情节严重者，依照《中华人民共和国刑法》，移交公安部门处理。

(上报部门：车队 考核部门：生产经营部)

第二篇：物资供应管理检查考核细则

(试行)

为提高公司物资供应管理专业化水平，规范各物资需求单位物资供应管理秩序，依据《公司物资供应管理规定(试行)》制定本考核细则，对各物资需求单位日常物资供应管理工作按季度进行考核，满分为100分。

一、制度建设及资料管理考核(20分)

1、需求单位未建立《物资供应管理制度》、未设臵专(兼)职材料员、保管员、统计员岗位和物资管理网络体系的，对需求单位罚款1000元，考核扣5分。

2、需求单位未建立《收发存台账》、《物资终端验收和检验台账》和物资消耗数据库的，对需求单位罚款500元，每项扣1分。

3、需求单位未按时填报和月度《三级物资需求计划》(含月度追加计划)、《物资消耗报表》、物资管理工作总结以及除油管和抽油杆以外的《废旧物资季报表》的，每项扣1分;影响生产或造成物资管理工作被动的，对需求单位罚款500元，每项扣2分。

4、未按规定时间将《物资验收交接单》或《供应处配送单据》传递至综合服务大队物资办和维修队库房的，每次扣1分;造成物资统计及结算工作被动的，每项扣2分。

5、公司《物资供应管理规定》所涉及的台账、报表、总结等资料内容缺项、漏项、不准确的，每项扣0.5分;未及时提交电子版的，每项扣1分。

6、需求单位负责对各类物资台账、物资计划或申请、入库或直达物资验收及检验资料、物资统计报表、废旧物资报表、作业余料回收报表等资料和单据进行归类存档，每少一项，扣1分。

二、物资计划管理考核(25分)

1、《三级物资需求计划》、《追加计划》和《生产急用料申请审批表》编制达标率以100%为基准，每降低五个百分点，扣1分。

2、《三级物资需求计划》计划符合率以90%为基准，每降低五个百分点，扣1分。

3、对于经过前期调研选型的产品以及非标产品，需求单位在提报计划的同时，未按规定提报《前期调研选型或筛选报告》以及非标产品《技术规格书》的，每次扣1分。

4、所有物资计划表或申请表未加盖单位公章、未及时提报内容一致的电子版的，每次扣1分。

三、物资质量及入库管理考核(20分)

1、需求单位未按规定履行对入库的各类物资进行验收或取样送检，导致不合格物资投入使用的，对需求单位罚款500元，每次扣2分。

2、需求单位未按规定对直达的化学药剂分别进行取样送检和留样封存、虽留样封存但保管不善的、取样后未按规定时间送至公司指定检验机构进行检验的、无第三方检 验报告擅自验收使用直达施工现场的化学药剂等必检物资的，每次扣1分;造成工作被动的，对需求单位罚款500元，每次扣1分。

3、需求单位未及时组织安装类设备现场验收、验收后未及时出具《设备验收单》、资产台账未及时登录的，每次扣1分。

4、需求单位无井口及其它井控装臵使用管理制度，检测、试压、维护保养、维修更换、编号等工作管理混乱或无台账和统计报表的，扣5分;台账或报表内容缺项、漏项、不准确的，每项扣1分。

5、各类物资经验收合格或取样检验合格后，需求单位未及时办理入库手续的、入库手续不全的，每次扣1分。

6、需求单位材料员在办理入库质量验收、取样检验及使用过程中发现质量问题时，未首先通知综合服务大队物资办、未按规定填报《XX油公司物资质量信息反馈单》的，每次扣1分。

四、物资出库及仓库管理考核(15分)

1、物资发料出库未执行“先进先出易损先发、有效期短先发、手续齐全、当面点清、日清月结”原则的，每次扣1分。

2、综合服务大队物资办签发《发料单》后，需求单位2日内无故不领料的，每次扣1分。

3、需求单位库房对入库物资名称、规格、数量的标识标注不齐全，每项扣1分。

4、需求单位库房对需要过磅称重或检尺换算的入库物资未按要求进行过磅称重和检尺换算的，每项扣1分。

5、需求单位库房未对入库物资进行分区、分类、堆码存放，并做好上盖下垫工作的，每项扣1分;库存物资未严格做到“五五摆放”、“四号定位”、“四对口”的，每项扣1分。

6、需求单位库房未定期对库存物资进行保养，库存物资霉烂、锈蚀和损坏的，对需求单位罚款500元，每项扣1分。

7、需求单位保管员未按规定进行月度盘库、未及时结账出报表的，每次扣1分;造成仓库管理工作被动的，对需求单位罚款500元，扣2分。

五、物资配送管理考核(5分)

物资配送至现场后，需求单位无故不交接或不及时交接的，每次扣1分;造成工作被动的，对需求单位罚款500元，扣1分。

六、废旧物资及作业余料管理考核(10分)

1、每月25日前，各需求单位未及时将本月产生的或本季产生的废旧物资统一送达综合服务大队维修队库房或公司指定的存放地点存放或未附带《废旧物资回收清单》的，扣1分;造成工作被动的，对需求单位罚款500元，扣1分。

2、需求单位(管理区)未按规定及时组织对待报废剩余作业物资进行鉴定并填写《作业施工类物资报废申请审批表》的，扣1分;造成工作被动的，对需求单位罚款500元，扣1分。

3、需求单位回收转运作业完井剩余物资时未安排作业监督押车的、未送往公司指定地点存放的、转运时未持《XX油公司管杆修复单》或《剩余作业物资移交清单》的、单据注明数量与实际回收数量不符的，每次或每项扣1分;因管理不善造成剩余作业物资流失等严重违规违纪事项的，每次扣5分。

七、日常管理考核(5分)

需求单位未按时并完全执行综合服务大队日常下发的物资管理方面的通知、文件及其它要求的，每次扣1分;造成物资管理工作被动的，对需求单位罚款500元，每次扣1分。

八、奖励

1、需求单位代表公司迎接局及以上级检查获好评的,考核奖励5分(局及以上级的)，奖励上限为10分。

2、需求单位代表公司承办各类大型活动及比赛获得圆满成功的，考核奖励5分(局及以上级)、3分(二级)，奖励上限分别为10分、9分。

3、需求单位物资供应管理业务有发明及创新成果，考核奖励5分(局及以上级)、3分(二级)，奖励上限分别为10分、9分。

九、评比奖惩

1、考核总分≥90分的，评比为公司物资管理优秀单位。

2、70分≤考核总分<90分的，评比为公司物资管理达标单位。

3、考核总分<70分的，评比为公司物资管理不达标单位。

4、按考核排名顺序，每季度对优秀单位第一名奖励10000元，其它优秀单位分别奖励8000元;对不达标单位最后一名罚款8000元，其它不达标单位分别罚款5000元。

5、综合服务大队按季度考核成绩汇总形成各管理区总排名，报公司对前三名单位进行嘉奖。

6、综合服务大队组织迎接油田物资管理工作检查获得好评的，由公司对综合服务大队物资管理系统进行嘉奖。

十、其它

1、综合服务大队不定期对需求单位物资供应管理全过程工作进行抽查，抽查结果依据本细则纳入季度考核。

2、地质工艺研究中心和生产管理部未按规定时间将《钻井、新投及措施作业物料计划(分管理区)》、《油水井地面配套物料计划(分管理区)》和《非安装设备计划(分管理区)》下发至各物资需求单位或下发的计划内容缺项、漏项，造成各需求单位 《三级物资需求计划》编制滞后的，由综合服务大队报公司进行考核。

3、引进部门未对所负责引进的新材料、新产品以及工程施工和技术服务合同带料等物资进行前端检验而直达现场使用的，由综合服务大队报公司进行考核。

4、综合服务大队所属维修队库房及其它四级单位的物资供应管理考核由综合服务大队自行组织。

5、本考核细则自下发之日起实施，由综合服务大队负责解释。

XX有限责任公司 2013.11.19

第三篇：物资部绩效考核管理办法

以前在计划经济时代，采购曾是工厂管理的重要职能。因为物资的普遍短缺，采购供应部门的工作不力，工厂就可能没米下锅。因而采购工作在工厂倍受重视，负责采购的人员一般是企业中比较有能力、有关系的一批人。但尽管如此，当时的采购人员的工作并不好做。因为物资贫乏，有时哪怕是计划分配下来的物资，也要四处求爷爷告奶奶才能最后搞到手。所以那时是采购人员满天飞。而手里有“物”的人却是一批“特权”人物，批一张“条子”会换来大笔好处，甚至粮店里卖米、菜店里卖菜，都成了人人羡慕的好工作。如今的采购管理已完全不同于计划经济时期。改革开放以来，我国经济迅速发展，商品开始呈现极大丰富的局面。目前我国从生产资料到消费资料，大多数商品已属于供大于求的买方市场，这使得销售人员与采购人员的地位完全倒了过来，销售成了最辛苦的工作，采购人员则由“孙子”变成了“爷爷”，他们几乎用不着去四处奔波，就有人送货上门甚至送礼到家，他们手里的“钱”使他们成了新的“特权”人物。因此也出现了吃回扣，拿好处，损公肥私等现象。

要干好采购工作，如果说过去应该是最有“能”的一批人的话，现在的采购人员却必须是最有“德”的一批人了。我们应该注意到，卖方市场时掌握卖权的人容易走歪路，买方市场时掌握买权的人容易出问题。但是，很长一个时期以来，采购管理并没有得到足够的重视。在企业界和管理学界，人们谈论最多的是市场营销管理，而不是采购管理。在已往的管理学文献中，涉及采购管理的内容很少，不外乎库存管理、ABC管理法、物流管理等几项内容，只是在最近，才开始增加了包括在MRP、MRPⅡ或ERP中的供应链管理等内容。

采购管理是传统管理学长期以来所忽视的一项重要职能。别看企业中销售部门热热闹闹，采购部门悄无声息，但企业内的肥水和漏洞大部分集中在这里，企业巨大的潜力也集中在这里，正所谓“此处无声胜有声”。企业内部的采购人员支配着占总成本60%-80%的采购费用(对于制造类企业来说)，他们的绩效提高10%(成本降低10%)，往往意味着企业的绩效提高6%-8%，利润增加这样多，通过管理压缩的空间是很大的——对比一下，生产制造环节改善管理增加1%的利润就不错了，我们就知道忽视采购绩效管理是多么大的错误。我们认为，强化企业的采购管理在市场经济的新形势下，有其特别重要的意义。

而强化采购管理的第一步，就是制定好采购部门以及人员的考核标准。

我们在对一个企业进行管理咨询诊断的时候，需要考察一下采购环节：是否存在不按照采购计划规定的数量采购、盲目大批量购进、造成资金积压、增加储存费用?采购人员是否对市场价格未作调查、不了解市场价格而使进价增加?不少公司对于采购订单无法进行控制，当财务能够对库存的数量、单价及金额进行统计时，采购业务已完成，变成了事后统计与监督，对于企业采购计划的控制较薄弱。或者因为没有使用ERP系统管理，当生产的产品种类较多、并缺乏历史采购数据与横向市场数据比较的时候，对采购价格监控力度更弱。 采购的考核指标

采购人员在其工作职责上，应该达到“适时、适量、适质、适价及适地”等目标，因此，其绩效评估应以“5适”为中心，并以数量化的指标作为衡量绩效的尺度。根据台湾采购专家的经验，具体可以把采购部门及人员的考核指标划分为以下5大类。

一、质量绩效

采购的质量绩效可由验收记录及生产记录来判断。验收记录指供应商交货时，为公司所接受(或拒收)的采购项目数量或百分比;生产记录是指交货后，在生产过程发现质量不合的项目数量或百分比。

进料验收指标=合格(或拒收)数量/检验数量

在制品验收指标=可用(或拒收)数量/使用数量

若以进料质量控制抽样检验的方式，则在制质量量控制发现质量不良的比率，将比进料质量控制采用全数检验的方式为高。拒收或拒用比率愈高，显示采购人员的质量绩效愈差，因为未能找到理想的供应商。

二、数量绩效

当采购人员为争取数量折扣，以达到降低价格的目的时，却可能导致存货过多，甚至发生呆料、废料的情况。 1.储存费用指标

现有存货利息及保管费用与正常存货水准利息及保管费用之差额。 2.呆料、废料处理损失指标

处理呆料、废料的收入与其取得成本的差额。

存货积压的利息及保管的费用愈大，呆料、废料处理的损失愈高，显示采购人员的数量绩效愈差。不过此项数量绩效，有时受到公司营业状况、物料管理绩效、生产技术变更或投机采购的影响，并不一定完全归咎于采购人员。

三、时间绩效

这项指标是用以衡量采购人员处理定单的效率，及对于供应商交货时间的控制。延迟交货，固然可能形成缺货现象，但是提早交货，也可能导致买方不必要的存货成本或提前付款的利息费用。 1.紧急采购费用指标。

紧急运输方式(如空运)的费用与正常运输方式的差额。 2.停工断料损失指标。

停工其间作业人员薪资损失。

除了前述指标所显示的直接费用或损失外，还有许多间接损失。例如经常停工断料，造成顾客定单流失，员工离职，以及恢复正常作业的机器必须做的各项调整(包括温度、压力等);紧急采购会使购入的价格偏高，质量欠佳，连带也会产生赶工时间必须支付额外的加班费用。这些费用与损失，通常都没有加以估算在此项标内。

一汽大众采用SAP公司的ERP系统后，在采购上根据主计划和物料清单对库存量进行查对，由计算机快速计算出所缺物料的品种、数量和进货时间，将采购进货下达到各个厂。然后由采购人员从系统中查看各供应商的历史信息，根据其价格、供货质量、服务等指标来选择供应商。这即能准确、高质量地实现物料采购，又大大缩短了采购周期。

由于采购的准确和及时，使库存量大大降低。以前，库存资金占用严重，仅国产化件资金占用量就高达1.2亿。公司在使用ERP系统之后，库存资金降低到4千万左右。同时，系统对库存量的上限和下限有严格的控制，只要库存量达到了上限，系统就会给出报警信号，则物料无法再进入仓库;而达到下限时，系统也会提醒采购人员立即补充库存，起到了自动提示和监督的作用。

四、价格绩效

价格绩效是企业最重视及最常见的衡量标准。透过价格指标，可以衡量采购人员议价能力以及供需双方势力的消长情形。采购价差的指标，通常有下列数种：

1.实际价格与标准成本的差额

2.实际价格与过去移动平均价格的差额

3.比较使用时的价格与采购时的价格之间的差额

4.将当期采购价格与基期采购价格之比率与当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较

俗话说：“买的不如卖的精”。不过只要实行物资采购比价管理，就可以取得明显的经济效益。江苏镇纺集团有限责任公司是一家拥有2亿元资产的国有棉纺企业，每年要花1亿3千多万元采购品种原团料，1998年亏损298.68万元，是江苏省的脱困重点户，为加快脱困进程，他们首先从采购环节入手，年初，他们仅花2000元在当地报纸《京江晚报》上发布的招标采购估息，一下子引来了80多个供货厂商，经过竞价， 这个企业今年的原材料质量普遍提高了，而价格却下降了5--15%，基中编织袋价格更是下降了26%。 江苏镇纺织集团董事长说：“一年下来，我们的原材料成本由原来的占总成本的70%下降60%，一年降下成本600万元。”到目前为止，镇纺集团已盈利300万元，企业管理也步上了良性循环的发展轨道。在江苏省，像镇纺集团这样严格执行比价采购管理的企业已达到国有工业企业的91.9%以上，其中大型国有企业占95.8%。

五、采购效率(活动)指标

以上质量、数量、时间及价格绩效是就采购人员的工作效果(Effectiveness)来衡量，另可就采购效率来衡量。

1.采购金额

2.采购金额占销售收入的百分比

3.订购单的件数

4.采购人员的人数

5.采购部门的费用

6.新供应商开发个数

7.采购完成率

8.错误采购次数

9.定单处理的时间

由采购活动水准上升或下降，我们不难了解采购人员工作的压力和能力;这对于改善或调整采购部门之组织和人员，将有很大的参考价值。

GE公司的出色表现，关键是得益于GE公司典型的哑铃型经营策略，即两头的研究开发能力和采购销售网络非常强大，而中间的生产制造环节的规模相对小一些。以GE医疗系统某种型号的X光机产品为例，GE医疗系统的这种X光机的整机系统集成是在北京做的。目前，这种产品需要从中国内地采购117个配件，从韩国和中国的台湾采购4个，从欧洲国家采购4个，北美是18个;在印度GE的工厂中采购1个配件，为了做这个配件，GE印度的这家工厂又需要在当地的企业采购112个零件，并且要从东欧、北非、中国采购“第二级”配件。为了生产这种X光机，GE在墨西哥又有另外一个工厂专门生产适合X光机的悬挂系统，这家当地企业又需在墨西哥本地采购300多个配件，从美国和加拿大还要采购48个配件。为了集成一台X光机整机，所需的719个配件要从全球76个公司采购，这就是一个全球链。GE各个不同事业集团的所有具体大类、型号产品都拥有这样一个个完整的供应链。GE各产品的零部件都不是整机厂直接生产的，全部通过外包，而且都是外包到全世界的。GE认为，全球化的含义是利润空间的全球化，哪儿的产品或配件最便宜、哪儿的服务最好，就要到那里采购——对比一下我们的企业坐等供应商上门，难怪企业要亏损。GE没有国家界线、民族差别，以GE照明集团的采购为例，有时甚至会排除掉GE照明系统自己工厂生产的某种产品。任何一家公司的采购都是通过供应商尽量提高产品的附加值，它包括建立一个能以最低成本生产主要材料或服务的供应商群，某种程度上是把供应商作为一个延伸公司供应链不可或缺的一部分。“在全球采购链条上，只有一个规则———成本最低，利润最大。” 采购绩效评估的标准

有了绩效评估的指标之后，必须考虑依据何种标准作为与目前实际绩效比较的基础。一般常见的标准如下：

以往绩效：选择公司以往的绩效，作为评估目前绩效的基础，是相当有效的做法。但公司采购部门，无论组织、职责或人员等，均应在没有重大变动的情况下，才适合使用此项标准

预算或标准绩效：若过去的绩效难以取得或采购业务变化很大，则可以预算或以标准绩效作为衡量基础。标准绩效的设定，有以下三种原则：

1.固定的标准。标准一旦建立，则不再更动。

2.理想的标准。指在完美的工作条件下，应有的绩效。

3.可达成的标准。在现状下，应该可以做到的水平，通常依据当前的绩效加以考量设定。

同行业平均绩效：若其他同行业公司在采购组织、职责和人员等方面，均与公司相似，则可以与其绩效进行比较，以辨别彼此在采购工作成效上的优劣。若个别公司之绩效资料不可得，则可以整个同业绩效的平均水准来比较。

目标绩效：预算或标准绩效是代表在现状下，应该可以达成的工作;而目标则是在现状下，非经过一番特别努力，否则无法完成的较高境界。目标绩效代表公司管理当局，对工作人员追求最佳绩效的期望值。这一目标绩效，常以同业最佳绩效水准为标竿。 绩效评估的人员和方式 评估人员

1.采购部门主管。由采购主管负责评估，注意采购人员的个别表现，并兼收监督与训练的效果。

2.会计部门和财务部门。采购金额占公司总支出的比例甚高，采购成本对公司的利润影响很大，会计和财务部门不但掌握公司产销成本数据，对资金的取得与付出亦做全盘控制，故对采购部门的工作绩效，可以参与评估。

3.工程部门或生产控制部门。若采购项目的质量与数量，对企业的最终产出影响很大时，有时可以有工程或生产控制人员评估采购部门的绩效。

4.供应商。公司通过正式或非正式渠道，想供应商探询其对于采购部门或人员的意见，以间接了解采购作业的绩效和采购人员的素质。

5.外界的专家或管理顾问。为避免公司各部门之间的本位主义或门户之见，可以特别聘请外界的采购专家或管理顾问，针对全盘的采购制度、组织、人员及工作绩效，作客观的分析与建议。

GE公司早在1999年就开始以电子商务方式进行全球采购，整个运行的过程全是透明的，任何公司的价格都在网上，全部公开透明竞价。原有的供应商一时不能适应，一度对电子商务恨之入骨。尽管GE采购非常强势，但整个供应链系统的“链主”还是最基本的市场规律：供需关系决定着杀价的主动方。在全球采购中，当供大于求，求者为主;当供不应求，供者为主。GE逐渐摒弃传统的拼命压价采购方式，不再千方百计逼迫供应商让步，或寻找多个供应商并采取分而治之的方式。现在，GE采用一种新的方式，常常自问“我如何利用供应商的综合实力来增强自己在最终市场的竞争力?”不存在只有GE杀价的情形：在全球的供应链条上，GE大多时候只是其中一个环节，当GE塑料集团成为联想电脑、苹果电脑、摩托罗拉手机、佳能打印机等厂商的供应商时，一样要面对他们的杀价;而最终消费者是一定要“杀”整机厂的价格。整个杀价的链条是完整的，所有环节降低成本的同时也是相互让利的过程。自从GE在中国的采购部门开始让它的供货商采取网上拍卖的方式后，GE从供货商那里得到的报价当年就下降了85%，扣除与协作商约定的共同分享部分，GE的成本约降低30%～50%，有的项目竟达到了60%。

联想投资3000万采用SAP公司的ERP软件后，在2000年初基本实现了ERP。在联想的ERP管理流水线中，总经理和部门经理的权力更多地体现为监管范围的大小，杨元庆有权监察从采购到销售整个流程所有联想8000人的行为，所有采购人员在供应经理那里都是透明鱼，除了沐浴在上级的目光中外，所有人的开支都要经得起财务监管备案的阳光。

评估方式

采购人员工作绩效的评估方式，可分为定期方式和不定期方式。

1、定期方式

定期的方式是以人的表现，如工作态度、学习能力、协调精神、忠诚程度为考核内容。对采购人员的激励及工作绩效的提升并无太大作用，若能以目标管理的方式，即从各项工作绩效指标中，当选年度重要性比较高的项目中若干个定为目标，年终按实际达成程度加以考核，则能提升个人或部门的采购绩效，并且因为对事不对人为考核重点，比较客观公正。

2、定期方式

不定期的绩效评估，常以专案方式进行。例如公司要求某项特定产品的采购成本降低10%。当设定限期一到，评估实际的成果是否高于或低于10%，并以此给予采购人员适当的奖惩。这种评估方式对于采购人员的士气有相当大的提升作用，特别适用于新产品的开发计划、资本支出预算、成本降低专案等。

第四篇：设备物资管理制度

中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 铁四院项目部工程现场物资设备管理制度

物资设备是工程施工的前提，材料质量的好坏、机电设备能否正常运行直接影响工程的质量和进度，必须牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，严把材料质量关，合理分配物资设备资源，以科学发展观，走节约型道路，创优质工程。

为了适应新形势下设备物资管理工作，规范设备物资管理行为，使设备物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰;为了更好、更快的完成铁四院总部设计大楼主体工程，现根据项目实际，结合工程特点，制定以下物资设备管理制度。

一、违反物资管理有关规定的处罚如下：

1. 各工队每日施工所需要的材料，提前三天以书面形式将材料计划上报物资科。未能提前上报材料计划的，影响施工进度，需承担影响施工进度的责任并罚款500-1000元。

2. 进场材料需按不同品种、规格和要求，分区、分批、分类堆码和保管，明确标识;材料的堆码应根据材料的性质、形状、包装、数量及场地条件，采取适宜的形式和方法，堆码整齐、稳固;确保物资、人员安全，方便储运作业，对不符合要求的罚款200-300元。 3. 材料进场后各工队需对发给自己工队的材料做好清点、保管工作，并与物资科材料员办理好交接手续，未办理交接手续进行施工的罚款100-200元。

4. 各工队施工人员在清点、堆放、保管、使用材料过程中应听从物资科管理人员指挥，如遇分歧需共同协商解决。对管理人员的建议置之不理的罚款200-500元。

5. 材料在使用过程中应科学合理、尽量减少损耗，不得因各种天气或人为原因造成材料损坏或浪费。对因施工和管理上的疏忽造成材料浪费的工队按报废材料数量以三倍进价进行罚款。

6. 各工队在倒运其他工点、其他工队材料时，需提前通知物资科人员，在三方人员在场并清点倒运物资数量的情况下方能进行材料倒运。未提前通知物资科人员、擅自挪用其它工点或其他工队材料的罚款300-500元。

7. 对我方管理人员下发的“整改通知单”置之不理或无故延迟整改的罚款200-500元。

8. 各施工队如有偷盗工地材料者，直接移交公安机关处理并对施工队罚款5000元。

二、违反机电、设备有关规定的处罚如下：

1. 使用塔机、物料提升机各施工队必须按项目部有关规定并经机电科批准方可使用，否则一次罚款500-1000元。

2. 各施工队使用物料提升机必须持证上岗无证者一次罚款200 -300元。

3. 未经机电科批准夜间使用物料提升机罚款500元。

4. 各施工队用电必须签订用电协议。未签订用电协议施工队用电一次罚款500元。 5. 施工队用电要自配三级箱与项目部二级箱相接。违者罚款500-1000元。

6. 对私拉乱接不符合规范要求的施工队，无整改机会，直接罚款300-500元。

7. 与机电科签订用电协议的未经机电科批准私自同意其它施工队与你队三级箱接电的罚款2000元。

8. 各工队需对项目部配发的配电箱、电缆线、灯架等工具妥善保管，使用完后需及时退还设备机电科。不能及时退还的按工具、材料进价处以罚款。

本管理制度根据项目部施工的情况制定，将根据实际情况再进一步进行完善修订，新的管理制度未制定之前，以本管理制度为准，望各工队负责人提宝贵意见。

本制度于二〇一三年八月一日起实施。

中铁十二局集团建筑安装工程有限公司

铁四院项目部设备物资科 二〇一四年七月三十日

第五篇：物资设备管理制度

二〇一五年十一月十六日

第一节

物资材料管理制度

一、物资材料管理规范

1、施工所需各类材料，自进入施工现场保管、使用后，直至工程竣工余料清退现场前，均属于施工现场材料管理的范畴。

2、必须由材料库管员进行现场材料的管理工作，材料员的配置应满足生产及管理工作正常运行的要求。

3、现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法。在施工平面图中应标明各种料具存放的位置。

4、项目部材料员必须按施工用料计划严格进行验收，并作好验收记录，有关资料必须齐全。

5、必须设有两级明细账，现场的库存材料应账物相符，定期进行材料盘点。

6、项目部材料员负责外欠材料账款的统计、运输单据统计与核实。

7、施工用料发放规定

(1)施工现场必须建立限额发料制度和履行入库手续。 (2)在施工用料中，主要材料和大宗材料必须建立台账。 (3)凡超过限额用料，必须查清原因，及时签补限额材料计划单。

(4)及时登记工地材料使用单，及时进行材料核算。

二、进场材料质量验收制度

1、对进场材料的规格、外观、性能、数量要认真验收把关。

2、建立健全物资进场验收制度，把好物资验收关，确保进场物资达到标准要求，满足工程需要。

3、对进入现场的各种原材料、成品、半成品，要索取产品质量合格证，建立合格证登记台账。

4、对验收后的物资进行产品状态标识，应写明生产厂家、生产日期等。

5、对合格物资的保管，要根据其性能，作好防护措施，保证物资在保管过程中不发生质量问题。

6、对贵重物品、危险品，按规定把好验收关，及时入库，妥善保存。

7、对不符合质量或规格、数量要求的料具，有权拒绝验收并报有关负责人。

三、工具管理制度

1、通用工具的配发由项目部按专业工种一次性配发给综合队，原则上按使用期限包干使用。

2、通用工具管理由物资部门建立综合队领用工具台账，由综合队负责管理和使用，配发数量及使用期限按料具管理规定执行。

3、通用工具的维修，在使用期限内的维修由综合队负责控制，如发现恶意损毁，则维修费用从综合队工资中扣除。

4、配发给综合队或个人的工具、劳保用品，如丢失、损坏等原则上一律不再无偿补发，维修购置或租赁的费用一律自理。

5、随机(车)使用配发的电缆线，焊把线、氧气(乙炔气)软管等均列入综合队管理，坚持谁用谁管，做到工完料清，及时入库。

6、工作调动或变换工种时,要交回原配发的全部工具。

7、因特殊工程需要特种工具时，由综合队长、提报计划，经现场经理确认，主管领导审批，由物资部采购提供，并建立工具帐本，工程完工后及时收回。

四、限额领退制度

1、严格执行队伍限额领料制度，做到领料有手续，发料有依据。

2、健全各队伍领料台账，完善管理制度。

3、领料额度应根据进度计划及实际需要，由工程部、各队伍负责人共同研究提出，报项目经理批准后执行。

4、现场材料员应根据材料领用计划在额度范围内发料，按规定办理材料出库和领退料记录等，每月做一次统计结算。

5、对特殊用品，执行交旧领新的原则，遗失或损坏应酌情赔偿。

6、节约材料，应及时办理退料入库手续。

7、材料领出后，由各队伍(综合队)负责使用和保管，材料员必须按保管和使用要求对各队伍(综合队)进行跟踪检查、监督。

8、在领、发(或退)料过程中，双方必须办理相关手续，注明用料单位工程和队伍名称、材料名称、规格、数量及领用日期、批准人等，双方需签字认证。

9、搞好限额领料考评，节约有奖，超用受罚。

五、贵重物品易燃易爆物品管理制度

1、贵重物品、易燃、易爆物品应及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格限额领退料手续。

2、存放品易燃、易爆物品的仓库必须和房屋、交通要道、高压线等保持安全距离，仓库要用砖石砌筑。

3、库内要有良好的通风条件和湿度表。门窗应向外开，不要使用通明玻璃，垫板的铁钉不能外露。照明要用防爆照明设备和专用启封工具，并应有消防设备。库区应设置“严禁烟火”标志。

4、有毒物品和危险物品应分别储存在可靠的专设处所，设指定专人负责，严格管理制度。

5、对有毒或有危险性的废料处理，应在当地公安、卫生机构的指导下进行。

6、贵重物品、易易爆物品的发放有项目部专人审批，并做好记录。

六、库存物资盘点检查制度

1、每月月底保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做好明细报表，报上级有关业务部门。

2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因。

3、对库存物资保管员、材料员应定期进行一次自点。在自点中发现亏盈，要及时查明原因。

4、自点自查内容如下

(1)查质量：库存物资的质量是否变化。 (2)查数量：账、物是否一致，单价是否准确。

(3)查保管条件：堆垛是否合理和稳固，遮盖物是否严实，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好。

(4)查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。

(5)查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。

七、收发料制度

1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。凡属他方的责任，应做出详细记录记录内容与事情情况相符合后方可收货。

2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证装箱，磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。

3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。

4、质量检验：一般只做外观形状和外观质量检查的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后做好记录。凡需要进行试验检测的，应由试验室或检测单位，并作出详细签定记录。

5、验收中发现的问题应及时报有关业务部门。

6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，建立台账，以便准确地反映库存物资动态。

7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。

8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。

八、周转材料使用与维修制度

1、建立健全周转材料在使用中的各项规章制度，合理使用周转物资，做到不损坏、不丢失、维修及时，保质保量投入周转周期使用。

2、模板使用后，必须及时保养。

3、对零星配件必须即使回收。

4、建立周转材料的租赁台账，认真核对，及时结付。

九、仓库管理制度

1、建立健全仓库管理制度，严格遵守进发料制度，做到进料按规定验收，按发料单发料，做好明细帐。

2、科学管理，按规格品种分别码放物资。

3、做到账、物相符合。

4、做到发料准确迅速。

5、对特殊物品的保管要做到按其性能分类、分架、分库保管，不得将品易燃易爆危险物品与其他物资混放。

6、作好季节性预防措施。

7、做好物资质量状况的标识。

8、保持库房干净、卫生。

9、作好库房的安全防火工作。

十、材料节约制度

1、加强对物资的计量管理工作，对进场物资严格验收。

2、按照施工现场平面图，合理不止物资的存放位置。

3、严格操作规程，做到用料合理，下料准确。

4、现场设立分拣站，专人负责，将有用物资及时分拣，回收利用。

5、作好材料限额领料工作，严格控制非工程用料。

6、严格执行领发料登记制度，搞好计划用料。

7、实行材料节约奖励制度。

十一、处罚制度

凡违反以上现场材料管理制度的，按照规定酌情进行自罚和处罚，负责部门主观应负连带责任。

1、违反现场材料管理制度而造成现场材料管理混乱的。

2、未执行限额领料制度的。

3、由于管理不严而造成材料丢失和损坏的。

4、由公司检查出问题和失误，责任人不进行自罚，由公司做处罚。

5、违反材料出入库手续，私自少开、多开或任意涂改的，要全额赔偿并予以辞退，情节严重的，送交公安部门处理。

6、对进场材料不认真验收，造成经济损失的，其损失由其个人赔偿。

7、违反操作规程，擅自外借、转租料具造成料具损坏和经济损失的。

8、违反制度，擅自处理废旧物资、料具的。

9、违反公司制度，以物谋私，给公司造成经济损失的。

10、违反公司规定私拿回扣的，一经发现要予以辞退，情节严重的送公安机关处理。

第二节 材料管理的其它相关制度

一、材料采购管理制度

(1)项目部组建后，工程部、计划部根据施工图纸、施工组织编制物资材料采购总计划，该计划包括：钢材、水泥、商品砼、红砖、砂、碎石、片石、石粉、土方、其他特殊材料以及周转材料的数量和进场时间;材料采购计划由工程部编制、合同部复核;

(2)红砖、砂、碎石、片石等地材由项目部联系三家以上材料供应商进行报价，由公司根据材料供应商的信誉、报价和实力择优选择一至两家供应商签订材料采购合同;

(3)钢材、商品砼、水泥及其他特殊材料采购采用招标制，由三家以上供应商进行报价，报价最低者中标，由项目部与中标者签订采购合同;

(4)项目部所需的周转材料应提前两天报计划，经项目经理同意后方可购买;

二、材料结算管理制度

每月 20 日前由物资部门统计上月材料款，完成与材料供应商的核对，送财务部审核，做好本月材料款支付计划。

(1)水泥、红砖、砂、碎石、片石、石粉、土方、商品砼等材料、台班费，每月 20 日前由物资部门统计，送财务部审核，做支付计划。逾期不予结算，后果由责任人自负。

(4)特殊材料可以采用分期支付或供货完毕检验合格后一次支付。由物资部门根据项目部核准的材料数量以及合同单价结算，财务部核查。

(5)项目部采购的零星材料一周内必须报销，逾期自负。每张单据必须注明日期、使用部位或用途，经手人、验收人(或证明人)、项目副经理、项目经理签字确认。

(6)施工耗材和低值易耗的周转材列入项目部成本，回收价值较大的周转材料做好登记回收。

三、试件、原材料送检的管理制度

一、砼、砂浆、抗折试压件送检制度

(1)严格执行公司关于《砼、砂浆、抗折试压制作的奖惩条例》，违者必究;

(2)制作试件前必须先检查试模及作好原材料的准备工作，严格按照公司下发的《试件成型养护的要求》制作养护;

(3)为避免试件在送检过程中出现填错委托单或交接过程中手续不清现象，各工地必须认真填写公司下发的《砼、砂浆、抗折试压件明细台帐》，试验员或其他人员到各工地收取试件必须履行交接手续;

(4)为了杜绝漏送检或过期等事故的发生，各工地负责人必须在浇筑砼当日填写《试件明细表》一式两份，每周生产例会时交试验员一份，工地自备一份;

(5)试件送检后，试验员需及时取回报告单，将复印件两份转送工地(监理一份、工地一份)。工地负责人需将试验强度填写到明细台帐上，并依据报告上的强度作分析，总结经验，下次做试件时加以修正;

(6)如出现试件不合格或超标作废，试验员必须在收取报告的当天通知工地负责人，工地接通知后必须立即准备试件(要认真检查)以便补送。 第三节

机械设备管理制度

一、施工设备管理制度

(一)施工设备管理的购置、更新、改造管理

1、新购置的施工设备，必须坚持结构合理、安全可靠、性能稳定、经济合理的原则认真选型定型。经安装验收合格后,及时入账,纳入固定资产。

2、经常调查研究，做好更新换代工作，及时淘汰性能差、耗能高、不安全、修理改造又不合算的陈旧设备;促进技术进步。

3、对局部不适应使用的施工设备，要经过技术论证，申报批准后进行技术改造，以求达到安全使用，提高效益、技术性能稳定的良好效果。

(二)财产管理

1、凡属固定资产的施工机械设备，都要进行分类建立台账，机械履历书、钉固定资产铭牌。主要机构应建立技术档案，并按规定存档。

2、随时掌握机械设备使用动态，根据施工任务的事情情况，做好内部调配和借用的协调工作。每年年终对所有施工机械设备清查盘存一次，做到账、物、号、金额四相符合。发生亏盈，要查清原因，按固定资产审批权限，报上级处理。

(三)现场施工设备管理

1、对新购置和大修后的施工设备应按规定的走合期及保修期在现场试用评定。

2、按时进行设备检查，平时经常定期或不定期对现场使用的设备进行检查，发现带病运转一律停机，并签发“设备安全定期通知单”限期整改并复查。

3、现场在用的机械由操作人员按规定填写机械运转卡，每月初由机械。

(四)电动机动工具和机械配件管理

各下属单位的震动器、冲击电锤、电钻等电动、机动工具及气压焊接焊接设备等机械零配件，必须由专人负责管理，建立账、卡。每季度编制收、发存报表，做到账、卡相符，并将报表报送有关部门。

(五)技术管理

1、 新购置的机械设备出次安装使用前,项目部物资部、使用单位管理员及有关人员必须熟悉产品的性能结构、操作规程及安装拆卸应注意事项和安全操作规程。安装时有关人员必须在场监护，安装完毕经验收合格并试用运转正常后，才能正式投入使用。

2、需报废设备，必须经签定，设备技术负责人审查核准，按固定资产审批权限，办理报废手续。批准报废后的机械设备应建立帐册备查。

3、做好经常性的培训发证工作，机械设备操作人员必须持证上岗。

4、塔式起重机、汽车式起重机等大中型设备实行机长负责制，中小型设备实行现场专机专人操作制，设现场或施工片机长，负责现场或施工片的机械设备维修、保养及操作人员的安排调配。金属切削机床、汽车等实行专人负责制。

5、掌握机械设备技术状况，及时做好保养、修养工作。大修后的机械设备报公司物业管理科批准后方能继续使用，并如实填写机械修理记录。

(六)使用管理

1、坚持持证上岗，严禁无操作证者上机作业，持实习证者不准单独顶班作业。

2、不属于本人负责的设备，未经领导同意，不得随意上机操作。

3、现场设备均应有防雨、防火、防盗、防破坏措施，并实行专人负责管理。

4、机械设备的安装应严格遵守安装要求，遵守操作规程。安装场地应坚实、平整。起重机类机械严禁超载使用，确保设备及人身安全。

5、设备安装完毕后，应进行运行安全检查及性能实验，经实运转合格，专业职能人员检验签认后方可投入使用。

二 、大型设备安全装拆管理制度

1、大型施工设备的装拆工作，必须由具备相应装拆资质的单位来承担装拆工作。没有装拆资质的单位不得擅自承接任务，否则应负法律责任。

2、大型施工设备装拆前都应编制装拆施工方案，并经总工审批签字后才能实施，并应对施工设备进行检查验收，合格后才能进行安装程序。如不合格应进行检修，合格后方可投入安装，安装前还应对设备的基础进行检验。

3、装拆人员必须经过专业培训，考核合格的方可上岗作业。作业前还必须经过安全技术交底，方可进行装拆作业。

4、装拆时对作业场所应做临时护栏，并设警示牌。严禁非作业人员进入，装拆时要指配专业安全技术人员在旁监护。

5、装拆人员应正确使用安全防护用品和劳动保护用品。

6、安装好的施工设备应进行验收，能正常运转、安全灵敏，并经上级有关部门检验合格后方可投入使用。

三、安全检查制度

1、项目部机械安全检查每月不少于三次，施工队长、操作人员每天普查。

2、按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)对现场实施定期和不定期检查。重点检查机械制动和安全装置是否齐全、有效、可靠;机械设备是否带病作业，是否有异常现象;金属结构部分是否开焊、开裂、变形;连接部位是否牢固、可靠;是否定期保养、清洁;操作人员是否持证上岗;有无违章指挥、违章作业行为等。

3、对塔吊轨道接地装置、机身垂直度等，应定期检查，检测。并认真作好记录，备案待查。

4、对检查中发现的问题要采取相应措施，定人、定时间定措施落实解决，并及时进行复查，填写检查、整改记录表。

5、每次检查后，进行全面评估，对违章指挥、违章操作和事故隐患按照“三不放过”的原则，进行严肃处理，并作好记录，归档备查。

四、使用与维修保养管理制度

1、机械设备应有专人负责管理、使用。凡执行操作证的设备，必须实行“管用结合，人机固定”的原则，执行定人、定机、定岗位责任的“三定”制度。多班作业时，必须要交接班制度。

2、大型设备要委托司机机长，一般设备要委托责任司机。

3、机械设备操作人员要熟悉本机情况，做到“四懂，三会”，即“懂原理、懂结构、懂性能、懂用途，会操作、会维修保养、会排查排除故障。

4、在用的机械设备应保持技术性能良好，运转正常，安全装置齐全、灵敏、可靠。“失修”或“带病”的机械设备不得投入使用。

5、严格执行日常保修、换季保养、走和期保养、停放保养制度。加强机械设备在作业前、运转中、作业后所进行的“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”十字作业，保持设备的应有效能，消除事故隐患。

6、大型机械设备要实行日常检查和定期检查，并作好记录，归档备查。

五、机械设备租赁管理制度

1、为规范租赁经营，提高租赁的机械设备及配件的完好率和质量，减少事故的发生，制定安全责任制度。

2、租赁的机械设备和施工机械及配件，应当具备生产(制造)许可证、产品合格证。生产(制造)许可证，产品合格证，应符合国家有关法律法规和安全技术标准、规范的要求。

3、应当对租赁的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，检测合格后方可租赁。

4、签订租赁协议时，应明确双方安全生产职责。

5、禁止租赁国家明令淘汰的、存在严事故隐患的、超过安全技术标准规定使用年限的、检测不合格的机械设备和施工机具及配件。

6、租赁工作由物资设备部管理实施。