it设备采购及管理流程

第一篇：it设备采购及管理流程

IT设备申请、使用及报废管理办法

第一章

总则

第一条

为加强集团IT设备管理，规范IT设备的采购、使用与维护工作，合理配置IT设备，提高IT设备使用效率，特制定本办法。

第二条

本办法适用于集团全体员工及其使用的计算机设备。其中，计算机设备主要包括：台式电脑、笔记本电脑、服务器、扫描枪、打印机、扫描仪、网络设备、UPS、软件及其它，具体内容请参见《软硬件标准列表》。 第二章

设备分配

第三条

设备分配原则：各公司、部门领导根据工作实际需要和严格控制成本的原则进行计算机及其附属设备的分配。常用IT设备的分配原则列举如下：

1、台式电脑：

使用者包括任何从事电脑操作的员工。

2、笔记本电脑：

a) 笔记本电脑的配备：集团副总裁(含)以上配Dell 430，其 它人员一律配备DELL Vostro 1400 或Dell 630。

b) 笔记本电脑适合经常移动办公的人员使用。如外勤销售人

员、大客户管理人员、多地域管辖的管理人员、下班后经常回家办公的人员等。

c) 因工作需要确需配备笔记本电脑，由该员工所在部门领导提 出书面申请，本系统财务负责人和系统副总裁签字后上报至集团行政部进行采购。

3、电脑只配备一台。不允许一人同时配备笔记本和台式机。

4、打印机：

以部门为基本单位根据工作需要进行配备。建议多人共享一个打印机。并依据月打印量配备正确的型号。

5、其它IT设备以满足工作需要为基本原则进行配备。

6、若临时工因为工作需要使用电脑时，需要由总经理审批并担负资产的责任人。

7、行政部门在进行IT设备分配时，应本着“先库存，后采购”的原则，优先从现有库存中挑选符合申请配置的设备。在保证业务需要的同时，最大幅度地降低成本。

第三章

设备申请、采购及借用

第四条 员工申请或借用电脑设备时，需按照电脑设备配置原则进行申请或借用。各级主管领导应严格按照以上原则对申请进行认真审批。 第五条 IT设备申请流程：

集团总部：

申请人填写《大田集团计算机及其附属设备申请表》(附件2) 报集团财务负责人和主管副总裁审批 审批通过后交由集团行政部统一采购和分配 申请人在领取设备时填写《大田集团电脑设备领用表》(附件3) 分公司： 申请人填写《大田集团计算机及其附属设备申请表》(附件2) 报分公司领导审批

报系统财务负责人和系统副总裁审批 审批通过后交由行政部统一采购和分配

申请人在领取设备时填写《大田集团电脑设备领用表》(附件3) 第六条 IT 设备采购

电脑、网络设备、服务器、条码扫描设备、条码打印设备、软件由集团统一采购。

打印机(非条码打印机)、UPS、普通网络交换机、集线器、投影仪、配件(移动硬盘、网卡、VCD/DVD刻录机等)因现场需要安装调试、保修、维修等原因，在获得集团审批后可进行当地采购。

第七条 IT设备借用流程： 集团总部：

申请人填写《大田集团电脑设备借用申请表》(附件4)

报集团财务负责人和主管副总裁审批 审批通过后交由集团行政部办理 申请人在领取设备时填写《电脑设备借用记录表》(附件4) 分公司： 申请人填写《大田集团电脑设备借用申请表》(附件4) 报分公司领导审批 报系统财务负责人和系统副总裁审批 审批通过后交由集团行政部办理 申请人在领取设备时填写《电脑设备借用记录表》(附件4) 第四章

设备使用

第八条

设备使用实行“谁使用，谁负责”的原则。 第九条

设备使用人应遵守如下规定：

1、使用人应爱护所持有设备，负责设备的安全与完整，保证设备的使用环境及设备的清洁维护，并严格按照操作规程使用设备。

2、电脑应由公司分配，在公司内部，不得使用私人电脑。不得将公司网线插入私人电脑及一切外部电脑。

3、设备持有人不得将上述设备用于游戏等与本人工作无关的事宜。持有人不得随意拆卸上述设备，不得私自安装软硬件;否则将构成不适当使用公司资源。对于不适当使用设备的责任人，公司将视情节给予口头或书面警告，或直接收回设备的使用权，并根据实际情况和公司员工手册的相关规定追究持有人责任，对其违纪行为予以处理。

4、严格遵守国家的各项保密规定，未经批准不得将电脑内的各类数据拷贝(打印)给无关人员。废弃的光盘介质和打印材料应按有关保密规定销毁。

5、使用者应定期备份电脑中的重要文件，若数据丢失，责任自负。

6、做好计算机用电安全防范工作，下班后建议关闭计算机和辅助设备电源开关，节假日要切断总线路电源。

第五章

设备维护

第十条

设备使用者在任何情况下不得擅自打开IT设备外壳，加装、拆卸和变更任何配件，改变设备配置。

第十一条

设备出现异常情况导致无法正常使用时，使用人应及时通知当地IT人员或IT责任人进行故障处理。

第十二条 IT人员或相关服务人员到达现场后应填写《信息部设备故障检测报告》(附件5)，及时进行修复，分析故障原因、类型及责任，对周期性故障要采取有效措施，避免再次发生。对于确需送修的设备，要对存贮介质(如硬盘)进行技术处理，防止数据泄密。

第十三条 对送修回的设备，当地公司IT人员或IT责任人应认真进行检测，以确认修复完毕。填写《计算机设备维修报告》后将设备发还给使用者。 第十四条 广域网中的设备和服务器的调试、配置由集团IT完成。设备安装及维修由当地IT责任人负责。

第六章

设备转移与退还

第十五条 设备转移需按照集团财务制定的固定资产管理办法严格执行。 第十六条 员工调动需转移个人计算机及其附属设备时，需向原部门领导提出申请，部门领导批准后，报相关部门审批。审批通过后方可进行设备转移。 第十七条 IT设备领用后，若使用人因工作调动、辞职、更新设备等原因退还设备，需填写《大田集团电脑设备退还申请表》(附件5)，经部门领导核准后，由信息部和行政部门对设备进行检查、确认后方可接收。

第七章

设备报废

第十八条 设备报废须由使用部门提出申请并提交技术鉴定书(附件6)。 第十九条 技术鉴定书中技术鉴定部分须由当地IT 或分公司IT人员进行填写，并经由集团IT审批。各级管理机构参考IT部门的技术鉴定书进行审批。 第二十条 有下列情形之一的设备可提出报废申请：

1、设备使用年限超过5年。

2、为使设备正常运转而进行的维修或升级成本大于该设备资产残值的80%。(依据固定资产管理办法中的相关规定)

第二十一条 对于设备报废后仍需要新设备的使用者，可填写《大田集团计算机及其附属设备申请表》(附件2)并附上已批复的设备报废申请表，进行新设备的申请及采购。

第二十二条 IT设备报废后的处置，可根据实际情况选择以下方式进行：

1、捐献：将报废设备以集团总部或各分公司的名义捐给贫困地区、灾区或希望小学等。

2、拆除设备配件：IT人员在行政人员在场的情况下，将报废设备中尚可重复利用的配件拆除后交由行政人员备案、入库。

3、设备变卖：集团总部或各分公司将报废设备集中后以招投标的形式进行变卖，变卖所得交由财务部门入帐。

第八章

设备赔偿

第二十三条 员工领用设备后应妥善保管。因个人原因导致设备损坏或丢失需要赔偿。赔偿金额按照大田集团财务部颁布的《固定资产管理办法》执行。 第二十四条 在正常办公条件下，因为持有人不能合理控制的因素(不可抗力)造成的设备毁损或被盗，如午餐或会议时间电脑丢失，下班后收到柜中并上锁的电脑丢失，路上遭抢劫的，电脑在正常的办公条件下因意外撞击(如外物砸落)而毁损的。持有人应及时向发放部门及公司行政部门提供书面的《报损及情况说明》，并配合行政部门根据设备的保险情况处理相关的理赔事宜。

第二十五条 笔记本电脑在完全处于个人保管之下，因持有人疏忽或使用不当造成设备的部份硬件损坏或丢失，如乘坐出租车、住酒店、在家或下班后遗忘在办公室(指没有收到柜子中并上锁);或因为个人疏忽造成毁损的，如电脑进水、摔落、重击(压)等;持有人应及时向发放部门及公司行政部门提供书面的《报损及情况说明》，责任人需按照大田集团财务部颁发的《固定资产管理办法》进行赔偿。如遇特殊情况，由公司行政部会同财务部共同决定责任人赔偿数额。经决定的责任人赔偿数额由人事部负责从其月工资中扣除或以其他方式支付。集团总部有权根据实际情况调整决定个人赔付的具体比例。

第二十六条 因持有人的故意造成设备毁损，公司有权责其全额赔偿。

第二十七条 电脑转换使用人，工作地点，报废或持有人离职时，应将持有的上述公司设备及归还相应发放部门，设备所存储的重要电子工作文档及数据持有人不得销毁，应妥善交接或由公司进行必要的数据备份。因持有人未及时按要求归还设备，或持有人销毁重要电子工作文档及数据而造成公司损失的，公司有权责其予以赔偿。

第九章

附则

第二十八条

本办法由集团行政部、财务部、人事部和信息部共同修订并保留对上述所有条款的最终解释权。

第二十九条 本办法自公布之日起生效施行。 备注：本方法中所含附件：

附件1-软硬件标准列表

附件2-计算机及其附属设备申请表 附件3-电脑设备领用表

附件4-大田集团电脑设备借用申请表 附件5-大田集团电脑设备退还申请表 附件6-大田集团计算机设备报废鉴定书

第二篇：保管管理设备材料采购及管理制度

一、需新购置财产，由使用单位提出计划，由办公室填写财产申购表报领导批准后统一按规定负责采购，办公室人员须货比三家，选择质优价廉的供应方选择采购。采购物品一律造册登记，完善领用手续。

二、各室不得擅自购买物品，否则予以没收，并对当事人视情节予以处理。

三、对原以建帐登记的财产，不得随便变更或转借他人，更不准占为私有，做到公私分明。

四、单位财产不予转借个人，如果有特殊情况借用的，经主管领导批准，随借随还，损坏赔偿。

五、单位的人员调动，要与保管人员做好清理和交接手续，方可办理调动手续。

六、车辆油料管理

单位车辆用油，由办公室填写加油票，经领导签字盖公章后到指定加油站加油。办公室应考核、监督、掌握车辆用油情况，定期将车辆使用及油料消耗情况汇报领导。

第三篇：食堂管理及采购流程

杭州鑫福纺织有限公司

食堂管理办法

1 目的

为营造公司员工能够拥有一个卫生、整洁的就餐环境，进一步提高公司后勤管理水平和服务质量，现结合我公司实际情况特制定本办法。 2 范围

本办法适用于公司食堂及就餐员工。 3 就餐办法

3.1公司员工就餐时可使用由食堂提供的公共餐具或自带餐具。 3.2餐厅就餐时间早餐7：00—8：00、中餐时间11：00-11：50、

晚餐时间17：00-18：00、夜宵时间23：00-00：10;未到或超过供餐时间，食堂原则上不再提供就餐服务; 4 就餐人员守则

4.1公司就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动成果，做到文明就餐。 4.2餐厅内严禁吸烟，不得随地吐痰、大声喧哗。

4.3爱护餐厅公共设施及公物，除车间在班员工外饭菜一律不得带出餐厅，不得随意搬动及损坏餐桌。

4.4自觉遵守就餐秩序，按先后顺序排队打饭，不得拥挤、插队、起哄。

4.5讲究卫生，自觉保持餐厅的整洁，不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上，残余饭菜应倒入指定的容器里。 5 食堂工作人员管理

5.1食堂工作人员要牢固树立服务意识，保质保量地完成本职工作。 5.2工作时间内工作人员须衣着整洁，禁止穿拖鞋上岗。 5.3在工作过程中，要爱惜食堂用具、设备。

5.4工作人员不得留长发，染指甲;食堂工作人员不迟到、不早退、不无故离岗否则按公司相应行政制度处理。

5.5应保证准时开饭，并在开饭五分钟前做好一切准备。

5.6行政部将不定期向用餐人员征求有关饭菜质量、服务态度、卫生等方面的意见，自觉接受员工监督;如员工反映属实并经提醒后仍未作改进的，给予食堂人员警告、直至

劝退处理。

5.7认真贯彻《食品卫生法》，把好病从口入关，生食和熟食分开、食品和原料分开、防止污染，防止肠道传染病，杜绝食物中毒的发生。

5.8提高警惕，搞好安全卫生工作，非公司主管部门和食堂工作人员不得入内，积极防 止传染病入内。

5.9下班前检查是否关闭水龙头、电源、密切注意汽阀的情况，防止液化气泄露，汽瓶应远离电源等。 6 厨房卫生管理

6.1 食堂餐具使用前必须清洗、消毒，餐饮具所使用的洗涤、消毒剂必须符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐具不得使用。消毒后的餐饮具必须存放在餐具专用保洁柜内。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放。

6.2餐具保洁柜应当定期清洗，保持洁净。对刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布等用具做到定位存放，用后洗净，保持清洁。 6.3禁止加工使用变质和过期食品。 6.4垃圾要入桶盖好，及时清理处运。

6.5积极消灭餐厅四害，及时喷药、拍打，消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。 7 餐费的缴纳和使用

7.1在职员工如需在公司食堂就餐定于每周

一、

三、五的上午9：00—10：00，下午15：30-16：30统一在公司行政部办理饭卡充值，公司提供早餐、中餐、晚餐和宵夜服务;餐费的支付除由公司总经理批准统一结算外，公司其他员工一律不得拖欠餐费; 8 食品采购、库存的卫生要求

8.1食堂采购的产品需做好每日记录，定期将采购物品的名称、数量、价格等信息及时上报行政部备案，建立台帐。

8.2严格把好食品采购关，大宗产品必须到持有卫生许可证的经营单位采购并按照国家有关规定及时索证;相对固定供应商，特别对米、面、油等大宗食品，应面向社会，多方考察，定点采购，确保质量。禁止采购霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，以及超过保质期限、不符合食品标签规定的定型包装食品等不符合食品卫生标准和要求的食品。

8.2 食品贮存应当分类、分架，离地存放，定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。用于保存食品的冷藏设

备，必须贴有标志，生食品、半成品和熟食品应分柜存放。

8.3采购流程

燃气、粮油、调料：食堂提出需求量→行政部比价→拟定备选供应商→采购品试用→确定供应商→签订供应商协议书→日常检查入库→月度结算;

蔬菜、水产、禽蛋类：食堂准备一周菜单→食堂主管拟定供应商→检查入库→行政部不定期抽查(价格、数量)→月度结算;

肉类：食堂提出一周采购需求→行政部比价→确定供应商→签订供应商协议书→日常检查入库→月度结算;

其他杂货类：食堂提出采购需求→行政部审核→指定专人采购→→检查入库→结算;

附件：食堂供应商安全责任协议书

供应商食品安全责任协议书

订货方(甲方)：

供货方(乙方)：(所供品种系列 )

经甲、乙双方协商，同意在各类资质证明齐全，公平、公正的原则下，建立订、供货关系。为了明确双方的权利和责任，保证货品的质量和安全，特订立此质量安全责任协议。

一、 乙方为甲方供应的各类物品，必须来源于国家批准生产的正规合法厂家，非正规厂家生产的产品，甲方有权拒收。

二、 乙方为甲方供应的各类定型包装物品，必须包装完整，有生产日期、保质期、“QS”认证等标识，凡标识不全或模糊不清的物品，甲方有权拒收。

三、 乙方为甲方供应的各类非定型包装物品，必须有相应的检验证明、合格证等标识(蔬菜、瓜果类农药不准超标)，如标识不全或农药超标的物品，甲方有权拒收。

四、 乙方为甲方供应的各类物品，如出现伪劣商品，假冒商品，甲方除有权追究乙方的责任外，由此导致的经济损失和不良影响，全部由乙方负责赔偿。

五、 乙方为甲方供应的各类物品，如导致甲方人员或其他人员食物中毒的，乙方应承担全部责任，并承担相应的法律责任。

六、 此安全协议书一式三份，甲、乙双方各持一份;

七、 本协议书有效期自 年 月 日至 年 月 日。

甲方： 乙方： 法人代表： 法人代表身份证号码 委托代理人： 委托代理人： 联系电话： 联系电话： 年 月 日 年 月 日

第四篇：办公用品及设备采购和管理制度

一、目的

为加强各部门办公用品及设备的统一采购和管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于在各部门。

三、办公用品、设备采购负责部门

办公室负责办公用品、设备采购申请的审核，后勤部门负责具体采购工作。

四、采购要求

各部门采购任何办公用品、办公设备必须经办公室审核，报领导同意后，由办公室统一实施采购。

五、办公用品、设备申购计划及程序

1、各部门行政负责人于每月29日前，根据自身实际情况，制定下月的办公用品、设备采购计划，填写《办公用品、设备采购申请单》，由本部门负责人签字，报办公室审核，经会领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。

2、各部门临时采购的急需办公用品或者超出每月计划范围的办公用品，由所在部门负责人填写《办公用品、设备采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室审核、会领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。

3、申请办公设备采购，由申购部门根据本部门发展需要，提交书面采购请示，填写《办公用品、设备采购申请单》，由本部门负责人签字，报办公室审核后提交领导，经领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。(申购部门可派人一同前往采购)。

4、各部门必须认真、准确填写《办公用品、设备采购申请单》，申请单一式三联，办公室、后勤部、申请部门各自留存，以备日后查询。

六、办公用品、设备采购的原则和要求

1、办公用品、设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展需要，结合各部门工作状况有计划地进行，应以节约为基本原则。

2、办公用品、设备的采购必须满足各部门日常工作的要求，做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个因素，货比三家，择优采购。

3、选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、工作中实用的原则，综合考虑下列因素：办公用品、设备的型号、规格、效率、能耗、安全性能，环保性能及售后服务情况，要做好设备的技术经济评价，通过对比确定最佳。

4、后勤部门安排专人负责办公用品采购，对专业办公设备的采购须组织专业采购小组进行采购，专业采购小组由办公室牵头，各部门相关专业人员参与组成。

5、除特殊要求，一般的采购项目由采购人员进行货比三家、招标等方式筛选适合公司运营情况且性价比较高的供应商，制成供应商后选名单，经领导审核批准后决定合作供应商。

6、如为单一来源采购或指定厂家及品牌的产品，采购人员须作出书面说明。

7、办公室定期对合作供应商进行评估，对于审核评估不合格的供应商应及时进行更换。

8、采购部门人员必须遵守职业道德，严禁收受与工作内容有关的部门和个人贿赂，一经发现，严肃处理。

9、严禁办公用品、设备供应商对我公司采购部门及负责人进行贿赂。

七、办公用品、设备验收

1、办公用品、办公设备到货验收，须填写《办公用品、设备入库单》、《固定资产验收单》。

(1)采购人员和库管人员分别由专人负责，不得由同一人员兼任。

(2)办公用品、设备到货后，采购人员和库管人员共同做好开箱检查工作。

(3)办公用品、设备的原始技术资料原则上由后勤部负责保管。

(4)开箱验货的步骤及内容。 a、检查外观及包装情况。

b、按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。

c、检查设备有无锈蚀。 d、核对实物是否符合办公要求。 e、开箱检查过程中做好检查记录。

开箱检查合格后，后勤部门库管人员及时办理验收手续并入库，填写《办公用品、设备入库单》，入库单一式三份，办公室一份，后勤部一份、财务部门一份。

f、办公设备验收由各申购部门与后勤部门共同验收。

2、办公设备由供应部门负责安装，由申领部门负责监督;对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。

3、后勤部应要求设备供应商定期对设备进行检修保养，并将设备运行情况和存在的问题及时告知设备使用部门。

八、办公用品、设备领用和出库

1、为了降低办公成本，按照“用多少、领多少”的原则，各部门根据实际情况进行限量领取。

2、各部门领取办公用品、设备前须填写《办公用品、设备领用单》，经本部门负责人签字后，由领用人交给机关后勤部门，并在后勤部门填写《办公用品、设备领取登记表》，经后勤部门核对后方可领取。

3、一般情况下，领取的办公用品、办公设备不得超出当月申报计划，对于超出采购申请计划的，后勤部门有权拒绝出库。

4、新入职员工，在入职当天领用配套的办公用品、办公设备，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品、办公设备全部退回。

5、办公用品、设备使用和领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本。

6、办公用品、设备出库必须填写《办公用品、设备领取登记表》、有领用人和出库人签字，否则不准出库。

九、废旧办公用品回收

后勤部门须每月月末将各部门可回收变卖物品集中回收(如硒鼓等)，造册登记，统一由办公室组织后勤进行处理，各部门要积极配合。

十、费用结算方式及发票开具

1、付款方式均采用对公账户汇款，即由使用部门与供应商直接结算。

2、办公用品、设备采购完毕后，采购部门须要求供应商开具与各部门所购物品等额的发票(尽量提供增值税专用发票)。

3、各部门到后勤部领取经验收后的发票及物品清单，固定资产类采购须附使用部门填写的《固定资产验收单》，到所属财务部报销。

4、费用结算时间以财务部文件规定为准。 十

一、附则

1、本制度由办公室负责解释及修订。

2、本制度自发文之日起施行。

附件：

1、《办公用品、设备采购申请单》

2、《办公用品、设备入库单》

3、《办公用品、设备领取登记表》

4、《办公用品、设备领用单》

5、《固定资产验收单》

2015年1月26日

第五篇：某医院医疗物资采购及设备管理制度

设备调拨制度 ................................................................................................................................... 1 医疗器械使用管理制度 ................................................................................................................... 2 医疗设备报废制度 ........................................................................................................................... 3 医疗设备购置及引进制度 ............................................................................................................... 4 医疗设备科工作制度 ....................................................................................................................... 5 医疗器械管理制度 ........................................................................................................................... 7 大型医疗器械购置论证制度 ......................................................................................................... 14 医疗设备科招标采购制度 ............................................................................................................. 14 医疗器械档案管理工作制度 ......................................................................................................... 16 医用计量器具管理办法 ................................................................................................................. 17 计量器具周期检定制度 ................................................................................................................. 18 医疗器械技术组工作制度 ............................................................................................................. 19 医疗器械应用分析制度 ................................................................................................................. 19 一次性植入人体医疗器械管理制度 ............................................................................................. 20 医疗器械安全管理制度 ................................................................................................................. 21 医疗器械不良事件报告制度 ......................................................................................................... 22 医疗器械上岗培训考核制度 ......................................................................................................... 23 医疗设备科急救物资应急保障预案 ............................................................................................. 24 医疗设备处政治、业务学习制度 ................................................................................................. 25 医疗设备维修保养制度 ................................................................................................................. 27

设备调拨制度

一、设备有价或无价向外调拨时，必须履行设备调拨手续，并经有关领导审核批准后，方能向外调拨。

二、调拨设备必须保证医疗业务正常工作，按设备价格，年限和数量等核算计价。

三、院内设备调拨手续有设备调出部门先提出设备调出理由，经设备管理部门审核，由设备调入部门提出申请，经有关领导批准后方可调拨。

四、院外设备调拨手续，由设备调出部门提出设备调拨申请，经设备管理部门审核，被调拨设备在本院确实已经无法使用，但调拨院外确实有使用价值，报请院领导批准后方可有偿调拨。

医疗器械使用管理制度

(一)正确使用

1.医疗器械最终用户部门应根据操作手册，对初次使用的医疗器械(设备)的医护人员进行细致认真的使用前培训及考核。

2.医疗器械最终用户部门应指派专人负责收集和保管所使用的医疗器械操作手册等资料。

3.医疗器械最终用户部门应针对不同的医疗器械(设备)培养技术骨干，建立部门内技术支持。

4.医疗器械最终用户部门应对相关医疗器械(设备)的操作进行定期考核，以保证下属医护人员对医疗诊断或治疗设备的正确有效操作。提高诊断准确率或有效治疗率。

(二)安全使用

1.保证患者安全：在对医疗器械操作时首先应保证被诊断或被治疗的患者安全。

①医护人员在操作前，应对所用设备进行检查。发现有异常情况应停止对该器械(设备)的使用，及时通知部门内相关人员或负责人，并与维修主管人员取得联系。

②医疗器械最终用户部门应严防对相关器械(设备)操作不熟练的医护人员独立操作，尤其是由于操作不当对患者会造成伤害的治疗设备和抢救设备。

③对于由于操作不当会造成伤害患者的治疗设备和抢救设备，最终用户部门应根据操作说明书及医疗规范提前制定需要重点注意的操作规程和应急方法，标识在操作者容易看到之处。

2.保证操作者安全：操作医疗器械(设备)的医护人员应加强对所使用器械(设备)安全使用知识学习，尤其是操作与热、光、射频、有害射线等相关的设备，应做好自身防护。 3.保证医疗器械(设备)安全：操作医疗器械(设备)的医护人员应对所操作的医疗器械(设备)的安全给与重视。在使用时应严防其倒伏、跌落、碰撞、水浸及其他人为损坏情况发生。

医疗设备报废制度

一、凡使用期满并丧失效能、性能严重落后不能满足当时需求、由于各种原因造成损坏且无法修理或无修理价值的医疗设备可申请办理报废手续。

二、医疗设备报废，必须先由使用科室提出书面申请，说明报废原因、数量、经医疗设备科鉴定审核批准。单价一万元以上贵重设备必须经院领导审批后，方能办理报废。

三、经批准报废的医疗设备，由医疗设备科会计办理销帐手续，建立残值帐目，档案员办理相关档案手续。

四、凡经批准报废的医疗设备必须送交医疗设备科，进价万元以上的设备须由设备科报国有资产管理局处理。

医疗设备购置及引进制度

一、医院各科需用的各类低值易耗器材，由各科每月拟定计划，交设备科审批，由采购员联系采购。采购人员在采购过程中必须严格自律，采购质优价廉的物品。仓管人员负责对各种低值易耗器材验收工作，对不符合质量要求的器材坚决退换。

二、单价在5万元或以上的设备购进，必须先由计划使用科室提出可行性报告，填写《医疗设备购臵申请表》，并由科室核心组全体成员签名，交设备科加具意见，后提至医院办公会议讨论研究决定是否购买。

三、洽谈购买单价5万元以上设备时，由院领导、设备科领导、设备使用科室领导(或设备使用人员)参与洽谈。有关人员不允许单独与经销商接触洽谈有关买卖业务。对拟购的设备选择应具备多向性，有比较择优购买，洽谈成功必须签定正式供货合同，明确双方责任，参加洽谈人员不允许接受经销商的各种赠品及旅游邀请。在购买设备中获得的折扣全部归公，绝对禁止收受回扣。

四、设备到位的验收工作一般由本院设备科技术人员，使用科室负责人及档案室管理人员一同验收，并收集所有的档案资料。部分高精尖新设备如本院不具备验收能力的，将邀请省市有关部门参与验收。参与验收人员必须认真负责，在验收表中签字确认，设备使用科室人员必须认真填写《精密、贵重仪器设备档案》内容栏目

五、各类精密贵重仪器设备购买发票必须有使用科室领导、设备科领导、及相关院领导签名才能付款。

医疗设备科工作制度

一、在主管院长领导下，负责医院医疗、预防、教学、科研所需医疗器械的计划、论证、招标、采购、调配、供应、保养、维修、更新及应用分析的全面管理工作。

二、严格审核各使用科室上报的医疗器械计划，做好年度、月计划报请主管院长、院长审批，并做好相关论证工作。

三、严格执行卫生部门相关文件，做好医疗器械论证、招标、采购、公示工作。

四、凡购入得医疗器械要严格办理出入库手续，每月定期清库，打印月报表，尽量做到零库存管理。

五、建立健全医疗器械档案管理，做到账、卡、物相符。

六、做好每月的医疗器械付款工作，做到账表、账账、账物、账证相符，凭证装订整齐，保存完好。

七、组织本科人员学习业务，不断提高业务水平和管理水平。

八、做好下送、下修和报废回收工作，保证医疗、教学和科研任务的顺利完成。

九、积极开展技术革新及科研工作，定期做好大型设备更新和应用分析，充分发挥医疗设备的作用。

十、采用国家法定计量单位，建立有关计量管理制度，积极协助技术监督部门定期做好医疗设备计量检测工作。

十一、严格执行国家关于一次性医疗器械及高值耗材管理条例，严把质量关。

十二、做好医疗器械可追溯及不良事件的收集、上报工作，建立医疗器械领域商业贿赂不良记录。

十三、负责对甲类、乙类大型设备的逐级上报审批工作，负责办理医疗设备配置许可证，并存档大型医疗设备上岗人员的上岗证复印件。

十四、努力协调医院与相关各单位之间的关系，保证临床一线工作顺利进行。

十五、遵守国家、医院的各项法律、法规，廉洁奉公，不得以权谋私。

医疗器械管理制度

医疗器械包括医疗设备、医用耗材(低值易耗品、卫生材料、一次性用品、高值耗材)、医用试剂、消杀用品、医疗设备配件及软件。

1、医疗器械的计划管理

(1)凡医院由国家无偿调拨、拨款购置、租赁、奖励、院资金购置及接受捐赠的医疗设备均属于此管理范围。

(2)医院所有医疗设备一律由医疗设备科有计划地统一购入。各使用科室应本着先急后缓、勤俭节约的原则，结合临床和科研工作需要，在做好可行性预算的前提下，向医疗设备科做出每月计划和年度计划，由医疗设备科统一汇总，经有关部门及医院领导批准后方能实施。未经批准，不得擅自订购任何医疗器械。

(3)医疗器械使用科室有责任推荐欲订购物资的品名、产地、规格、型号、性能、数量等，供购置时参考。

(4)医疗设备的购置计划须经使用科室论证小组成员签字，报设备科统一制定计划，经医院院务会议讨论通过后，方可执行。

(5)为保证计划的严肃性，经批准后的购置计划一般不得随意改动。如系特殊情况需调整时，也应书面呈报设备科并由医院领导同意后方可改动。

2、医疗器械的采购管理

(1)医疗设备科所购医疗器械严格执行卫生部门的相关规定，并按照国家有关规定向供应商查验索取必要的证件，审查招标医疗器械公司是否有不良记录(如有，一票否决，两年内不允许参加医院任何形式的招标)、是否为进口二手大型医疗设备、是否为国家已公布的淘汰机型，并备档。

(2)一般医疗设备的购置，使用科室要填写“医疗设备购置申请表”，科室主任签字后报医疗设备科长审核后再报院长办公会议讨论批准后由设备科组织采购。大型医疗设备除填写“医疗设备购置申请表”外，还需要填写“大型医疗设备购置论证报告”。50万元以下5万元以上由院长办公会议讨论批准后报政府采购办批准购买。50万元以上设备经过院长办公会议讨论批准后报政府采购办批准后委托招标公司招标购入。

(3)新进的医用耗材及检验试剂必须严格执行贵州省非营利性医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购的相关规定，严格按照中标(成交)产品采购手册进行采购。

(4)所有购置的医疗器械必须与供货商签订购置合同。

3、医疗器械的出入库管理

(1)所购医疗设备到货后必须填写《医疗设备验收登记卡片》，包括设备名称、生产企业的名称、经销单位的名称、规格、型号、数量、单价、购置时间、生产编号、验收人等内容;所购低值易耗品、卫生材料、一次性用品、试剂、消杀用品、医疗设备配件到货后需登记产品名称、供货单位、生产厂家、规格、型号、数量、单价、生产批号、有效期、灭菌期、送货人、验货人、发票号、报关单、检测报告、追踪号;检查医疗器械无误后方可办理出入库手续，并由专人下送使用科室。

(2)严禁包装破损、失效及有明显问题的物品进入库房。

(3)医疗器械需存放于阴凉干燥、通风良好的货架上，不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室。使用科室发现不合格产品或质量可疑产品应立即停止使用，并及时报告院内感染科、设备科及当地食品药品管理部门，不得自行处理。

(4)对于所购医疗器械，招标文书、档案、出入库登记必须统一由专人管理，做到每件医疗器械可追溯。

4、医疗器械的档案管理

(1)凡购入的5万元以上医疗设备必须建立档案，整理后交院档案室保存。

(2)凡购入耗材，一次性用品、低值易耗品、消杀用品、设备、配件的出入库记录及登记记录必须存档，并由设备科专人管理，以上物资使用后其档案需保存10年。

(3)凡医疗器械招标资料由设备科专人整理，建档并保管留存，保存期限为医疗器械使用寿命周期结束后10年。

5、医疗设备的运行管理

(1)医疗设备领回到使用科室后，应及时由医疗设备科工程技术人员协同厂家及使用人员安装、调试，操作人员使用正常后，填写验收报告单，并由使用科室主任级验收人员在验收报告上签字。

(2)医疗设备投入正常使用后，操作人员应保证其有足够的工作时数，以便一些质量问题能够及早发现，尽可能在保修期内得到妥善处理。

(3)对大型医疗设备应制定严格的操作规程，制成卡片挂在医疗设备上或醒目地贴在操作者便于看到的位置，使用时严格按操作程序进行。

(4)大型医疗设备须由专人管理，并有使用记录和交接手续。使用人员需经过专业技术培训考核取得大型医疗设备上岗证后方可上机操作，进修，实习人员和其他非专业人员不得擅自操作。

(5)万元以上医疗设备要建立档案，内容包括科室申请、论证报告、招标文书、合同、装箱单、合格证、验收报告、使用说明书、线路图、维修记录等，由设备科专人建档后交医院档案室统一保存。

(6)各使用科室于医疗设备科每年清点医疗设备财产一次，如遇账目不符，及时查找，并报告设备科长及医院领导，研究处理。

(7)使用科室的医疗设备发生故障，要及时填写维修申请表，写明故障所在，通知医疗设备科负责维修。如遇外修时，需由设备科专人联系，如使用科室擅自请外单位人员维修，设备科有权拒绝办理付款及有关手续并追究使用科室责任。

(8)大型甲类、乙类医疗设备必须有大型医疗设备配置许可证，设备操作人员必须持有大型医疗设备上岗证方可上机操作。

6、医疗设备的维护、计量、维修安全管理

(1)各使用科室应重视医疗设备的维护，每天开机前、关机后均应周密检查，并进行清洁、校验、整理、复原等工作，使设备每天处于良好状态。

(2)对环境有特殊要求的医疗设备，要根据其技术管理要求，分别采取恒温、防磁、防震、稳压、避光、润滑等维护措施。

(3)医疗设备须进行两级保养。一级保养系指前述第

1、2条，二级保养是指设备科技术人员对各医疗设备进行定期预防性检修，确保良好的机器性能。

(4)医疗设备科技术人员应每季度对10万元以上大型医疗设备性能指标、安全防护等进行检查。

(5)对于强检医疗设备需根据质量技术监督局规定时间定期计量、检测，并做好相关记录。

(6)医疗设备需要维修时，使用科室应仔细填写设备维修申请单，注明医疗设备的型号、故障原因、现象等，然后交设备科维修组，设备科维修技术人员在收到维修申请单后，应尽快对故障进行检查、维修，使其恢复正常运转。要确保常规抢救设备完好率100%。

(7)医疗设备需要外修时，使用科室应填写“医疗设备外修维修申请表”，科主任签字后报医疗设备科长审批，主管院长审批后由医疗设备科专人联系外修，使用科室不得自行外修，否则造成的一切费用由使用科室自付并追究其责任。

(8)重视维修人员素质培养，定期选派技术人员外出培训。

(9)各科室医疗设备不得私自外借，否则造成的一切不良后果自负。

7、医疗器械的应用分析、效益评估、更新报废 (1)医疗设备科应定期于财务科、经管会、病案室等职能科室联合到医疗设备使用科室了解设备性能、工作效率等使用情况，并根据使用科室实际作出大型医疗设备应用分析、效益评估、更新计划报院领导参考。

(2)凡因使用磨损、老化等损坏的医疗设备，经设备科技术人员鉴定确认无法维修的或经质量技术监督部门鉴定不符合国家计量标准的，由使用科室填写“医疗设备报废(调拨)审批表”，使用科室主任签字，经设备科核实，设备科长批准、院领导批准和财务科长批准后，方可报上级部门报废注销或降级使用。

(3)凡有下列情况之一的医疗设备应调整使用：①无正当理由闲置半年以上者;②引进新医疗设备后原设备降级使用者。

(4)凡有下列情况之一的医疗设备应注销报废：①达不到国家计量标准，严重影响使用安全造成危害而无法修复改造者;②超过使用年限，机构陈旧，性能明显落后，严重丧失精度，主要配件损坏无法修复者。

(5)医疗设备的报废与调整统一由设备科办理，各使用科室不得自行处理。

(6)低值易耗品的报废由使用科室填写“低值易耗品的报废申请表”，使用科室主任签字后报设备科长和主管院长审批签字后方可报废，报废物品由设备科按规定统一处理。

8、医疗器械的损坏赔偿

(1)凡使用医疗医疗设备的工作人员，因工作失职、保管不妥、交接不清、违反操作规程或使用不当，造成医疗设备损坏的，可根据情节轻重，对责任者酌情给予批评教育、行政处分和经济赔偿。

(2)医疗设备丢失，要书面说明丢失情况并附检查，经设备科组织相关人员调查确认事实后，拿出处理意见，报院领导及相关部门审批，及时销账。

(3)由于人为因素造成医疗器械遗失、霉烂、虫蛀时，要追究当事人的责任，并给予相应处理。

大型医疗器械购置论证制度

1、凡购置单价在10万元以上医疗设备使用科室须经过科室论证小组论证后填写“医疗设备购置申请表”和“大型医疗设备购置论证报告”。

2、设备科负责汇总审核，院领导审批后由设备科组织相关人员通过座谈会论证其可行性。

3、设备科在职工座谈会后将论证结果进行汇总，报医院领导审批后，方可组织招标采购。

4、甲、乙类大型医疗设备的购置需报卫生局审批后，由政府采购办组织招标。

5、购置50万元以上的医疗设备由医院委托的招标公司招标，需报卫生厅备案。

医疗设备科招标采购制度

根据贵州省卫生部门相关文件，完善医疗器械采购制度，规范采购行为，凡医疗设备科购置的医疗器械必须经国家，省市或医院内部进行招标后方可采购。

1、50万元以上医疗设备采购需由招标机构公开招标后方可采购，招标结果需报卫生厅备案。凡是经过国家、省、市招标过的医疗设备、一次性用品、高值及低值耗材，医院必须按其价格采购，医院内不再另行招标，对于国家、省、市均没有招标过的50万元以下医疗设备，一次性用品、高值耗材、低值耗材、卫生材料、医用试剂、消毒用品，医院均采用院内招标的方式采购，做到公开、公平、公正。

2、医院招标采购必须由主管院长、院办、纪检办、审计处、财务处、医务处、院内感染科、设备科招标小组成员及临床科室有关专家组成的评标委员会评标。

3、医院内招标流程须首先由临床使用科室提出申请，报医疗设备科审核，医疗设备科报主管院长、院长审批同意后方实施招标。

4、医疗设备科招标组成员有义务前期审核厂商资质，无异议后进行会议安排，报医院领导批准后方可进行招标。

5、10万元以下的医疗设备、耗材等的中标结果采取与会的各位专家评委表决通过，评委在中标目录上签字后生效;10-50万元医疗设备的招标由与会的各位专家评委采用实名制填写评标成员意见表，并根据评标意见产生评标结果。

6、中标结果由医疗设备科公示，无异议后通知各参标厂商，并签订由医院法律顾问审核过的合同，合同生效后方可实施采购。

7、严禁购置进口二手大型医疗设备，严禁使用国家已公布的淘汰机型。

医疗器械档案管理工作制度

1、医疗器械档案由医疗设备科专人负责整理、分类管理。

2、医疗设备安装调试完毕后由专人整理核实资料，装订后交医院档案室统一管理。

3、医疗耗材资料由专人整理后 ，在设备科保管，所有资料在耗材用完后保存10年，植入人体的一次性耗材资料由院档案室统一管理。

4、医疗器械档案应集中统一管理，任何科室、个人不得存放有关档案，以确保医疗器械档案的系统化、完整化，充分发挥信息管理的作用。

5、建立医疗器械档案目录，单位和个人需借阅有关医疗设备档案或其他资料时，医疗器械档案管理人员应负责办理借阅手续，并妥善保管，损坏者按有关规定赔偿损失。

6、医疗器械档案管理员应负责所管档案的安全，注意防火、防潮、严防泄密。

7、医疗器械档案资料要按规定的项目内容认真填写，做到字迹端正、清晰，并分类编号登记;资料收集应真实、完整;案卷目录应与案卷内容一致。

医用计量器具管理办法

1、医用计量器具的购进，须先由使用科室提出申请，经设备科长，主管院长审批后方可招标购买，与医疗器械的采购相同。

2、库房保管员将各种计量器具的合格证书、厂家名称、出厂时间、产品型号及资料交计量人员建卡、存档。计量后，才可发放到临床科室。

3、各科室必须按有关规定和程序操作计量器具，不得随意改动计量器具的参数和基准，出现问题要及时向设备科申报，不得擅自拆除。

4、凡属医院强检计量器具，必须建立统一的计量强检制度，定期由质量监督局检定，确保强检率100%。严禁使用无检定合格证书或合格证书过期的医用计量器具。

5、医疗设备科定期对医院职工开展计量知识的教育、培训工作，开展对计量工作的定期管理考核，做好计量器具档案管理工作。

6、各科室要有专人负责，维护保养医用计量器具，对随意损坏和改动计量器具参数基准的科室和个人要追究责任。

7、医疗设备科负责报请有关医用计量器具使用造成不良事件的工作。

计量器具周期检定制度

《中华人民共和国计量法》规定，凡属医院强制检定的计量器具有必须实行周期检定，由省、市质量监督局行使检定权，根据医院情况实行送检、来检两种方法

1、凡有强检计量器具的科室、个人，必须按规定周期进行检定，不得以任何借口推迟检定或故意漏检。

2、对于漏检、检定不合格和超出周期的计量器具，按《中华人民共和国计量法》第26条、27条规定一律不准使用，否则责令赔偿损失、没收计量器具并处罚，对不合格的计量器具申报上级领导后进行维修、降级和报废处理。

3、经过维修后属强检医用计量器具应经省市质量技术监督局鉴定后方方可投入临床使用。

4、对于新购进或注销的计量器具要经主管院长、设备科长审批，报专职计量员建账、建卡、建档、销账、销卡，任何人无权处理。

5、专职计量人员要定期询访各科室，发现问题及时向有关领导汇报、处理。

医疗器械技术组工作制度

1、医疗器械维修人员应每月定期对所管科室医疗设备进行维护、保养、并作记录存档。

2、医疗器械维修人员应在接到临床科室保修申请后15分钟内赶到现场，如无法修复应及时上报科长及临床科室主任，组织相关维修人员会诊、修复或申请外修。

3、医疗器械维修人员应在维修后及时填写维修记录，存入档案。

4、医疗器械技术组确保医院常规抢救医疗设备的100%完好率。

5、医疗器械维修人员应确保购买保修及配件质量与价格合理。

6、医疗器械技术组应定期召开业务碰头会，每月至少组织一次业务学习，研究，分析维修中的疑难问题，交流维修心得。积极开展技术革新，搞好科研和教学工作。

医疗器械应用分析制度

1、医疗设备科应定期到临床科室对10万元以上医疗设备进行巡检，并做好记录。

2、对50万元以上大型设备，设备科除定期到临床科室了解其设备性能及使用情况外，临床科室应填写：“大型医疗设备医用分析表”。

3、医疗设备科对临床科室填写的“大型医疗设备应用分析表”进行汇总，做出相应的分析、总结，并报医院领导参考。

4、根据分析结果，设备科结合临床实际需求做出大型医疗设备年度更新计划。

一次性植入人体医疗器械管理制度

1、一次性植入人体的医疗器械是指植入人体，用于支持、维持生命、对人体具有潜在危险，其安全性，有效性必须严格控制的医疗器械。现在医院开展的医用钢板、心脏瓣膜、人工关节、血管支架、心脏起搏器、人工晶片、各种补片、生物胶、球囊等。

2、凡医院购入的植入人体的医疗器械，须严格按照卫生部门相关文件要求采购，并与供货商签订合同。

3、使用科室应根据临床的实际需要，提前送交申请计划，必须写清产品的生产厂家、供应商、规格、型号、价格、病人姓名、地址、联系电话、住院号、诊断病情、手术医师姓名、手术日期，并由科室主任签字。

4、库房管理人员必须严格按照国家对高值耗材的管理要求，逐一进行核实，登记生产厂家、供应商、产品名称、详细清单、产品的检验报告或报关单、价格、生产日期及失效期和企业确认的可追溯的唯一性标识，如条码或统一编号，并对唯一性标识的内容、位置、标识方法以及可追溯的程度作出记录，做到没件高值耗材可追溯。相关资料由设备科整理并存档。

5、使用时由手术室派专人负责领取，将其送往手术室进行消毒，以备手术时使用。手术室有责任对所送植入材料数量等手续进行核实，再次验货，以防在材料消毒前的货物调换。使用后的植入人体医疗器械的相关标识载入病历。

6、一旦有医疗器械不良事件发生，要按照国家有关规定，依照有关程序及时上报相关部门。

医疗器械安全管理制度

按照中华人民共和国《放射性同位素与射线装置放射装置放射防护条例》有关规定，实行许可登记制度，医院内有放射性同位素与射线装置的科室必须向医院上级主管部门申请许可证。甲、乙类大型医用设备必须办理大型医疗设备配置许可证。

1、医院所有医疗设备必须由厂家专业技术人员进行安装、调试或计量，验收合格后方可投入使用。

2、医疗设备的操作人员应由厂家进行专业培训后方可上机操作，大型医疗设备的操作人员须持上岗证，并严格按照每台医疗设备操作规程执行。

3、医疗设备维修人员应定期到临床科室维护、检修医疗设备。

4、医疗设备科专职计量人员及维修技术人员应每季度对大型医疗设备性能指标、计量、安全防护、接地等进行检查和监测。

5、对于压力容器、高压氧、X线机、CT、B超等特殊医疗设备应由医疗设备科专职人员联系治疗技术监督管理局专职人员定期鉴定，取得合格证后方可使用。

6、对于使用放射性物质、剧毒试剂、同位素药品的科室必须严格计划、审批、购入、出入库管理，并可追溯。特别是放射性物质在使用时需要报属地公安部门，完善相关手续，谨防丢失泄露。

7、凡由于购入的医疗设备、放射性物质、剧毒性物质、剧毒试剂引起的相关医疗事故，使用科室应及时上报医疗设备科及主管院长，并上报当地药监局和相关部门。

医疗器械不良事件报告制度

1、医疗器械不良事件是指获准上市的、合格的医疗器械在正常使用的情况下发生的，导致或可能导致人体伤害的任何与医疗器械预期使用效果无关的有害事件。医疗器械不良事件报告是指对事后医疗器械不良事件的报告。

2、医院组成医疗器械不良事件管理委员会，并有专人负责医疗器械不良事件的监管工作。

3、使用科室对发现的医疗器械不良事件应由专人进行详细记录，按规定报告。

4、凡由医疗器械引起的不良事件，使用科室一经发现，应立即停止使用，经科主任签字后与48小时内上报设备科，严重伤害应于发现后24小时内上报设备科，死亡事件应在12小时之内上报设备科;设备科接到书面报告后，由专人及时报告医务处，同时上报省、县食品药品监督管理局，必要时可越级报告。

医疗器械上岗培训考核制度

1、一般医疗设备的验收合格后，须由厂家工程师对医院至少两名以上操作人员进行现场培训或异地培训。

2、对国家有特殊要求的医疗设备，使用科室至少派两名以上操作人员参加国家制定部门组织的培训，取得合格证后方可进行上机操作。

3、操作人员合格证有效期满后须及时进行再次培训，取得合格证后方可进行上机操作。

4、操作人员要严格按照医疗设备操作规程进行操作，违反操作规程引发的医疗事故责任自负。

5、维修人员须定期对可能发生危险的医疗设备进行安全监督检查，有问题应及时向上级领导汇报。

医疗设备科急救物资应急保障预案

一、编制目的：根据卫生部门相关文件精神，为了应对突发性公共卫生事件，确保医疗物资安全供给，本着预防与应急并重的原则，制定本预案。

二、应急组织与职责 (1)组织机构及职责

组

长：分管院长

副组长：设备科科长

成

员：设备科全体工作人员，分为管理组、采购供应组、维修组。组长不在的情况下由副组长现场指挥

(2)组长负责制定本科各项规章制度，保障本科应急工作的有效实施，组织制定并实施医疗物资供应应急预案，并及时上报应急情况。

(3)各组成员及职责

I管理组负责应急医疗设备的等级、验收、外修、建账、建档、报废、培训、使用安全、付款及医疗不良事件的上报。

II采购供应组负责应急物资招标采购、验收、保管、下送、更新，确保供应商供货渠道畅通，协调医院内部医疗物资的调配。

III维修组负责应急医疗设备的维护、维修，确保医疗设备正常运转。

三、应急响应：每天安排值班人员必须准时到岗，有紧急情况必须第一时间与组长及总值班联系。

四、应急结果：应急结束后，各组总结经验，报设备科长汇总后起草文字材料上报主管院长。

医疗设备处政治、业务学习制度

1、每周一次在设备科进行政治学习或业务学习。

2、每个工作人员必须熟练掌握本职业业务，并对设备科各项业务做到基本了解。

3、对医院举办的各种政治学习和业务学习，无特殊情况必须参加。

4、年终对全科室工作人员政治思想及业务技能进行总结评定，不合格者离岗学习。

5、查询投标企业相关证件及不良记录制度

6、医疗设备科招标组成员有责任上网查询各种信息。

7、每次招标前必须与医院纪检、审计部门审核投标企业的各种资质。

8、对列入当地商业贿赂不良记录的生产厂家、经营企业或个体经营者在两年之内不能以任何名义、任何形式参加医院各种形式的招标。

9、医疗设备科招标组组长负责收集社会及临床科室反映的情况，及时向设备科长报告，设备科长并逐级上报主管院长、院长及卫生行政部门，建立不良记录档案。

10、落实“质量优先，价格合理”的措施

11、在招标过程中要尊重科学、尊重价值规律，遵守“质量优先、价格合理”的原则。

12、临床科室有义务调研在本学科内医疗器械发展动态，写出器械考察调研报告、申请计划，最少报3家以上的厂家，如属独家产品，要写出相关情况。

13、设备科招标小组在接到科室申购计划和调研报告后，应认真做好前期调研、考察工作，上网查询相关的各种证件，将不同价格、不同档次的器械分类。

14、招标时，评委有义务对医疗器械性价比做出评审结果。

治理医疗器械行业不正之风的管理制度

1、医疗设备科工作人员必须严格遵守国家的法律法规，遵守相关卫生部门及医院制定的各项规章制度。

2、招标组成员按医院的规定，履行好招标的各项程序。一经发现有收取回扣并与商家有不正当来往情况的，上报医院处理。

3、维修工作人员要认真履行本人职责，不准怠慢。合理购买零配件，保质、保量完成维护保养任务，不准上班时间干私活，违者给予警告，情节严重者上报医院处理。

4、管理人员要认真完成本职工作，保证临床一线正常工作，要廉洁自律，不利用职权拿红包、后口，违者上报医院处理。

5、医院支部要发挥党员的先锋模范作用，以身作则，负责监督全科的工作作风，每个工作人员的行为规范，认真做好每个月的调查问卷工作。

6、各科工作人员利用政治学习、业务学习等形式，进行党纪政纪教育、典型案例警示教育、党风及医德医风教育，警钟长鸣。

7、全体工作人员要敢于开展批评与自我批评，互相监督，勇于揭发不良行为，行成良好的正气氛围，树立良好的行业作风，为临床一线保驾护航。

医疗设备维修保养制度

一、各科室医疗设备出现故障,及时报告医疗设备维修组，一般小型设备由科室直接送维修组修，大型医疗设备由维修员到科室修理。

二、维修人员按照设备类别分工协作，严格执行责任制,保证设备正常运转。一般故障一天修好，当天不能修好的应及时向使用科室解释说明。一周不能修好的要报告设备科科长，组织会诊或决定外送修理。

三、设备维修要进行维修纪录，贵重医疗设备须建立维修档案。

四、维修员进行查房巡检，发现问题及时处理。一般科室四周一次，重点科室一周一次或一周两次。

五、各科室需对医疗设备进行日常的维护和保养，如有问题应及时通知设备科进行处理。

六、对有关医疗设备的技术改造,必须事先写出书面报告,交设备科审批，大的技术改造须由使用科室和设备科共同确认并报院领导批准方可执行。

七、医疗设备如需更换价格较高的零配件时，应及时按规定报告相关领导审批。