第一篇：管理评审材料样本
管理评审汇报材料
IS09001质量管理体系推行工作报告
采购部
NO.：
自公司运行质量管理体系以来， GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好供应商管理工作，使公司采购的原材料按时、合格，较好地完成了在本部门的推行工作任务，取得一定的成绩。
现将推行工作总结如下：
1.对供应商进行了评估，确认了“合格供应商总览表”，在采购活动能严格按要求进行采购，确保采购产品的质量以满足公司质量管理的要求。
2.对供应商签订了采购合同，完善了供应商档案，对采购物资和交付时间做出了相关规定，
减少了进货检验时的不合格率及供应商交货的延迟率。
3.本部门根据客户交期、物料到厂情况，结合车间已有的加工设备、人员、材料、交期等实际情况制定采购计划，编制采购定单并发放仓库。加强与物料仓、车间的沟通，及时掌握生产进度，对制定的采购工作执行情况进行跟踪，并及时向上级汇报。做好各生产工序的协调与衔接工作，努力提高生产效率，控制物料浪费和仓储物料的周转额度效率。将各种物料在库存期间的损耗降到最低。
4.按照《质量手册》的要求，对本部门负责的采购方面的质量目标进行了的统计分析，自
公司推行ISO 9001：2008标准要求以来，2016，采购交期准时率达97%，完全达到质量目标采购交期准时率达95%以上的要求。
5.通过来料检验供应商所来物料质量稳定，公司近一年来采购的物料没有发生重大不合格现象，也没有因采购物料而造成产品的质量问题发生。
6.本部门的资源配置情况：本部门的资源配置已能够满足生产过程中的需要。在今后的生产工作中，本部门将继续以公司的的质量方针为日常工作中的最高准则，持续改进。严格按照ISO9001标准作业，确保本部门在本厂的质量管理体系中应尽的职责。
7.其他改进的建议，需与其他部门沟通协调的内容：建议各车间申购物料时，如仓库没料或缺少物料时及时反馈到供销部、或常用物料短缺时应及时反馈到供销部，并且在购物料单中注明需求日期。本部门与其他部门沟通良好，暂未出现沟通受阻现象。
编制人：谭凤灵
2016年12月26日
IS09001质量管理体系推行工作报告
业务部:
NO：
根据公司对业务部的工作要求，使公司的业务遍布国内外市场，按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，对员工进行了分工，制定了员工职责，经常进行日常工作检查，较好地完成了IS0900l：2008标准要求在本部门的推行工作任务，取得了一定的成绩，现将推行工作总结如下：
1.加强了客户的管理，建立了“客户档案”等一系列与客户有关的表格，我们坚持把“以
客户为导向’’的观念传达到给员工，并在实际工作中付之行动，在平时的工作中作好和
客户的交接工作和跟踪服务工作，让企业真正亨受到我们产品和服务的特性，我们还多次到客户现场实际了解所需，开拓新业务，为公司的发展起了重要的作用。
2.做好和客户之间的沟通工作，并将产品和服务过程中出现的问题及时处理，力求少犯错
误，提高工作效率，增强顾客满意度。 3.部门质量目标达成状况统计分析
a.在接到客户的抱怨和建议时填写“客户抱怨处理记录”，及时将客户抱怨的事项进行处理，完全达到公司关于业务部质量目标顾客投诉反馈回复及时、有效率为100%的要求，对客户有助于改进工作的建议及时采纳。
b.客户满意度的调查分析，提高产品和服务质量，按照《质量手册》的要求，对本部门
负责的业务方面的质量目标进行了的统计分析，加强对客户满意度调查的组织安排，
收集汇总及统计分析工作，将“客户满意度调查表”以相应方式递交给客户，由客户
在“客户满意度调查表”上打分后交回业务部，由业务部对客户满意度进行汇总分析
形成“客户满意度调查结果统计分析报告”，并上报给总经理，虽然各位客户对公司的
评价各有不同，但总体来说趋于良性。
业务部:
2016年12月26日
生产部
IS09001质量管理体系推行工作报告
NO.：
自公司运行质量管理体系以来，生产部按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，根据公司对生产部的工作要求，使生产管理走向正规化、标准化，对部门员工进行了分工，制定了员工职责，我部立足于管理体系的八项管理原则，以过程方法、系统方法以及PDCA 来规范本部门运作，对员工进行一系列的培训，尤其关健工序，操作人员进行严格考核，使他们能熟悉生产工艺、质量要求、各工序的操作规范，提高个人的工作能力和工作效率。使生产工作有条不紊地开展下去，几个月以来，生产进度和现场管理工作取得了显著成效。
对部门内部人力、设备、设施、工作环境等方面资源的合格安排，向生产过程输入充足合理的资源，保证有效合理的生产。按制定维护保养规程进行设备维护保养，确保生产需要。生产设备的配置大体良好，但个别设备过于陈旧，需要更换，工作环境还应加强改善，比如通风、照明设置、人力资源较稳定，能保证产品生产、质量需要。
1.为了保证生产过程中每一生产工序的质量，开展了安全生产培训，并对产品堆放进行了
定置管理。通过生产过程的巡检、巡查、成品、半成品的抽检、全检成品，确定每一过程保持实现产品质量要求的能力。对不合格品进行适当的处理，以消除不合格所造成影响，同时针对不合格原因进行分析，及时采取相应的纠正和预防措施，防止不合格再次发生。经过培训，生产员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，为公司的发展贡献力量。
2.对生产员工进行了有效的岗位技能技术培训，使得每位员工能更好的完成本职工作，提
高了员工的主观能动性，从而提高了生产效率。
3.生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序，现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛
围提供了良好的条件。
4.制订完善的作业规范，根据生产的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列操
作规范，提高质量工作的规范化、标准化。通过不定期例会等方式，各部门之间互相沟通，，使各部门能准确识别质量要求，使部门之间运作畅顺。
5.认真做好工艺技术文件管理工作，对各工位使用的工艺技术文件进行了复查，各工位使
用的工艺技术文件均保存完整，清晰。
6.按照《质量手册》的要求，对本部门负责的质量目标进行了的统计分析，自公司推行
IS09001质量管理体系以来，2017，加强生产过程产品加工质量的控制，完全达到质量目标的要求，即交货准时达95%或以上和产品一次全检合格率达95%的要求，详情见每月质量目标统计报告。
IS09001质量管理体系推行工作报告
我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把生产工作做得更好，为公司的发展做出贡献。
生产部：
2016年12月26日
设备
NO.：
自公司运行质量管理体系以来，生产部按照质量许可证考核实施细则、GB/T 19001:2008 idt
IS09001质量管理体系推行工作报告
IS0 9001：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，根据公司对生产部的工作要求，使生产管理走向正规化、标准化，制定机器设备检查日常维护保养工作，改进工作绩效，对生产设备管理进行了技能技术的强化培训，几个月以来，设备运行良好，没有出现由于设备故障影响生产计划的达成的情况。
1.为了保证生产设备的工作质量，我们加强了工装管理和日常保养，提高的生产设备的运
转率，降低了生产设备的故障率，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，为公司的
发展贡献力量。
2.对生产员工进行了有效的设备安全操作培训，使得每位员工能更好的操作设备，降低了
误操作导致设备故障影响生产的概率。
3.按照《质量手册》的要求，对本部门负责的质量目标进行了的统计分析，自公司推行
IS09001质量管理体系以来，2016，对故障设备及时修复，完全达到质量目标设备保养完成合格率为99%以上的要求。
4、主要问题及措施：
1) 点检工作没有落实,走形式或者有点检但没有及时作检查记录.. 2) 加强对操作工、维修人员平时工作的检查.
3) 加强设备运行状态的检查及人员的培训,提高其检修能力水平. 4) 加强与其他部门的沟通,按时完成检修计划. 5) 改造部分陈旧设备,完善基础设施.
我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把生产工作做得更好，为公司的发展做出贡献。
设备：
2016年12月26日
仓库
N0.：
自公司运行质量管理体系以来，按照IS0 9001：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，认真严格地做好摆放、标识、盘点及日常进出手续等工作，取得了一定的成绩，
IS09001质量管理体系推行工作报告
现将推行工作总结如下：
1.本部门按时、按计划、按量发放生产所需物料，按计划(采购订单、配备送货单)接受物料入库，做到出入库都有经办人签名，出仓物资
有手续、有审批、有依据。产品储存过程中，根据产品的特性，采取不同的方式进行防护，每天至少对仓库各个位置的物料、产品全部检查一遍，发现问题，及时解决。成品出厂及时装车，做到了准确、及时，按顾客的货期出厂。仓库做到先进先出、帐物、卡一致。2016库存物料、产品没有出过损坏、变质等质量事故 2.按照仓库平面布置图定位整齐摆放成品，用存卡标识清楚，严格执行成品进出仓手续。 3.按照程序文件的要求，严格执行成品盘点工作。
4.按照《质量手册》的要求，对本部门负责的采购方面的质量目标进行了的统计分析，自
公司推行GB/T 19001:2008 idt IS0 900l：2008《质量管理体系要求》以来，帐、物准确率均为100%，完全达到质量目标帐、物准确率98%以上的要求。
仓库：
2016年12月26日
品管部
N0.：
品管部按照IS0 9001：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，认真履行品管部的质量管理职能，在日常质量管理过程中，经常检查日常工作，改进工作绩效，本部门严格按照《检验和试验控制程序》进行进货、过程，最终检验、试验，从原料、半成品、成品
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都进行严格控制，检验有记录，每天进行审核，有效地控制了产品的质量。工作取得了显著成效。 1.认真依据检验程序和检验指导书做好检验工作，确保每月顾客因质量问题投诉不超过二次，极大限度地减小顾客投诉，为公司的质量目标完成做出贡献(这是建立在生产中合格质量的基础上的)，加强了进货、过程和成品检验，确保了产品质量。
2.对检验和试验仪器设备进行校准，根据“检验仪器设备校验计划表”，对公司的检验和试验仪器设备进行了送检，以确保其精确度，充分保证了质检工作的正常进行。
3.按照《质量手册》的要求，对本部门负责的质量目标进行了的统计分析，自公司推行
IS09001质量管理体系以来，2016，客户因质量问题退货次数为0次，完全达到公司对品管部质量目标每月顾客因质量问题投诉不超过一次的要求。
根据公司对品管部的工作要求，为使公司的质量管理走向正规化、标准化，品管部将进一步强化员工职责，加强日常工作督查，对质检员工进行检验技能的强化培训，使质量
检验工作有条不紊地开展下去。
品管部：
2016年12月26日
文控中心
NO.：
自公司运行质量管理体系以来，按照IS0 900l：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好文件控制等工作，较好地完成了各项推行工作在本部门的推行工作任务，取得了一定的成绩，现将GB/T 19001:2008 idt IS0 900l：2008《质量管理体系要求》主要推行工作总结如下：
2016年7月1日起，ISO9001标准正式开始实行，公司积极组织人员对新版标准进行学习理
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解，并在2016年7月份对按照新版标准建立了公司的体系文件。
本部2016文件资料发放分别为A类，B类、C类，按要求填写《文件发放(回收)表》，并保留着详细的归档、发放记录，没有发生过归档不及时，记录不全，损坏丢失现象，达到了质量目标。但由于初次建立文控中心，初期各部门质量记录归档时间较集中，造成“质量记录归档登记表”填写不规范的现象。
为确保文件和记录控制更加规范，文控中心严格按照GB/T 19001:2008 idt IS0 9001： 2008《质量管理体系要求》，对所有文件和记录格式进行了归档，发放等管理工作，确保 各类文件和记录格式的完整性和统一性，强化文件和记录控制，实施规范管理。文件发放、更改应及时，保证各部门能第一时间得到所需要的文件。
我部将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把文件管理工作做得更好，为公司的发展做出贡献。
文控中心：
2016年12月26日
管理部
N0.：
自公司运行质量管理体系以来，按照IS0 9001：2008《质量管理体系要求》、《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训等工作，较好地完成了GB/T 19001:2008 idtIS0 9001：2008《质量管理体系要求》在本部门的推行工作任务，现将GB/T 19001:2008 idtIS0 900l：2008《质量管理体系要求》推行工作总结如下： 1.开展知识技能培训，全面提高员工素质。
a.为确保质量管理体系有效运行，全面提高新老员工素质，开展了IS0900l质量管理知识培
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训，产品加工技巧等培训。
b.为了提高员工的工作技能，开展了岗位技能培训。
c.为应对执法机构要求，还对工作人员进行了有关法律法规的培训。 2.强化人员从业资格管理，确保服务增强顾客满意。
行政部依据各岗位职务说明书，从教育、技能和经验方面为相关工作岗位配备工作人员，建立人员从业档案，以确保从事影响产品质量工作的人员具备必要的能力。 3.基础设施和工作环境的规范管理。
a.对现有办公设备建立台帐，以确定公司已提供的基础设施，当需要增加办公设施时，
由需求部门提出申请，经总经理批准后由管理部统一采购。
b.管理部确定并管理为实现产品质量符合要求所需的工作环境，如噪音、温度、安全等。 4.部门质量目标达成状况统计分析
a.老员工都按“培训计划”参加了由行政部组织的日常培训，申请培训的人员都按
时参加培训，依据实际情况分别采取书面考核、实际操作和口头提问，考核合格率
达100%，确保达成质量目标的要求，即培训合格率达100%。
b.组织全体人员学习IS0900l质量管理体系知识，程序文件内容培训，并对相关内容进
行了考试，考核合格率达100%，确保达成质量目标的要求，即培训合格率达100% 。
我部门将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把人力资源管理工 作做得更好，为公司的发展做出贡献。
管理部：
2016年12月26日
质量管理体系运行情况报告
NO.：
1.质量管理体系实施的主要工作
1.1 2016管理评审以后，通过理顺文件和进一步的督导，部分相对滞后的体系要求在相关部门也取得了良好的改进。
1.2 公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着适用、有效的原则展开，质量体系运行情况良好。
1.3 公司根据产品的特点和产品质量评价控制的需要，制订了一整套包括审批手续在内的产品
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质量形成过程监控于段，这是公司质量管理体系建设最具特色的一部分，为了加强对产品质量形成过程的有效监控，对各项工作进一步细化和标准化，重新制订了工作流程及工作标准。
2.质量方针和目标的贯彻实施情况
2.1 质量方针和目标在审核前已经反复向员工进行宣传。在日常的IS0 9000知识培训中，质量方针的培训始终是一个重要内容，为保证培训效果，行政部今年专门编制了质量方针讲课提纲，这一切有效地保障了质量方针的宣传和贯彻，为质量方针的具体实施创造了条件。
2.2 质量方针和质量目标的实施情况，公司已按照质量方针的要求，建立起质量保证体系，并正式进行/运行，各部门也依据《质量手册》的规定定期对质量目标进行统计分析，从统计分析的结果来看，各部门的质量目标实施结果都达到了预期的要求。
a.为更好地满足客户对产品的需要，公司提出“管理规范、质量一流、信誉至上、产品至优”的口号，将满足客户需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对产品质量的严肃态度，这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。
b.为了让客户得到最大的物质和精神享受，公司制定了相应规范，为产品质量形成过程的各主要环节提供工作指导和验收标准。通过实施规范，不仅从各环节上保证了产品提供的质量，而且培养全公司注重细节的精神也大有帮助。
c.公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现产品质量达标承诺，并对客户进行满意度调查，接受客户监督，2016，还未出现过因公司未执行上述承诺而引起客户投诉的事件，表明无论是公司执行产品质量达标承诺还是员工的产品意识，都在不断提高。公司决不将承诺仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范围，尽力调配好资源，保证产品质量。
d.产品质量的提高，关键是员工素质的提高，公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，专门成立了管理部，统筹公司员工培训工作，建立了新的培训体系，围绕质量管理体系要求、产品质量特点、应知应会、产品加工技巧等进行大量的员工培训，从各项统计分析数据看，员工的质量意识和产品水平确实有一定的提高，促进了质量方针的实施。
2.3质量方针和目标实施的总体评价。通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及质量目标，合乎公司战略目标，也充分体现了客户需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施，自推行GB/T 19001:2008 idt IS0900l：2008《质量管理体系要求》以来，各部门负责的质量目标都按期进行统计分析，都达到了《质量手册》的要求。 3.产品质量状况分析
IS09001质量管理体系推行工作报告
作为生产企业，产品质量始终是值得密切关注和花大力气改进的一大中心问题。公司为切实保障和提高产品质量，结合GB/T 19001:2008 idt IS09001：2008《质量管理体系要求》，在考核、培训、督导、监控方面做了大量的工作。
a.公司通过制定和实施工作指引、工作流程等一系列体系文件，对员工的产品提出规范性要求，使员工在产品时有“法”可依。
b.为提高员工，特别是一线员工的质量意识和产品技能，公司进行了大规模的全员培训，生产企业员工学习ISO 9001知识，学习相关作业文件，学习应知应会知识，学习产品加工技巧，为产品质量的提高打下了良好的基础。
c.按照ISO 9001要求，建立了以生产流程监控机制，从而有效地解决了产品质量的有效性问题。
3. 工厂的组织结构及资源状况：
a、现有组织结构在基本上能满足现有质量管理体系要求，结构比较合理有效。
b、资源配备情况：加工设备、基础设备基本上能满足体系要求，人力资源方面部分员工文化素质较低，仓库场地过于拥挤，但还能够满足现有生产规模。
4.内部审核和不合格项纠正实施情况
公司于2016年7月22日进行了内部审核，此次内部审核是公司按照ISO9001:2008《质量管理体系要求》建立质量管理体系后的第一次内部质量审核，审核情况详见“内部审核报告”。内部审核共发出内部审核不合格报告2份，分布于行政部及设备，涉及6.2.2和6.4基础设施。
5.质量管理体系目前的运行情况描述
5.1在质量管理体系诸要求中，目前2.1、4.2.
2、4.2.3、4.2.
4、5.4.1、5.4.
2、5.5.1、
5.5.2、5.5.
3、6.1、6.2.
1、6.2.2、6.
3、6.4、7.
1、7.2.1、7.2.
2、7.2.3、7.3.
1、7.3.2、7.3.
3、7.3.4、7.3.
5、7.3.6、7.3.
7、7.4.2、7.4.
3、7.5.1、7.5.
2、7.5.3、7.5.
4、7.5.5、7.
6、8.1、8.2.
1、8.2.2、8.2.
3、8.2.4、8.
4、8.5.2、8.5.3已处于正常运行状态， 6.2和6.4基础设施存在的问题在2016年7月22日的内部审核后已得到解决。
5.2目前公司产品质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果，应尽快出台公司质量培训大纲，增强质量培训的系统性，使质量管理由零散的方式向系统的方式转变。 .5.3质量记录的控制还需要进一步加强，从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录
IS09001质量管理体系推行工作报告
的填制则问题较多，丰要表现在完整性和规范性达不到要求，需要各部门在日常工作中加强检查，发现问题及时处理。
5.4 IS09001是一个允许和需要不断改进的体系;在改进的来源方面，虽然抽查、督导是很重要的，更重要的应该是自我监督、自我检查、不断自我改进的习惯，与此相关的是审查执行力度也应该进一步加强。
管理者代表：
2016年12月26日
IS09001质量管理体系推行工作报告
质量管理体系运行情况报告
NO.：
1.质量管理体系实施的主要工作
1.1 公司在2015年12月全面根据ISO9001:2008的要求，建立了公司的质量管理体系，在2016内部审核以后，通过理顺文件和进一步的督导，部分相对滞后的体系要求在相关部门也取得了良好的改进。
1.2 公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着适用、有效的原则展开，质量体系运行情况良好。 2.质量方针和目标的贯彻实施情况
2.1 质量方针和目标在审核前已经反复向员工进行宣传。在日常的IS0 9000知识相关培训中，质量方针的培训始终是一个重要内容，为保证培训效果，行政部今年专门编制了质量方针讲课提纲，这一切有效地保障了质量方针的宣传和贯彻，为质量方针的具体实施创造了条件。
2.2 质量方针和质量目标的实施情况，公司已按照质量方针的要求，建立起质量保证体系，并正式进行，各部门也依据《质量手册》的规定定期对质量目标进行统计分析，从统计分析的结果来看，各部门的质量目标实施结果都达到了预期的要求。 3.产品质量状况分析
作为生产企业，产品质量始终是值得密切关注和花大力气改进的一大中心问题。公司为切实保障和提高产品质量，结合GB/T 19001:2008 idt IS09001：2008《质量管理体系要求》和《出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则》，在考核、培训、督导、监控方面做了大量的工作。公司的产品也根据具体要求在内部进行了相关的测试，测试结果合格，正组织送至省检测中心进行型式试验。
4.质量管理体系目前的运行情况描述
4.1目前公司产品质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果，应尽快出台公司质量培训大纲，增强质量培训的系统性，使质量管理由零散的方式向系统的方式转变。 4.2质量记录的控制还需要进一步加强，从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录的填制则问题较多，丰要表现在完整性和规范性达不到要求，需要各部门在日常工作中加强检查，发现问题及时处理。
4.3 公司在各款产品的测试方面也按照和《出口危险货物包装容器生产企业质量许可证考核实施细则》规定的项目进行了全面的测试，添置和更新了相应的测试装置，并对品管部人员进行了多
IS09001质量管理体系推行工作报告
次的培训，务必使公司的质量管理人员全面掌握产品的质量和测试要求，目前培训和运行的效果良好，质量管理已经按照体系的要求步入正常监控的轨道。 5. 下次汇报定于2017年6月30日。
管理者代表：
2016年12月26日
第二篇：高会评审业绩编写样本
工作业绩的写法要围绕所在省市的评审要求来写：我先举例，LN省高会的评审中对工作业绩要求满足以下几点: 1.系统地掌握会计理论知识和相关专业知识，基本了解国内外财会理论研究最新动态; 2.熟悉会计及相关的法律、法规，具有较高的政策水平;
3.有制定行业财会制度，主持一个地区、一个行业或一个大中型企业或事业单位会计工作的经历;
4.具有丰富的实务工作经验，精通业务，有解决实际工作中复杂的会计问题的能力，并参与本行业或单位管理决策，取得显著的成绩;
5.有较强的会计理论水平，公开发表、出版有较高水平的论文、著作; 6.有培养会计专业技术人员和指导会计师工作的能力;
7.有运用外语获取信息和进行学术交流活动以及运用计算机处理有关信息; 8.具有良好的职业道德和敬业精神。
在写工作业绩时，参评者要严格围绕以上要求一条一条写，具体内容，各人各异， 做好财务主管应具备的素质 道德素质
诚信第
一、操守为重• 敬业爱岗• 同舟共济、以企业为家 知识素质
• 微观与宏观经济学知识• 熟练掌握会计知识• 相关的专业知识• 了解企业各方面全盘知识
职业素质 对上司：*要认真的担负起自己的责任。*尊重并执行上司的决定。 *欢迎上司的指导与培养。 *以自己的实际工作为上司排忧解难。
对下属： *要予以帮助、扶持。 *给他们以成长和锻炼的机会。 *搞好与下属的关系，提倡团队精神。 *充分调动他们的工作积极性，共同完成理财重任。 *协助下属达到他们的工作目标。 *保持充沛精力，乐观与自信，让你的下属在困难情况下保持昂扬的斗志。 做好财务主管应具备的能力
理财能力
决策能力
领导能力
专业能力 创新能力
协调能力
表达能力
组织能力
应变能力
意志能力
在主办职位上，从能力方面哪些较为重要? 做好财务主管应讲求艺术
领导艺术
授权艺术
激励艺术
语言艺术 批评艺术
表扬艺术
开会艺术
运筹艺术
调节艺术
沟通艺术 做好财务主管应有的观念
竞争观念
“物竞天择，适者生存” 经济效益观念
在筹资、投资以及资金的运营上，要讲投入、产出;在日常财务管理上，要注意降低成本，提高资金利用率，使得“开源”与“节流”同时并举，更好实现企业管理目标。
时间价值观念
资金的时间价值： “今天1元钱不等于明天1元钱”。一定量资金在不同时点，其价值量是不同的，要重视时间价值的存在。 风险价值观念
市场经济中充满了各种各样的风险，如何在风险与报酬之间进行选择，是所面临选择。 财务公关观念
财务主管不只是关门算账，对外需要税务、银行、物价等部门的支持，对内与各部门的协调，得到各部门的配合，无论需要支持还是需要配合，都需要沟通。 良好的个人形象观念
个人威信来源于自己扎实的业务水平和对重要事项能果断和公正的处理。
在为人方面，要宽容和慎言; 在处事方面，要果断和明智;在工作安排上，不可优柔寡断，要有自己明确的工作原则; 布置下属的工作，要说一不二，言出必行， 树立良好的工作形象。
现有的各级财务主管的理财观念、能力、形象与要求有无差距，还有哪些方面有待提高?
上司对你的希望或要求之一
是一个策略型。能根据企业策略，设计和建议经营、管理策略，并对集团经营主生直接影响;或能对本部门产生一定影响，同时又是经理决策的参谋与助手。 上司对你的希望或要求之二
具备创新理念和意识，在工作范围内，采用新的方法与手段，使你的部门管理、技能、精神不断的提升。 上司对你的希望或要求之三
不折不扣的按时、按企业要求完成任务，使你的能力正常发挥。 上司对你的希望或要求之四
一切从企业利益出发，代表公司的利益。 上司对你的希望或要求之五
对下属有足够的领导及激励能力,通过调动积极性,发挥下属作用。 上司对你的希望或要求之六
从企业的整体战略出发，有全局的观念，并有协调能力。 上司对你的希望或要求之七
1 、 你的业务素质与知识层面及工作经验，能满足工作需要，起到指导与指挥的作用。 上司对你的希望或要求之八
在资金的支配上，起到“守关把口”的作用，在财务管理上做好预测与分析。 下属眼里的财务主管
1、维护本部门的利益，少接任务多请功。
2、包容下属的不足，有应对突变事故的能力。
3、对上司有影响力，能为下属说话。
4、能团结你部门的每一位，但又要清楚自己是一个管理者。
5、在必要的时候，敢于对自己的上司提出不同的意见。 如何传导与分解工作程序
——怎样既能完成你的上级赋予你的职责，又能调动你的下级，使你承上启下，圆满的达到工作目标。 首先要清楚总经理：
1、一定时期内的企业战略目标
2、总经理的重点要求——会计工作与国际接轨 与国际接轨的目的
1、实施财务预算管理。
2、引进先进的财务管理理念。
3、实现税务、财务事项的事前控制与事前筹划。
4、实现会计工作的规范化、系统化、专业化、科学化。
清楚上司对你的要求时计财部应该依据企业的整体战略目标，接受与理解上司对你及你部门的目标要求：
制定本部门的财务工作战略
制定措施与手段，保证目标的完成
计财部的工作目标
1、加强预算管理体系，保证工作的计划性，保证经济指标的完成。
2、提高财务管理水平，以筹划为先导，以事前控制为目标，提高财务控制力、降低成本、降低费用、实现效益最大化。
3、实现会计核算标准化、规范化，以适应企业的发展，为企业的决策提供准确的财务信息。
保证目标实现的措施与手段——完善财务核算与管理的新组织架构 设立资金预算部
使资金的收与支在计划中实现，实施财务控制、财务分析，为各项指标的分解与考核提供必要的信息与资料。
设立财务管理部
—实现财务管理的监督
1、设立稽核岗位：提升会计基础工作，达到及时发现、及时解决、及时对存在问题反馈，使问题控制在事前与事中。
2、设立税务管理与筹划岗位：使相关税务知识及时的贯彻，掌握好国家政策法规，使企业无论在资本运作上，还是在经营活动中，都能充分利用好政策，使企业能达到在筹划的基础上进行和实施再扩大、再发展，减少先干后解决的被动工作方式。
3、设立制度建设岗：在企业与部门的架构上，以工作目标为宗旨，以财政法规为依据，完善制度与流程的建设，使会计核算、财务管理快速、高质的在制度规范下标准运行，同时不断完善岗位工作标准与责任制，使会计行为达到规范化。
4、设立考核与培训岗：使之结合岗位工作标准，使部门能时时掌握工作中不足、及各岗位工作完成情况，以利于不断了解、不断完善、不断调整，促进会计工作标准化早日实现。
设立财务核算部
结合企业新架构，采取会计委派制管理方式，实施横向管理，分别核算，结合各中心经营导向及战略目标，建立两个会计核算中心，系统的反映各中心的财务信息。
在会计工作专业化基础上，实现会计工作标准化、会计核算系统化。
集中精力及时,准确的将财务信息提供给决策者、经营者。
各部财务主管应该
培训à工作计划à目标分解à任务导向à
依据计财部的工作目标和各部岗位职责，建立保证目标的实施手段，并分解责任制和建立规范运作措施。
三、具体的写作步骤可以参考：
一是先简要介绍自己是基本情况，如现任职称、任职时间、毕业学校、政治面貌、现从事的专业技术工作。担任那些社会职务。
二是自己政治思想，工作态度，履行岗位职责情况。 三是详细地叙述自己任职以来从事的专业技术工作。有那些创新，取得那些突破，通过那类鉴定，获得什么奖励，专家对此评价。 四是发表那些论文。 五是获得的奖励。 会计业务自传简历
姓名： 沈 德 书 性别： 男
地址：荣县财政局
经历：
1977.7——1979.7 在荣县古文小学读初中
1979.9——1982.7 在自贡市农业学校学习
1982.7——1984.10在原荣县河东乡人民政府工作。从事农村财务管理工作。
1984.10—2004.2在荣县农业局工作。从事会计核算和计划财务管理工作。
2004.2—现在 在荣县财政局工作。从事会计核算工作。
学历：
* 自贡农业学校农学专业毕业(中专)。
* 西南财经大学会计系会计专业自考毕业(大专)。
* 四川师范大学政法系经济管理函授毕业(本科)。
* 参加四川省农村经济管理干部培训教育， 获结业证书。
* 参加会计电算化培训教育， 获四川省会计电算化结业证书
* 参加中央财经大学继续教育培训班，获结业证书。
* 参加全国计算机等级考试通过1级考试，获合格证书。
* 参加中国注册会计师考试二科合格。
* 参加中国注册税务师考试二科合格。
* 参加全国高级会计师考试获得国家高级会计师资格。
经验：
1982-1984年期间，担任原荣县河东乡政府辅导会计、经济员和农村经济管理站站长，负责农村会计核算和全乡农村经济管理工作，由于下属的村组多，农村经济管理工作情况复杂、综合性强，我工作积极主动，细致认真，妥善解决各种疑难问题，得到了广大农民和领导的好评。随后被调到荣县农业局工作。
1985-1987年在荣县农业局负责全县农村会计核算工作，由于区乡会计人员业务参差不齐，通过培训提高了他们的素质，也展示了我的会计水平，随后抽调到重点工程项目荣县商品粮基地办和荣县优质柑桔基地办主持计划财务工作。
1987-1993年期间，主持荣县商品粮基地办和荣县优质柑桔基地办的计划财务工作，通过编制计划、审核会计凭证、进行会计核算、会计档案的装订、整理及资金筹措工作，本人勤奋工作，责任心强，积极地进行组织协调，使有限的资金发挥了应有的效益，保证了建设任务的顺利完成，经省市领导和专家一次验收合格。荣县商品粮基地办由于成绩显著被国家农业部评为先进集体。承担的农业基本建设统计工作年年被自贡市农业局评为一等奖。
1993-2002年期间，先后担任荣县农业局的经济师、会计师，负责荣县农业技术与物资服务的计划财务管理工作，拟定了财务管理办法，培训了区乡农业技物财会人员，主讲了《会计制度》，规范了管理，提高了效益，受到了上级的好评。编制了一九九六年到二OO二年荣县农业局财务决算，拟写了财务决算说明，我编制的财务决算基本上年年被自贡市农业局评为一等奖。
2003年，担任荣县农业局会计师、主办会计，承担农业局系统计划财务管理工作。通过编制部门预算，进行年终决算，编制了二OO三年荣县农业局财务决算报告，被自贡市农业局评为一等奖，同时受到荣县财政局的好评。
2004-现在，在荣县财政局担任代理会计，负责编制、审核、记录会计凭证、帐、会计档案的装订及整理工作，由于本人虚心学习，勤奋工作，责任心强，按时完成了各项工作任务，受到了财政局领导的好评。
技能：
*有较好的写作能力。
*具备本专业会计学、电算化的知识。
*工作中较深入地学习了微机应用的软硬件的知识。尤擅长操作财务软件和OFFICE办公软件，例如： 金蝶等软件及word、excel，能编辑出漂亮的文章，能制作美观统计分析 图表。 熟悉WINDOWS 操作环境。本人知识面较宽，吸收新技术，适应新工作环境。
*本人为人稳重，人际关系 好。 虚心求教，锐意进取。工 作认真，精益求精，善于思考，有较强 适应能力。爱好：看书学习。
我希望在工作中能有效的使用自己的专业知识和技能。希望通过更多的培训和工作机会，不断发挥自己的才干，不断接受新的挑战。
会计业务自传
我叫沈德书，1982年7月毕业于自贡市农业学校农学专业(全日制)，系统地学习了规定的农业基础理论和专业知识课程。1991年毕业于西南财经大学会计系会计专业(自考大专)，1996年毕业于四川师范大学政法系经济管理专业(函授本科)，系统地学习了会计、经济基础理论和专业知识。1982毕业后分配到原荣县河东乡政府工作，1984年到2003年在荣县农业局工作，2004年起在荣县财政局工作。从事会计专业工作已22年。
1982年我被分配到原荣县河东乡政府后，首先担任辅导会计工作，通过一时间对农村工作了解，熟悉农村政策，积累了农村工作经验，加强了组织纪律观念和细致的工作作风。1984年1月，我任该乡农村经济管理站站长，进行了农村会计改革，实行了农村专业会计制度，完善了农村承包责任制，指导了农村会计核算。针对村组多，农村工作情况复杂，综合性强，我工作积极主动，认真细致，妥善解决各种疑难问题，工作在基层，锻炼了我不怕吃苦的工作精神，我能够应付连续作战的工作任务，都能够认真完成好每一项任务，得到了广大农民和领导的好评。由于工作成绩突出，1984年10月被调到荣县农业局工作。首先领导安排我负责农村会计的辅导工作，由于当时全县农村经济管理干部素质参差不齐，农村会计制度正在完善之中，通过对他们的培训，提高了他们的素质 ，同时也丰富了我自己。我参加四川省农村经济管理干部培训《农业会计》获得第一名。通过学习和培训展示了我的会计能力和水平。1987 年被抽调到重点工程项目荣县商品粮基地办和优质基地办主持计划财务工作，通过编制基建计划，进行会计核算，编制基建决算，报送基建报表等一系列工作，使我积累了不少实际工作经验，增强了业务能力，这对我能够全面熟悉和掌握基本建设会计业务工作和在以后工作中指导解决业务中的疑难问题奠定了基础，也使我的组织领导能力得到了锻炼。荣县商品粮基地和荣县优质柑桔基地由于本人勤奋工作，强烈地责任心和事业感，积极地进行组织协调，使有限的资金发挥了应有的效益，保证了建设任务的顺利完成，经省市领导和专家一次验收合格。荣县商品粮基地办由于成绩显著被国家农业部评为先进集体。承担的农业基本建设统计工作年年被自贡市农业局评为一等奖。1993年我被自贡市经济技术中级评委会评为经济师。
1993-2002年，先后担任荣县农业局的经济师、会计师，负责巩固完善荣县商品粮基地建设、荣县农业技术与物资服务的计划财务管理及农业事业财务管理与核算工作。巩固完善商品粮基地建设的计划财务管理由于我有了经验，工作更加细致，管理更加规范效益更加明显，因此四川省农业厅审计后认为：建设资金全部到位，计划合理，管理科学，使有限的资金发挥了应有的效益。在农业技术与物资服务管理中，我拟定了财务管理办法，培训了区乡农业技物财会人员，主讲了《会计制度》，规范了管理，提高了效益，受到了上级的好评。编制了一九九六年到二OO二年荣县农业局财务决算，拟写了财务决算说明，我编制的财务决算基本上年年被自贡市农业局评为一等奖，同时也受到荣县财政局的好评。1994年针对商品粮基地建设我 撰写了《加强商品粮基地建设，发展农村经济，增加农民收入》在四川省农业计划财务研讨会上交流，并发表在《四川农业计划财务》1994年第二期上，对全省商品粮基地建成后如何管理和提高投资效益起到了一定的指导作用。1996年我在农业技术与物资服务管理中拟写了《浅谈进一步加强农业社会化服务体系建设》的文章 ，发表在《自贡农村经济》1996年的第一期上，指导了全市农业技术与物资服务工作，受到了好评。1994年参加全国会计专业技术资格考试，获得省定会计师资格。
2003年，我担任荣县农业局会计师、主办会计，承担农业局系统计划财务管理工作。通过编制部门预算，进行年终决算，编制了二OO三年荣县农业局财务决算报告，被自贡市农业局评为一等奖，同时受到荣县财政局的好评。拟写了荣县农业局《沼气工程项目财务管理办法》、《跨世纪青年农民培训项目财务管理办法》。撰写的《大力推进蔬菜产业化，努力提高市场竞争力》在四川农业计划财务研究会川南片区研讨会上交流。由于我工作勤奋，认真负责，成绩显著，在2003考核中评为优秀等次。
2004-现在，在荣县财政局担任代理会计，负责编制、审核、记录会计凭证、帐、会计档案的装订及整理工作，由于本人虚心学习，勤奋工作，责任心强，按时完成了各项工作任务，受到了财政局领导的好评。参加全国高级会计师考试成绩合格。
在日常的工作中，我主张发扬团队精神，在部门与部门工作交接过程中，没有绝对划分，当一个部门或个人的工作没有做到家时，对方不应认为不是自己的事就高高挂起，而应当本着积极的工作态度帮助对方完成任务，达到下一步工作的要求。因此，在我所在的部门，与其他单位和部门的关系都非常融洽。
在计算机应用方面，通过自学，掌握了计算机基础知识和实际操作技能，可以操作有关财务软件，如开始使用万能财务软件记账，后使用金蝶财务软件。推行计算机输入凭证，及时查帐，加快了会计数据的输入速度，提高了会计核算的质量。将手工凭证变为机制凭证，使凭证外观不仅美观，而且准确，没有涂改现象，在财务检查中得到的上级领导的表扬。我擅长使用微软公司的office系列软件，能够编辑精美的文章，制作负责美观的统计分析图表。这些技能在财务工作中能够帮助我编制财务计划、财务情况说明书，使进行财务分析和介绍财务成果时，更生动、更具体、更形象。有利于财务工作的开展。
我非常重视自己的再教育，1987年参加了四川省农村经济管理干部为期三个月的培训，我利用业余时间自学西南财经大学会计专业课程1991年获得自考大专毕业证书，函授学习了四川师范大学经济管理专业的课程获得大学本科毕业证书。在荣县同创电脑学校自费学习了计算机知识，参加全国计算机等级考试获得一级合格证书。还学习了计算机会计电算化，参加中国注册会计师、中国注册税务师考试，学习研究会计理论和应用问题。丰富了知识，开阔了眼界。
22年的会计工作经历是我丰富知识，增长才干的过程，学识水平，业务能力有了相当大的提高。我之所以能够从一个乡农村经济管理部门调到县主管部门，进而调到财政综合部门 从事财务会计工作，是理论和实践结合的结果，是团队精神的作用。在今后的工作中，我要不断摄取新的知识，开拓进取，在理论修养方面要有更深的造诣，为我国的会计事业做出应有地贡献 基建财务电算化
基建财务由手工核算到电算化核算，实行基建财务电算化，促进基建会计核算的规范化。我单位基建财务的特点是同时涉及××部、××部两部委下达基建计划的核算，基建项目多，款源多，核算量大，如利用××部提供软件采用单一账套核算，年终决算无法区分各自的计划完成情况，导致年报数字不实，如何运用××部提供软件核算××部的账务是一个难点 本人担任基建核算主管，完成基建财务电算化初始工作，实现手工核算到电算化核算的平稳过渡。针对我单位基建核算特点提出“一套核算系统，两个核算账套”的解决方案，解决了××部基建核算系统无法核算××部基建财务的账务处理问题，确保单位基建核算的完整性，得到××部××司的肯定，并依据我单位建议，修改核算软件。
基建财务核算管理
负责全单位基建财务核算日常管理，完成××部和××部下达基建投资计划的会计核算。严格执行基建计划，确保基建核算任务的完成。与××部××司和××部财务司保持良好关系，2001-2003年高质量完成基建财务决算报表的编制工作。 负责全单位基建财务核算管理工作。2001年完成基建核算5470万元，2002年完成基建核算6661万元，2003年完成基建核算17983万元。独立完成2001-2003年基建财务决算报表编制，参与××部、××部基建财务决算报表汇总工作。2001-2003年获得单位“××杯”评比一等奖
财经审计
围绕单位中心工作，充分发挥内审职能，为单位管好、用好经费，保障资产安全完整，提高资金使用效益作出努力。开展财经审计：包括经济责任审计、财务收支审计、专项审计调查。工作中与单位内各部门保持良好沟通，为单位防范经济风险服务;为提高资金使用效益服务;为解决经济活动中突出矛盾服务，保证单位经济秩序正常运转。
作为财经审计项目主审，2004年完成经济责任审计*项，财务收支审计*项，专项审计调查*项，提交审计报告**份，审计资金**亿元。2005年完成经济责任审计*项，财务收支审计*项，专项审计调查*项，审计金额**亿元，提交审计报告**份。
科研经费决算审签
按照国家关于科研经费管理办法的有关规定，开展对我单位国家****基金资助项目、××××专项科研基金资助课题等科研项目经费决算审签，加强对国家****基金资助项目等科研经费支出的监督和控制，确保科研工作的顺利开展和经费的有效使用。
作为科研经费决算审签的主审，2004年完成国家****基金资助项目经费决算审签**项，审签金额****万元。2005年完成国家自然科学基金资助项目经费决算审签**项，审签金额****万元，2005年完成××××学科点专项科研基金决算审签**项，审签金额****万元。向科技处提交书面报告，建议修改我单位科研经费管理办法。
审计制度建设
按照××部内部审计工作规定要求，结合我单位实际，起草审计制度，规范我单位审计工作。 独立起草了《××科研经费决算审签办法》，《××内部审计工作规定》《××审计人员职业道德规范》《××财务收支审计办法》《×× “***”工程专项资金审计办法》作为主要成员参与起草了《××审计档案管理办法》《××内部控制规范指南》等7个规范审计工作的文件。
科研课题研究
1.
参与××部××计划课题“审计质量控制研究”,课题经费6万元2.
××部科研课题 “××系统效益审计研究”的研究。课题主要研究我国××系统开展管理与效益审计的必要性、审计模式、内容、方法等，课题经费10万元。3.
发表学术论文6篇、专著1册
本人参与××部课题“××系统效益审计研究”的研究，参加人排名第一，本人承担资料的搜集、整理工作，并参与“我国××××管理审计研究”报告的撰写工作，承担报告中第三部分“××管理审计的内容及评价指标”撰写工作 厂党委、行政以及局财务处的正确领导与大力支持下，我厂财务工作在任务繁重、资金吃紧、竞争激烈的不利局面下，逆水行舟、迎难而上，坚持以全面预算为基础，以资金管理、成本控制为中心，通过管理创新、制度整合、夯实基础工作、加速财会职能转变，为确保厂生产经营和深化改革目标的顺利实现，奠定了厚实的基础。全年实现销售收入
亿元，取得历史最好成绩;完成利润万元，比上年增长
。自**年起，收入与利润连续四年持续增长，是建厂
年来成绩最为突出的一年。回顾全年，我厂财务工作主要做了以下几个方面的工作：
一、强化预算管理，转变费用控制模式，力保经营目标实现。
年初，
确定我厂利润指标
万元，下半年又调增为
万元。要想完成指标，困难重重，对此我们从局整体利益出发，在认真分析各项利润增减因素、反复测算与平衡后，重新调整与分解了预算指标，通过完善预算管理制度，严格控制费用开支，确保了生产经营的良性循环。
1、科学合理编制预算。
我们遵循"自上而下、自下而上、上下结合"原则，进一步健全了“厂预算委员会 — 财务科 — 基层单位、科室、子公司”的三级预算编审体系。厂预算委员会是厂预算管理工作的最高领导机构，由厂长挂帅，厂领导、三总师、财务等科室领导组成，使预算编制工作具备了较强的权威性;财务科作为各项财务收支预算的实际审定、平衡汇总以及主要监督与考核部门，严格把关、精心编制，使预算编制具备了较强的专业性;同时注重调动各基层单位、科室参与预算编制的积极性，力求预算客观务实、切实可行。另外，我们根据产销计划，将企业的一切生产经营行为纳入预算管理，从源头上杜绝资金体外循环、效益流失。为压减非生产性开支，我们细化预算科目，将可控费用层层分解到各科室，明确科室领导为本科室费用消耗的负责人，做到预算管理人格化。
2、加大预算监控力度，以预算为基础积极转变费用控制模式。
针对往年预算管理“重算轻控”失之粗放，仍大有潜力可挖的局面，我们通过编制《
厂费用定额本》，加强了对经济业务的事前控制。定额本按科室与可控费用明细编制，明确各科室开展经营活动必须先由财务进行费用测算审核后，可开展相关业务;对费用违规超支的业务，财务有权不予受理，将费用超支业务控制在发生之前。财务人员在费用本上随时结出费用消耗情况，实现了费用节超的实时反映，使预算执行情况以及出现的重大偏差得以及时反馈到有关部门。定额本由各科室保管以充分调动其降本增效主观能动性。“定额本”制度实施后效果明显，各科室费用控制积极性明显加强。如供应科主动向财务提出了材料运费必须先由其采购主任逐一审核后，再送财务审核结算的建议，经过层层把关，全年共计拒付不合理材料运费
万元。
3、健全预算调整程序，强化预算执行的刚性。
我们明文规定，预算一经批准下达，不得随意更改，赋予财务人员对违规、违纪业务即使有科室领导签字且费用未超支也有权不予受理的权限，强化了会计监督职能，维护了预算执行的刚性;此外我们充分预计到企业经营指标可能发生较大变动，规定各科室上半年费用消耗不得超出预算指标的40%，以确保经营目标一旦发生重大变动，财务运作不至失控。同时规定科室因业务需要调整预算指标，必须提出详尽的书面材料，报经预算委员会讨论通过后，方可调整，进一步健全了预算调整程序。以上措施为我厂顺利的度过利润指标由年初的
万元调增至万元
的难关奠定了有力的基础。
通过加强预算管理，我厂
年管理费用中运杂费较去年减
万元，办公费减少万元，图书资料、会议费、团体会费、联网费共计减少
万元，销售费用减少
万元，主要财务指标均控制在预算内。
二、加强资金管理，为生产经营保驾护航;内部挖潜，向管理要效益。
2001年，我厂新产品明显增多，
等超大型设备均是首次生产，资金占用十分庞大，出口
更是厂抢占南美市场的第一炮，能否如期交货直接影响到工厂的未来发展。对此，我们冷静分析形势，进一步加大了资金管理力度，既保证了重点项目的资金使用，同时满足了日常经营的资金需要。
1、强化资金管理，统一调配。为确保有限的资金发挥出最大的功用，我们根据既定经营方针，结合现金流量情况，定期召开资金平衡分析会议，对重大的资金投向及运作，坚持主管厂领导、总会计师、财务等部门“共同决策，多级审批”制度，确保有限的资金用在刀刃上。日常资金管理，我们坚持“统筹平衡，集中调配”原则，妥善安排资金运作，加强了资金管理的计划性与效率性。
2、多管齐下，加速货款回笼;灵活筹资融资，提高资金使用效率。
一是严抓销售管理，加速货款回收。我们将货款回收指标细化到人头，直接与销售人员经济利益挂钩，多次派财务人员到各
市场协助销售人员催收货款，积极对帐签认。全年累计回收货款亿元，应收帐款周转天数较去年缩短27天。同时在难以取得现款时，我们努力争取客户开出承兑汇票，再背书转让给我们的供应商，以减少采购付现成本，同时确保了紧要物资的供应，也避免了因票据贴现而增加利息支出。
二是多方筹资，力保生产正常开展。我们多方沟通关系，向银行及上级部门反映困难，全年累计筹得借款
亿元，保证了厂生产经营、基本建设的需要。其次在承兑汇票申请难度加大的情况下，我厂以较好的业绩与信誉，得到了金融机构大力支持，在广华工行的帮助下，我们在省工行申请办理承兑汇票
万元，有效缓解了资金不足的燃眉之急。由于资金及时到位，确保了
及时生产与交付，成功打响了我厂进军南美市场的第一炮，为厂赢得了更为广阔的市场空间。
3、内部挖潜，积极盘活存量资产。我们充分利用
开展财产清查工作的契机，开展了全厂范围的全财产清查工作。多次下发通知敦促各单位将不良资产移交有关部门进行集中归口管理，确保资产的安全。鼓励各单位对积压、不良资产修旧利废，效果明显，全年盘活资金
万元，回收现金
万元。
4、严抓管理，杜绝效益流失。我们针对外揽活管理中的薄弱环节，对外协产品的定价、审批、结算制度加以了完善。防止了生产单位与客户间的“黑箱”操作，强化了外协产品物流、资金流的双向管理，明确了生产、质检、保卫以及财务等部门之间的职责权限与工作程序。此外为提高生产单位对外揽活创收的积极性，我们适度提高了生产单位对外创收提成比例，为最大限度的杜绝外揽活收入流失、“小金库”等腐败现象的产生提供了有力保障。
三、强化成本管理，通过管理创新,不断提高主营业务盈利水平。
1、健全成本控制制度，我们针对产销量大幅上升，原有成本控制办法有失粗放的情况。结合主要产品“生产周期长、批量小、配置多元化”的特点，同有关部门密切配合，以订单为依据建立了“一份订单一个控制成本”的控制办法，细化了成本控制标准。使标准的制定更加趋于合理，促使生产单位切实注重通过降低成本以保证自身经济利益不受损失。
2、加强重点产品跟踪控制制度。我们同承担
生产的
分厂成本员密切配合，对新产品、出口产品重点监控。一旦产品设计图纸出来，立即预测算成本，分厂成本员以周为单位，划小核算周期，随时向厂财务报送产品材料耗用情况、装车进度等有关资料。对暴露出的重大偏差，我们及时向有关部门反馈，积极查找原因迅速解决，杜绝错领、多领料，健全领料手续，力求核算准确、成本真实，为厂及时调整产品定价决策提供了及时可靠的资料。
3、生产与财务紧密联系，实现两者有机统一。我们积极宣传与普及低成本战略思想，鼓励各生产单位为降低成本各出新招。分厂从质量、效率、成本三方兼顾的角度对原有装配体系进行重组，改原先的“以工序定班组”为现在的“以整车定班组”，月平均装车量由
台套增至
台套，有效的降低了单位产品人工、制造费用，并且培养出了一批高质量的熟练装配工人，为产品质量的提高提供了保证。机加工车间针对自身生产管理与成本核算特点，设计了适用于本车间的产品工序流程卡，加强了对工人工作效率的考核，强化了对材料领用、工序成本的控制，并且对成本员掌握在产品数量、确定完工程度，提高核算的准确性有很好的帮助，同时也为车间将卡上资料输入微机，实现对产品加工成本的测算、控制与及时核算与反馈打下了基础。
4、针对生产单位办公用品购置上各自进行，控制不力的局面。我们取消了生产单位办公用品购置权，改由供应部门统一购置发放，由于批量采购可以得到价格优惠;集中管理可以减少办公用品超量、超规消耗行为的发生，取得了一定的成效，全年制造费用中办公费较去年下降
万元
通过不断加强成本管理，我厂主要产品
单机成本较去年下降，单机成本下降3.3万元，
单机成本下降17万元。综合销售成本率较去年下降,节约成本
万元。
四、围绕减员增效工作，全力开展改制工作，为企业的改革和发展创造良好的环境。
减员增效，改制分离工作是我厂2001年的重点工作，难度非常大，涉及到
个单位，数量多、时间跨度长;牵扯面广，既有国有资产、又有集体资产;既有生产单位，也有经费单位;政策性强，帐务处理繁杂。改制工作做得好不好，直接影响到全厂甚至是全局的经营方针能否如期实现。为了保证主业与分离单位利益均顾，我们重点做了以下几方面的工作。
一是提前准备，大力开展资产清查工作。由厂财务牵头，在厂资产清查组的领导下，我们于5月份、7月份、8月份对改制单位进行了系统的清查，在为期3个月的时间里，广大财务人员冒着酷暑，深入现场，清查帐表，核实帐物，一丝不苟，查阅的凭证、账簿不计其数。认真指导各单位编制清查报表，不厌其烦的讲解报表填列办法、勾稽关系并统一编制电子表格,较为彻底的查清了改制单位资产负债状况，为防止个别单位或个人利用改制之际大捞一把、避免国有资产流失奠定了基础，同时为厂领导根据清查结果采取有效应对措施提供了可靠的依据。
二是领导重视，及时完成职工协议解除合同工作。在厂领导带队下，我们耐心向广大职工以及整体买断单位宣传政策、讲明厉害，促使绝大多数买断人员、单位主动与厂签订解除合同协议，共计买断
人，占全厂人数
强，超额完成了指标，为局减员增效工作做出了一定贡献。厂财务科调集人力物力亲赴各生产现场，为买断职工办理工龄补偿金发放手续，有效稳定了职工情绪，保证了生产经营的照常进行。
三是充分领会
改制工作文件精神，反复修订厂改制单位资产处置分割办法与相关操作规程。我们对文件理解不透之处积极向上级部门请教，及时向厂领导汇报改制文件精神，先后10余次参与了有厂党委、行政领导参加的厂改制工作专题会议的汇报工作，提出了改制单位资产处置分割意见，并根据厂领导指示，充分征求改制单位、有关部门意见，不断完善。最终由财务科主持起草了“国有改制单位资产处置意见”、“集体改制单位资产处置意见”会议纪要以及具体帐物交接、业务处理办法，为厂改制工作开展提供了有力的理论指导。 四是居中协调改制工作顺利开展。我们及时为各部门提供资产处置各项资料，深入各库房指导业务人员办理存货交接、处置手续;敦促改制单位及时交送存货，及时取得债权、债务签认手续，上交货币性资金;指导各部门正确编制证、帐、表;及时召集有关部门召开碰头会议，对有关问题及时向上反映，妥善解决，为改制单位资产处置工作如期完成做出了不小的贡献。
五是加强审计，严防效益流失。针对内审部门审计力量不足的情况，厂财务抽调力量参与了对
个改制单位财务状况、经营成果的审计，经过历时5个月查阅了难以计数的凭证、账簿、报表以及现场清查了数以万计的实物资产后，本着对工厂负责、对国家负责的态度，出具了客观公正的审计结论，确保了改制工作的质量，有效的防止了国有资产的流失。
五、不断夯实基础工作，加速财会职能转变，使企业财务工作紧跟时代发展的步伐。 一是健全制度，促使财务工作制度化、规范化。由于企业不断发展，加之会计政策不断变更，厂原有的财会制度已难以适应经营管理需要，为此我们以“健全实用，便于管理”为指导思想，集中业务骨干，对厂财会管理制度进行了修订与完善，加强了财务制度流程化、体系化。针对库房管理、外协产品定价、以及改制工作等环节所暴露出的问题，我们及时研究，反复探讨，主持起草了“工序外协产品管理会议及要”，“国有(集体)改制单位资产处置会议纪要”、“不良资产集中归口管理”、“积压资产利用出入库办法”等文件与通知，在确保资产安全、盘活存量资产以及改制工作顺利开展等诸多方面发挥了不小的作用。 二是定期或不定期的开展财务检查工作，提高核算准确性。我们要求财务人员在业务处理时，做到：审核原则化、凭证录入规范化。并多次开展“自查、他查、专人审核”相结合的证、帐、表检查工作，使核算中不规范甚至是错误之处得以及时发现并改正，避免给厂带来不必要的经济损失，同时提高了核算信息的质量，并且由于业务互相交流，一定程度上提高了财会人员综合业务水平。此外集中财务人员协调各单位在全厂范围内开展了系统的财产清查工作，为厂
年执行新会计制度做好了准备工作。 三是加快财会职能转变，更大限度发挥财务部门当家理财的作用。我们积极推广核算电算化，自行开发了成本核算系统，大大提高了汇总成本报表的生成速度。在认真组织财会人员学习新会计法规与会计制度的同时，针对分厂(车间)财务人员微机操作水平低下的情况，由财务科人员对其进行培训，利用VF、OFFICE软件开展成本核算工作，大大降低了工作强度，为加速财会人员由“单一核算型”向“核算管理型”转变奠定了基础。使全厂财务人员得以抽出更多时间加强对费用控制、资金管理、成本控制的力度，积极参与厂财产清查、改制工作以及各项管理制度的制定、参与经营决策等企业重要经营管理活动，切实发挥了财务系统当家理财的职能。
在总结过去一年工作的同时，我们也清楚的看到我厂财务工作还存在许多不足。主要体现在：一是过多的分厂核算造成资金占用没有得到有效控制，投入产出比例失调。二是资产结构不尽合理、资产利用率低，应收款项总量仍然很高。三是新会计制度要求财会人员具有更强的业务水平和较高的职业判断力，对此我们难以在短期内完全适应。以上这些都是摆在我们面前急需解决的课题。今年我们将扬长避短，结合工厂实际，制定出切实可行的措施，力争在新的一年里使厂财务工作再上一个新台阶
***，***(集团)有限公司财务总监，具有扎实的专业素质，较高的理论水平，是一名处于企业改革发展前沿的会计工作实践者，具有较强的开拓创新精神，为开创集团财务会计工作新局面做出了显著贡献。
主要事迹简介如下：
一、努力提高整个集团的会计工作水平
由于集团所属单位会计基础工作水平参差不齐，提供会计信息质量不高。他为改变这一情况，推动整个集团会计工作上一个新台阶，集中进行了一系列整改和创新工作。(1)抓好会计基础工作，整改规范会计行为;(2)抓好财务会计报告，提高会计信息质量;(3)抓好电子信息技术，推进会计电算工作;(4)抓好执行会计新制，促进会计工作发展。经过不懈努力与积极推动，集团会计基础工作一年比一年规范，会计信息质量一年比一年提高。近两年来连续被国资委评为先进集体。
二、有效促进集团经济管理工作
为了加强集团经济管理，他运用扎实的专业理论和丰富的实践经验，为推动集团各项经济管理贡献自己力量。主要抓了以下几项经济管理：(1)积极推行全面预算管理，把企业的经营活动和财务活动引入到“受控、有序、合理、高效”的运作状态中去，达到全面控制的目的。(2)不断完善内部控制管理。为防范经营风险、资金风险、担保风险，集团制定了“加强风险防范和控制的管理规定”，并出台了“预警月报、资金管理、经济担保办法”三项针对性很强的管理措施。(3)逐步规范投资管理。在集团内设置专人负责投资管理，制定了投资管理办法，完善审批决策程序，规范投资行为。
三、积极投入集团改革发展事业
作为集团分管财会工作领导，他积极参与了集团一系列重大的经济事项决策，以富有创新的工作思路，为集团的发展事业出谋划策，办了很多实事。(1)筹划核心公司上市;(2)积极开展资本运作;(3)规范企业改革改制;(4)协调解决所属公司发展难题;(5)积极培养会计专业人才。
他积极参与理论研究，贡献自己的实践心得。他还担任了很多社会工作，是**市重大项目资产评估报告专家评审委员会委员、**市国资委预算财务委员会委员、市总会计师研究会副秘书长、市外经贸会计协会的副会长等职
***，广电集团计财部主任，从事会计工作三十八年。历任**系统财会队伍中有很高的威望和声誉。历经了广电系统“七轮”改革，在全系统实行财务的集中统一管理，提高会计信息质量、发挥会计职能作用等方面做出了显著成绩。
主要事迹简介如下：
一、规范会计基础管理
为提高会计工作质量，他提出“
一、
二、
三、
四、五”财务管理体制框架。(1)明确一个原则。公司会计人员实行以统管、统筹为主体的会计人员委派制度;(2)实行两个分离。会计监督和经营管理分离，会计人员的工资福利待遇与所在单位分离;(3)承担三项权责。对委派会计规定必须承担三项权利和义务;(4)实施四项考核。持证上岗考核、定期报告考核、经营业绩考核、利益挂钩考核;(5)建立五个制度。一是以“集中管理、分级核算”为框架的财务管理制度;二是以资产运营为中心的资金管理制度;三是资产增值为主的经营责任考核制度;四是以权益为原则的利润分配制度;五是以内部审计为主、社会审计监督为辅的财务制约制度。这一框架付诸实施，以体制机制为保证，坚持不懈地解决实施过程中的问题和难点，收到了很好的成就。
二、率先推行成本核算
成本核算是一个企业或单位的会计基础工作。在他的主持、策划下，经过十年的努力，集团在所属事业单位中全面推行成本核算，享誉全国广电系统，是广电总局推荐学习成本核算的主要“基地”。他还直接参与了广电总局组织的《广播电台、电视台内部成本核算试行办法》专题课题研究及修改制订工作。
三、推行全面预算管理
全面预算管理是企业的基础管理。他主持拟订了集团全面预算管理实施规划。鉴于文化集团所属单位数量众多，性质不同，管理水平参差不齐，对待不同类型单位，需要执行适当分类、区别对待政策。为此提出，在框架设计上，整体设计，分步实施;在实施范围上，先部分试点，再整体推广;在考核奖惩上，先粗后细的预算管理总体思想。全面预算在文化集团范围内推行后，真正做到了全面的预算管理，达到了全面覆盖，全员参与和全程监控，提高了企业化管理水平。
四、创立财务管理中心
为建立适应事业集团企业化管理需要的财务管理体制。他提出创立集团“财务管理中心”设想，为集团化管理走出了坚实的一步。“中心”实行“三个集中”，即资金集中管理、财务信息集中管理、财务人员集中管理。财务管理中心，经济上实行独立核算，自收自支。成立以来，运作资金22.41亿元，集团减少利息支出5767万元。
五、规范财务会计制度
在财务制度的构建上，他坚持按会计基础工作规范要求来治理会计工作秩序。十余年来，他先后主持汇编了集团《财务制度》、《会计制度》、《管理制度》选编共7册，为文广事业会计核算与财务管理提供了制度保障
***，**(集团)有限公司财务总监，长期从事财务会计工作，实践经验丰富，工作成绩显著，多次受到上级表彰。自受聘集团财务总监之职以来，认真履行职责，实现管理创新，取得明显成效。
主要事迹简介如下：
一、加强管理创新，推行预算管理
为了促进整个集团内部管理机制创新和促进战略目标实施，她提出了在集团系统推行全面预算管理设想。在集团总经理高度重视下，经过几年努力探索、实践，达到了消灭经营亏损，实现盈利千万目标。
在全面预算管理推行和实施中，注意“六个结合”，即将预算目标的实施，同企业战略目标、同加强企业管理、同加强审计监督、同加强财务管理、同加强人力资源管理、同实施绩效考核结合起来;做到“四个突破”，即在企业管理上有突破、在思想观念上有突破、在管理机制上有突破、在企业战略上有突破;取得“四个效果”，即合理有效用工、压缩相关费用、亏损有效制止，获利能力增强、收入结构调整，主业创收突显、三项费用控制，支出明显下降。
二、加强资金管理，促进资本运作
根据集团公司资金管理相对分散特点，为了支持集团实施以“一个核心、五个支撑”为主的发展战略，她组织制定了集团投资资金管理办法、资本市场运作办法，提出了一切资源服从大市场建设，一切工作服务于集团发展战略。通过建立资金网络平台、开拓银行融资渠道、加强运作控制，取得了显著成效。获得银行1.1亿元授信额度，获得2273万元投资收益，为大市场建设提供了有力的资金保证。
三、加强全程审计，控制基建投资
为了控制投资规模，控制基建成本，她根据集团发展大市场战略，提出了全程控制造价举措，实施事前、事中、事后全程审计，对控制造价起到了关键作用。据不完全统计，核减基建成本约3500余万元。
四、加强基础工作，培养财会队伍
为了加强企业基础管理，她通过会计基础达标、推行企业会计制度、开展资产清查，从而夯实了国有资产，整顿了核算程序，使集团所属企业有2户达到A级，有10户达到B级。她还采取组织培训、参加讲座及“请进来、走出去”办法建立学习交流渠道，为集团培养了一支诚实守信、忠于职守的财会队伍。
***，**股份有限公司财务总监。在从事财会工作三十年中，始终以一颗强烈的事业心，高度的责任心，积极的进取心，不断钻研专业业务，精益求精，追求实效，为企业把好关、做好账、用好钱做出了积极贡献，其所在单位被评为财会信用A类单位、纳税信用A类单位。
主要事迹简介如下：
一、科学管理，合理调配，把好资金关
**股份有限公司每年的经营活动现金流量超过30亿元，资金运作稍有不慎，就可能影响正常经营。她采用了“双管齐下”的方式，巧妙地化解了资金难题：一方面建立了营业款“45天付款制”，利用资金流入和流出的时间差，在企业内部架构起了良性循环的资金链;另一方面，又合理安排借款，精确计算还贷周期，形成良好的银企关系。**股份有限公司开业十年来，她在资金运作上采用了长短结合等方法，总借贷金额高达200多亿元，但至今从未发生过一次逾期归还贷款或欠息不还情况。在银行界留下很好的口碑。
二、量入为出，降低成本，把好费用关
**股份有限公司每年的经营费用和管理费用将近1.9亿元，量入为出，降低成本，极其重要。她在费用管理中，提出了“十个一”做法，即把好费用审批关，费用节约一点;把好支出预算关，费用控制一点;实行物业专业管理，费用降低一点;实行企务公开，业务招待费压缩一点;合理库存商品结构， 流动资金少占一点;搞活银行贷款，财务费用省一点;压缩人员，工资奖金费用削减一点;盘活存量资产，利润赚进一点;调整商品结构，毛利提高一点;争取政策支持，税利返回一点。通过十条措施，每年开源节流就达到500万元。
三、分类指导，落实措施，把好制度关
**股份有限公司的经营方式多种多样，有自营、联销，也有租赁、承包。她坚持统一指挥，分类指导，严格遵守财会制度，结合实际，创造性地开发制定了一套新世界财务管理制度和内部流转票据。实践证明，她亲自开发设计的流转票据符合新世界财务管理的需要，很快被各基层财务人员接受并采纳，并为财务数据的流转通畅提供了保证。
四、有效运作，当好参谋，把好效益关
**股份有限公司综合消费圈建设工程中，项目不一，十分复杂，她善于抓大事、保全局、当高参，工作重点始终围绕企业经济效益，积极参与企业改革和决策。为多创企业效益，加强资本运作，以其准确的判断、敏锐的眼光和灵活的操作，使**股份有限公司从开业至今共为企业创利3262.6万元。
五、强化监督，坚持原则，把好审计关
**股份有限公司每个月由公司审计部门对下属基层单位和子公司进行内部审计，每年由专业会计师事务所对公司进行专业审计。对审计中发现的问题，都坚持实事求是地按照制度加以处理。涉及重大原则问题，不妥协、不让步，使**股份有限公司至今没有发生过一起重大财务违法事件，已连续十多年获得会计师事务所出具的“无保留意见、无说明段财务审计报告”，充分体现了企业的法人行为诚信。在工程费用审计中，她坚持“专款专议”，严格审计关，真正做到“事先有预算，事中有控制，事后有清算”，严格遵守财经纪律，使所在单位连续多年被评为**市先进集体
***，**汽车股份有限公司财务总监，是**市“注册咨询”专家、“司法(会计)鉴定”专家。拥有“高级管理咨询师”、香港“注册财务策划师”、英国“财务会计师”资格。具有三十年管理大型企业财务、经济、管理、法律专业理论知识和工作实践经验，管理公司财务会计与经营管理工作。
为构建国有上市公司的财务支持系统，她进行了成功的探索;为培育集团公司挂职干部，她以虔诚之心，身教言传，在建设年轻财会干部队伍中发挥了重要的作用。
主要事迹简介如下：
一、重视会计基础管理
为了提高会计信息质量，确保信息的准确性、真实性和完整性，她充分认识到会计基础工作的重要性，并把它与改善经营管理结合起来，着力健全企业的内控制度。主要完成三个层次建设。第一层面是基础与规范，她三次指导编制了《会计工作指导书》，确保经营活动与风险控制的制度化和程序化;第二层面是内控的“战略与重心”，她导入了战略成本控制理论，促进了内控体系深度与力度的提升;第三层面，她积极推行“人人成为经营者”的管理模式，追求整体和谐、动态优化、内部控制、无为而治的最高境界。同时，她还注重公司网络化的会计信息平台的建设。建立起涵盖下属企业财务数据的会计信息平台，使公司会计核算与财务管理实现了：智能化、远程控、共享性，得到了中国证监会的肯定。
二、参与制定发展战略
为了解决公司的“近忧远虑”，她与公司党政领导班子一起，站在全局与战略高度，探索新的思路，研究新的举措，勇于新的实践，开创新的局面。研究制定公司战略定位，制定了分步骤、分区域、分不同侧重面突破发展的战术部署。强化“精益投资”理念，参与资产重组操作，前后完成了六大公司收购整合。
三、推行战略成本管理
为了积极推行战略成本管理，她积极实践成本控制从设计开始的理念，带领财务骨干参与整车开发各项目的成本工作组，建立了有关整车价格与成本资料信息库，用市场需求倒推法等科学方法完成了0001项目细化到每个零部件目标成本及928项目的成本测算等工作，坚持了以成本领先原则控制项目规划与投入的战略成本思想。公司母体三年来平均成本下降率达到10.9%。
四、投身自主品牌建设
在全球经济已发展到“战略制胜”的时期，为了创建上海自主品牌建设，她又肩负起建设自主品牌的使命，带领项目组财务团队用手用脑用心投入其中。精心设计了经济分析报告二十多个版本。她对每个版本上的公式和假设都要逐一审核、确认。她还建立了“每日报告”体系，对项目进展信息进行汇总和
发布，极大地推动了项目进度。为上汽自主项目谈判，实现以我为主的思路，提供了有力支撑和保障
***，**集团公司财务总监。认真履行着国有资产卫士的重要职责。在集团迅速发展壮大的过程中，以高度的事业心和责任感，敬业开拓，尽职奉献，倾力当好经济运行中的“好管家”，改革发展中的“好帮手”，为集团跨越式发展作出了突出贡献，是华谊国资的好管家、财务管理的好行家。
主要事迹简介如下：
一、维护国资安全，构建内控体系
为切实维护国有资产完整和安全，在她的组织和带领下，集团建立和完善了内部控制体系。它包括内部控制制度、规定及相关的操作程序等。控制内容涉及对筹资、担保、货币资金、对外投资、工程项目、实物资产、采购与付款、销售与收款、成本费用、资本运作等经济行为和过程控制。这些控制主要包括不兼容职务分离控制、授权批准控制、会计系统控制、全面预算控制、财产保全控制、风险控制、合同控制、内部报告控制、内部审计控制、电子信息技术控制等。《内部控制规范》的建立，使集团财务管理进入了一个科学、规范、有序的新阶段。
二、适应发展战略，推进全面预算
为加强集团财务管理，提高经营管理水平，她以不断推进和强化以财务预算为主的全面预算管理。即在预算编制后，根据实际情况，分解为月度预算，进行月度经济活动分析，找出存在问题和各子公司在生产经营中的薄弱环节，并及时采取相应对策。她按照不同类型企业和不同预算要求，分别采取分类指导和重点跟踪的方法，推促企业在科技创新、节能降耗、精益运营、人才开发、品牌建设、优化资源配置、夯实管理基础下功夫、求发展。突出重点的全面预算，使整个集团的财务管理朝着科学化、规范化、现代化方向迈进。
三、抓好资金管理，组建结算中心
从集团可持续发展的要求出发，追求资金效益的最大化和资金动作的最优化，她通过组建资金结算中心措施，实施资金的集中管理。结算中心的成立，实现了集团内部资金的集中管理，统一调度资金和有效监控资金，从而达到最大限度降低资金占用和资金筹集成本。
四、参与集团决策，提高经济效益
随着经济形势的发展，集团在招商引资、对外协作、资产运作、改革调整等方面不断推出大动作中，她以财务把关人、资产当家人的姿态，本着以提高经济效益为目标，积极参与经营和管理决策。她凭着职业敏感，丰富实践经验，积极提出降本增收建议和意见。仅据近二年统计，2003年实现降本增收1.58亿元、2004年实现降本增收1.40亿元，取得了较好经济效益
第三篇：诚信体系管理评审汇报材料
。。。。。。。。。。限公司
________部
诚信体系管理评审汇报材料
2014年
月
日
一、内部核查提出的不符合项及改进措施、验证记录;法律法规合规性自我评价的结果
二、社会征信评价(公信力)的反馈，包括顾客抱怨，信贷信用，政府、行业协会和社会监督等情况
三、各部门阶段性业绩、工作、战略精度和组织的执行能力和效率
四、新的失信风险隐患和可控关键点
五、信用修复及其他改进措施的有效性的情况
六、各部门提供各自业务范围内可能影响诚信管理体系的重大信息，并提供改进的建议
第四篇：质量体系管理评审材料
XXX体系管理评审报告
XXX年，XXX依据院质量管理体系及管理职责的要求，以质量方针和质量目标及管理指标为宗旨，完成了各项工作任务及指标，保证了质量体系持续、有效地运行和管理目标的实现。下面就XXX的质量体系运行实施情况和存在问题及建议等方面进行汇报。
一、XXX年管理评审中发现的问题及整改情况
XXX年管理评审中共发现XXX个问题，涉及质量目标、领导作用、质量控制、工作环境、合同评审、客户满意度、人力资源和能力的保证方面的问题，都进行了相应的整改和制定了相应的措施计划，基本有效，保证了XXX年XXX工作的顺利进行。
二、质量方针、中期和长期目标的评审
(一)、制订的“方法科学、行为公正、结果准确、客户满意。立足应用、注重创新;精细管理、科学发展。”方针符合工作要求和发展方向;制订的4项总体目标、12项具体目标符合目前实际情况。
方法科学：XXX年XXX遵守国家有关法律、法规，严格执行XXX标准和操作规程。xxx年XXX共配备技术标准、技术资料XXX种XXX册，其中XXX个为认证标准。按照体系文件的规定，进行文件受控管理，每季度对所使用的技术标准进行查新，更新标准XXX份，保证使用的国家和行业标准为最新现行有效版本，保障出具的XXX数据准确、可靠。使用的操作规程、实施细则和所有表格均执行院质量手册和作业文件，确保XXX方法的科学性。
行为公正：XXX工作没有受到来自商业、财政等方面的干预和其他内部和外部的行政压力，确保了XXX行为的公正性。
结果准确：XXX年完成XXX样品10486批次，XXX参数190748个，XXX结果准确、无误。
XXX年检定/校准各类计量器具 9345台/件，出具检定校准证书9345份，检定校准工作严格按照相关的计量检定规程、计量校准规范执行，未出现不合格证书，未收到顾客投诉。
在XXX年的XXX报告及检定/校准证书中，做到了数据准确无误，没有发生数据和结论性的差错，各种原始记录、设备运转记录、交接样记录等方面的差错也降到了最低，确保了XXX结果的可靠性。 客户满意：掌握和理解客户的需求，热忱为客户提供优质服务，XXX年开展了XXX次客户满意度调查，客户的满意度为XXX%。
通过客户满意度调查，客户对XXX的实验XXX技术服务工作较为满意，反馈的主要问题是在完成时间上与客户的预期有差距。
立足应用、注重创新：XXX积极推进科研成果及新技术的转化和新技术的创新。XXX年在环境XXX的基础上，完善了固体废弃物XXX分析方法，探索XXX方法，建立XXX方法，初步建立了XXX等分析方法。
XXX年在XXX等一些技术问题进行了重点攻关;两项XXX通过XXX局现场考核，填补了XXX地区的空白。
精细管理、科学发展：XXX严格执行质量管理体系、HSE管理体系和各项规章制度，以廉洁文化示范点创建、完善管理制度，派外培训和岗位培训相结合，提高员工的技术水平，夯实“三基”，加强横向交流力度，拓宽研究思路和业务范围，不定期邀请国内外知名学者、专家采取举办学术讲座、野外地质考察等多种形式开展学术交流活动，提高我院的科技创新能力;承办学术研讨会，提升XXX影响力;申报国际科技合作基地，提高自主创新能力;利用院信息平台，实现管理的系统化、科学化、规范化。
(二)、质量目标 指标完成情况：
1.分析XXX任务完成率≥95%;
⑴、XXX年接受XXX样品XXX批次，完成XXX批次，完成率XXX%;
⑵、XXX年检定/校准各类计量器具 XXX台/件，出具检定校准证书XXX份，完成率100%。
2.样品XXX质量合格率≥99%;
⑴、XXX年上传了XXX条分析化验资料，在XXX数据质量公报中始终保持100%的数据质量;
⑵、XXX年出具测试报告XXX份，合格XXX份，合格率100%，优良160份，优良率99.4%;
⑶、XXX年XXX台/件，出具检定校准证书XXX份，合格率100%。 3.XXX抽检计划完成率100%;
XXX年XXX计划承担XXX完成率达100%。 4.XXX检验合格率≥95%;
XXX实际完成XXX工作XXX个批次(包括XXXX个批次)，监督数据合格率100%。 5.XXX检定率100%;
XXX强检计量器具XXX台套，检定率100%。 6.在用XXX的合格率为100%;
XXX在用仪器、计量器具XXX台套的合格率为100%。 7.在用设备校准率100%;
XXXXXX年在用设备1611台套，校准率100。 8.XXXXXX及时率达95%;
⑴.XXX年完成节能XXX任务XXX项，全部及时完成，及时率达100%。 ⑵.XXX年完成环境XXX废水XXX块、XXX按要求及时完成，及时率达100%。 9.科研项目计划完成率96%;
XXXXXX年科研项目共计XXX项，完成率为100%。 10.科研项目实施优良率70%;
XXX年XXX承担科研项目XXX项，上半年测评结果：A级项目10项、B级项目48项，项目优良率达98%;年终测评结果：A级项目12项，B级项目42项，项目优良率达96%。 11.客户满意度≥98%;
XXX年共计开展XXX次客户满意度调查，客户满意度为98.0%。 12.零污染、零事故、零伤亡;
按照XXX安全生产工作要求，严格防范安全事故发生，全面落实安全生产、安全环保责任制。对职业危害场所的XXX人员按规定配备了劳动防护用品穿戴，XXX年XXXXXX人员无可疑职业病及无职业禁忌证;进行各类安全培训XXX次，全年处理废油、液XXX次，约XXX公斤;，组织实施应急演练XXX次，开展危化品专项检查XXX次，各单位组织安全自检自查XXX次。
为贯彻落实XXX“安全第
一、预防为主、综合治理”的方针，提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响，结合XXX的实际情况，制订了XXX应急预案编制工作实施方案，重点围绕HSE风险防控，明确了具体内容，并实施和保持。
XXX年XXX安稳运行，全年安全生产无事故、无事件发生，实现了零污染、零事故和零伤亡的质量目标。
三、质量管理体系的适宜性评价
根据《检验XXX机构资质认定管理办法》、《检验XXX机构资质认定评审准则》、《XXX和校准实验室能力认可准则》相关文件要求和XXX的实际工作，以及内审和管理评审提出的要求，C版质量体系文件需要转换版，对质量手册、程序文件、管理办法等进行了修订，完成了D版编制工作，确定了XXX年的质量目标。
四、管理人员和质量监督员的报告
依照质量监督员的职责，按照年初针对关键XXX项目、关键XXX过程及关键XXX人员制定的XXX年质量监督计划，采用新上岗人员监督、在培人员监督、标样XXX监督、留样再测监督、人员比对监督、设备比对监督、XXX过程监督、重复XXX或校准监督、平行实验监督、质控样监督等监督方式对质量监督计划进行了全程监督。其中XXX或校准项目计划质量控制XXX项，实际完成质量监督XXX项(计量监督XXX中心计划实施XXX项计量标准的质量监控，有XXX项因无样品没有实施)，监督计划完成率XXX%。质量监督项目覆盖了全部认证认可项目。人员能力监督计划XXX人次，监督计划完成率100%。
通过全年质量监督，实验室质量管理体系运行有效，XXX过程各环节、各要素符合XXX的管理要求，保证了实验室的XXX报告质量。
五、不符合项的分析及纠正预防措施
XXX年XXX月XXX日-XXX日XXX审组就CNAS-CL01：2006《XXX和校准实验室能力认可准则》全要素及科研管理、扩项项目现场实验、科室职责及职责的分配、管理办法的完整性和可操作性等对XXXXX个基层单位XXX个机关部门进行内审，共发现XXX个不符合项，均为一般不符合。
质量目标、领导作用、质量控制、工作环境、合同评审、客户满意度、人力资源和能力的保证方面的问题，都进行了相应的整改和制定了相应的措施计划，基本有效，保证了XXX年实验XXX工作的顺利进行。
1、XXX年下达的各单位(部门)业绩指标，与C版体系文件中制定的质量目标不一致。
2、有关部门要求实验室客户满意度调查表、到货物资验收记录等采用自己部门制定的表格，未采用体系文件中的表格。
3、建立了文件管理台帐，文件受控状态没有记录这个问题，几个基层单位都有。
4、XXX报告中采用的标准不是合同中商定的标准。对委托单中的过期标准，无相关处理信息。
5、部分单位无试剂质量验收记录。
6、职工培训计划应包括XXX方法、质量控制方法、有关化学安全和防护、救护知识的培训。
7、原始记录空白处没有杠改
8、部分仪器、计量器具不能及时检定或送检。
9、SYY/JL4.6-4入库物资验收记录与供应站发给各单位核算员的大黄本(到货物资验收记录)内容是一样的。
10、XXX需要进行自校设备差异很大，而极少数取得了此合格证书，建议：每个实验室或项目组至少有2人进行培训取证。
11、质控方式为人员比对，但数据处理方式采用En值评价，不能体现人员比对结果。
12、查询数据中心留档的报告发现，大部分报告未加盖检验章。
13、设备检定/校准/保养计划，没有将校准范围或校准点列出。
不符合项及整改情况如下： XXXXX
六、外部审核不符合及存在问题的整改情况
(一)XXX年XX月XX日-XX日，XXX的评审组对我院进行了认证/认可“二合一”扩项加复评审，发现XXX个不符合项，均为一般不符合。XXXX科负责制订了整改计划，并组织相关单位部门按照计划立即纠正，分析原因，针对原因采取措施，举一反三，对照检查在各单位部门有无类似问题发生及再发生，对纠正措施的有效性由院质量负责人负责组织了验证。
具体问题及整改情况如下： XXXX
七、来自客户或其他审批机构的审核报告及其后续措施(适用时) 无。
八、组织参加能力验证或实验室间比对的结果的趋势分析,以及在其他XXX领域参加此类活动的需求
XXX年我XXXX个所属单位分别参加了XXX项共计XXX个参数的实验室能力验证计划及实验室间比对活动。其中：实验室能力验证XXX项XXX个参数，实验室间比对XXX项XXX个参数。截止目前满意参数XXX个，不满意参数XXX个，基本满意XXX个，已完成实验等待评价结果的参数XXX个，无效比对项目XXX项，参数XXX个。
其中参加XXXXX组织的法定及授权计量技术机构比对XX项XX个参数，结果均满意，荣获XXXXXX年XXX量值比对工作先进单位。
九、内部质量控制检查结果的趋势分析
1)文件控制：按照XXX年文件审核计划对体系文件、质量记录、标准规范等实施了有效控制，对标准每季度进行一次查新，确保试用版本为最新有效版本。
2)标准执行情况：XXX年XXX共配备技术标准、技术资料XXX种XXX册，其中XXX个为认证标准。按照体系文件的规定，进行文件受控管理，每季度对所使用的技术标准进行查新，共更新替换标准XXX份。所有标准均已配备到各使用岗位，对新使用或更新的标准岗位进行宣贯培训后组织实施，操作人员能按照技术标准开展XXX工作，标准执行情况良好。
3)质量监督：XXX年计划实施内部质量控制，其中XXX或校准项目计划质量控制XXX项，质量监督项目覆盖了全部认证认可项目。采用的监督方式包括标准物质、人员比对、仪器比对、留样再测、平行实验、重复XXX或校准、加标回收、质控样、过程监督等。实际完成质量监督XXX项(计量监督XXX中心计划实施XXX项计量标准的质量监控，有XXX项因无样品没有实施)，监督计划完成率95%。质量监督结果符合质量标准要求。人员能力监督计划XXX人次，采用的监督方式包括标准物质、人员比对、全过程监督、在培人员、新人上岗、留样再测等，监督计划完成率100%。
4)仪器期间核查：XXX年对用于XXX、校准和抽样的结果有重要影响的XXX台套设备，用有证标准物质、仪器比对、稳定性好的产品、重复性XXX、标准溶液等的方式进行了期间核查，核查结果这些仪器设备均处于正常状态，能够满足实验室的规范要求和相应的标准规范，有力地保证了XXX分析质量。
5)计量器具管理：计量器具有专人负责管理，对每月到期的仪器及时联系送检，经检定的计量器具信息及时录入系统，岗位对检定/校准结果进行证实，保证了在用仪器、计量器具符合质量要求。 6)环境：在XXX年内部审核过程中，发现个别实验室环境卫生情况较差。 7)人员培训：XXXXXX年开展自办班培训XXX次，计划外的院级自办班举行了1次。XXX年XXX及时完成了油田公司下达的外派培训计划XXX次，共计XXX人次参加;计划外外派培训XXX次，共计XXX人次参加。培训内容涉及法律法规、质量管理与控制、XXX分析技术、技术标准和仪器操作、计量基础知识及校准结果评价、HSE知识。
XXX年较好的执行了质量体系要求，保证了XXX结果的完整性和准确性。
十、当前人力和设备(适用时)资源的充分性
XXX现有员工XXX人，大学本科以上学历XXX人，占XXX%，其中：博士XXX人、硕士XXX人、高级职称XXX人、中级职称XXX人;基本满足现有实验XXX研究的工作需要。
XXX目前在用仪器、计量器具共XXX台套，合格率为100%。拥有XXX等主要科研XXX设备XXX台/套;XXX年新进仪器设备XXX台套;
XXX年对在用XXX台套设备进行检定校准，检定校准率100%;对XXX台套设备进行了保养，XXX台套设备进行了维修，各类仪器设备整体完好率100%，设备总体新度系数在XXX%左右。为科研生产任务顺利进行提供了保障，提高了设备使用率及完好率。
十一、对新工作、新员工、新设备(适用时)、新方法(适用时)将来的计划和评估
(一)新工作、新方法：
结合智能化XXXX方法;在水质XXX方面，计划建立地表水的各项分析方法，加强对水溶性未知物的XXX;在饮用水XXX方面，对新设备液质联用仪的分析方法进行确认和证实;在土壤XXX方面，计划开展有关XXX质量的XXX建项，逐步开展对部分XXX涉及的环境敏感区土壤展开XXX评估工作;在环境空气XXX方面，计划开展XXX的XXX与减排潜力的评估工作;在XXXX;通过重大试验项目试验、重点实验室的建设加强各项技术的深化，推进技术成果化、标准化、规范化。
(二)新员工： 计划每年引进XXXX等方 面的专业技术人员XXXX人。
(三)新设备：
为了适应XXX的发展，XXX年计划更新或新增XXXXX等设备。 十
二、对新员工的培训要求和对现有员工的知识更新要求(适用时);
1、新员工的培训工作：对新分配或转岗来的员工，首先制定了半年的轮岗实习计划，然后根据所学专业和自身的特点再进行针对性的学习。主要采取一学(学实验室的各种规章制度、标准、实施细则、操作规程等)、二看(观看操作过程)、三动(动手实际操作)、四考(上岗考核)的方法，使新员工在较短时间内基本掌握所在岗位各项目的XXX分析。
主要培训内容：⑴、HSE知识;⑵、质量管理体系方面的知识;⑶、专业知识的培训、相关上岗操作培训;⑷、参加相关授权单位组织的资质培训;⑸、针对新员工制定的3-5年培养计划开展培训。
2、现有员工的知识更新：以提高员工的岗位技能为目标，以完善知识结构和开展相关专业的新理论、新知识、新技术、新方法培训为主，不断提高技术创新能力。培训形式主要为通过内聘专家讲课、外请相关老师和专家授课及外派学习。
主要培训内容：⑴、按照HSE培训需求矩阵和培训计划，各岗位开展培训工作，逐步学习、应用HSE工具、方法;⑵、进一步加强全面质量管理学习、不确定度、期间核查等方面的培训;⑶、新技术、新方法方面的知识更新;⑷、对于操作人员加强岗位技术培训，相关操作技能的知识更新，提升操作技能;⑸、科研人员的综合知识的更新，提高综合研究能力;⑹、加强实验室技术人员在数据处理、常用统计分析方法及实验室质量保证与质量控制方面的能力;⑺、大型仪器设备操作人员的培训，在工作原理、操作规程、维护保养等方面掌握的熟练程度培训。
十三、对来自客户的投诉以及其他反馈的趋势分析(包括满意度调查) 来自客户的反馈主要为两个方面：XXXX 满意度调查方面，主要是在提出要加快样品XXX速度和加强服务的主动性。XXX年没有发生客户投诉及申诉现象。
十四、改进和建议
1、全面梳理实验室认证、认可、测量审核、质量和HSE的要求，整合XXX的体系，提高工作效率，满足各方评审或检查的要求。
2、加强体系运行中领导作用及领导意识、以顾客为关注焦点观念、评审准则的理解等方面的培训及要求，统一思想，提高执行力，确保XXX年顺利通过实验室“二合一”的监督评审。
3、进一步加强认证/认可准则、质量管理体系文件的学习力度，质量管理的要求具体化，使XXX人员明确知道自己岗位上所有关于质量的要求。
4、积极参加能力验证和实验室间的比对，确保实验室XXX结果质量。
5、加强XXX质量监督力度，加强质量的自检自查、项目组检查、中心级检查，对存在的问题要做到“举一反三”，并依据考核制度进行考核。
6、进一步加强安全教育，让安全意识在员工心中“扎根”，强化安全制度的落实。
7、优化培训管理办法，加强培训管理办法的执行力度，进一步规范培训工作在体系内顺畅运行。建议院加强不确定的评定及内部校准人员的培训。使实验室关键人员会对所XXX项目的不确定度进行评定;提高实验室设备内部校准准确度。
8、根据XXXXX评价技术发展的需求，有计划、有目的的加强与其他XXXX实验XXX机构的技术交流和能力交流。
9、组织好XXX年课题项目的执行，确保项目的正常运作。
XXX XXX-12-28
第五篇：ISO管理评审汇报材料
管理课质量体系文件运行情况报告
自XX年8月公司举行质量管理体系实施以来，本部门积极按ISO9001标准建立的质量管理体系的要求，认真地按程序和相关规定要求对本部门主管的要素进行不断纠正与整改，取得了良好的成效，提高了本部门的工作效率。现就与本部门相关的几个体系要素运行情况如下：
一、文件控制的运行情况
本部门负责的所有的文件均按照《文件控制程序》操作和记录。各种文件的分类编号、查阅等，确保相关场所使用最新有效的版本，文件的存放地点保持干燥通风、安全，对外来文件的控制基本到位。但文件的发放尚未完全按体系要求执行。
二、质量记录控制的运行情况
经各部门编制的质量记录表格74种，各职能部门记录的填写，收集，标识，保管、查阅，处理等基本符合程序文件要求，有固定的存放地点，并有专人保管，另外各部门的质量记录基本做到及时、准确、完整、清晰。管理课为规范各部门记录的填写，与各部门共同探讨，使记录的填写更加规范化、文件化。
三、人办资源控制的运行情况
管理课按照程序的要求重新规范了人力资源管理，从员工的应聘到上岗都进行了有效的控制，并制订了培训计划，根据计划，组织培训和考核，关键岗位诸如压铸都经培训后才准予上岗。所有的培训计划、培训资料、会议纪录均按要求收集，汇总，归档。
四、采购控制
公司对重要物资的供应方匀从其信誉、能力、技术、设备等方面对其进行评价，对符合要求的供方，方列入公司的供应商，同时在采购的过程中仍不时地对其进行有效地控制，以确保持续获得合格的原辅材料。
五、顾客相关过程控制的运行情况
管理课依据程序规定的内容对所订的合同进行评审。由于公司的客户较固定，一般都是建立长期合作的基础上的，所以本公司基本上都是常规性合同，通过业务洽谈、传真形式形成最终合同，通过公司有关领导的审批才实施。当合同/订单发生生产任务调整时，管理课做到及时、准确通知相关部门。
管理课与各相关部门积极配合，在产品销售过程中为顾客提供最优质的服务。并通过电话及传真的形式收集产品质量信息、客户需求、听取客户意见，不断改善和提高服务质量。在与客户接触过程中，能坦诚相待、热情服务积极宣传我公司的形象和产品。在产品销售过程中，能及时交货，并根据需要向客户提供检验报告单和其它相关单据。
六、基础设施和工作环境的控制
管理课负责厂房、办公、宿舍等，除对它们实施登记造册的管理控制外，同时还进行
必要的维护和保养管理，确保它们满足生产的需要。对卫生、文明和安全等有关的环境，以及提供支持性服务的通信设备、运输设备等，同样进行必要的控制和管理，以保证日常生活和工作的正常进行。
生产设施的控制按《设备管理制度》执行，建立了“生产设施台帐”、“生产设施检修计划”，制定保养项目，频次等，对设施进行保养，控制过程均作记录。
对生产车间做好生产环境的安全、文明、卫生、物料整齐等现场管理工作。模具的管理严格按《模具管理制度》执行。
七、关于产品贮存、包装、防护等控制的运行情况
产品实行分区、分类堆放，并立标识牌，包装按客户的要求进行包装，在搬运过程中，能够做到轻装轻放，防止产品相互碰撞、磨擦、跌落和挤压等有损产品质量的情况发生，确保产品的完好，满足客户的要求。做好产品的出入库、贮存和防护工作，对仓库的产品进行不定时的盘点，做到账、物、卡一致。
八、关于生产和服务提供过程的控制
生产部根据[生产计划表]严格按规定安排车间进行生产。生产过程中能做到自检、查检、专检和必要的首检并做好记录。
生产班组根据每天实际生产情况填写产量记录报管理课。
对生产过程中的监视和测量装置按《监视和测量装置控制程序》执行。对关键压铸工序严格执行生产工艺规程按程序要求填写记录表格。
九、标识和可追溯性控制程序运行情况
生产过程的标识采取由生产车间负责各管辖范围内产品标识的方式。根据半成品的移动性，管理课采用各种形式进行产品的标识。当合同规定需要追溯时，可依据包装或合格证上的生产日期和各种工序卡进行追溯。
十、目标考核情况
本公司已按要求完成本部门的相关目标，并能按所建立的质量体系文件有效地运行，质量方针、质量目标基本适宜，且已基本实现。 十
一、存在的问题
各部门间的工作配尚未默契，有些部门工作是被动式也就是说对体系文件的运行情况不理解，对文件的理解不到位，贯标意识不够。 十
二、对今后工作的几点建议：
1、还必须大力宣传和灌输ISO90001-2008重要性和必要性，做到领导重视，员工配合顺利完成通过认证后为企业塑造一个更好的管理体制。
2、树立信心，克服各种困难，本着对公司、对工作的负责的态度，认真学习各种理论知识及ISO9001：2008版专业知识，领会体系文件的内涵，以更好地在工作中实施。
管理课/日期：
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