整改方案样式范文

2022-06-04

一项工作不能盲目的开展，在开展前必须要进行详细的准备，这就是方案存在的意义，那么要如何书写方案，才能达到预期的效果呢？以下是小编整理的关于《整改方案样式范文》，仅供参考，希望能够帮助到大家。

第一篇：整改方案样式范文

企业管理提升活动整改工作方案 (参考样式)

管理提升整改方案(格式参考)

根据@@##股企[ ] 号《关于反馈管理诊断审核意见的通知》要求，为了扎实推进管理提升活动整改阶段各项工作，解决好自我诊断中提出的各种问题，@@##股份管理提升活动领导小组认真组织开展管理提升整改方案的研讨与制定。根据公司在管理提升活动前一阶段制定完成的《综合管理诊断报告》和个《专项管理诊断报告》，以及集团总部对我公司专项管理诊断所提出的审核意见，结合公司实际，制定完成《@@##股份管理提升整改方案》。

《方案》针对前一阶段管理诊断中发现的问题和薄弱环节，提出了个方面项整改措施，明确了整改目标，理清了整改思路，落实了整改责任，为管理提升活动下一阶段工作的顺利开展提供了指导依据。

一、关于基础电信增值运营业务的市场拓展

基础电信增值运营业务克服前期诸多困难，于2011年底首先在

正式上线运营，真正实现了运营类增值服务业务的导入。年7月，与合作的多方通话业务也正式上线，开通运营。

在基础电信增值运营业务的市场拓展上，业务创建初期主要以功能卖点为主，以公众客户为主，在业务逐步推广过程中，公司积极了解市场需求，及时分析市场状况，积极转

1/21 变营销策略，强化行业信息化服务功能，通过投放专用终端的形式，快速抢占行业电话会议市场，持续改善易用性，提高用户使用率，同时为合作运营商在基础业务差异化竞争提供有力支持，逐渐渗入运营商的主营业务，协助运营商扩大客户资源，拓展业务发展空间，致力于发展成为专业化增值运营服务提供商。

目前，公司与重庆和四川两省的运营商合作良好，设计增值产品已进入运营商套餐名录，业务规模稳步提升。

二、关于健全完善内控体系项目：健全完善内控体系

整改目标：公司内部控制体系建设基于全面风险管理的理念，认真按照@@##@@##内部控制建设工作的整体部署进行。力争到2013年底，在全公司范围内建立统

一、规范和完善的内部控制体系。

为了进一步完善内部控制体系建设，完善内部控制制度和流程，加强全面风险防范管理，按照公司所处业务行业特点，结合经营管理实际，我们将在以下方面开展工作：

1、根据《@@##股份内部控制体系建设工作方案》，在对内部控制体系建设工作的总体目标、工作计划、组织保障和工作步骤等工作进行详细部署的基础上，通过工作的组织开展，制定内部控制体系评价标准、促进内部控制制度有效执行、实现内部控制与全面风险管理有机结合，为公司经营管

2/21 理各项工作的开展提供保障，为全面完成经营各项任务指标服务。

负责部门：部完成时间：2013年月日

2、在管理提升活动中，围绕内部控制体系各方面的整改方案均已拟订，我们将扎实做好整改方案的落实，通过企业自查、管理评审等形式检查落实情况与效果，使内部控制体系建设通过管理提升活动得到有效推进。

负责部门：部完成时间：2013年月日

3、将健全完善内控体系工作作为公司常年坚持开展的重要管理内容。随着国家相关法律法规的建立、公司经营业务的拓展、市场环境的变化等因素，不断对内控体系加以健全和完善。

负责部门：部完成时间：常年开展

三、关于全面预算管理

1、强化预算编制工作，细化预算项目，相关数据有依据。

预算编制深入化。从每预算启动会着手，纵向从公司总裁到员工、横向从业务部门到职能部门，使预算编制工作深入一线员工，深入各个部门各种业务，从最高点到最低点，上上下下、反复沟通，责成部门负责人为预算负责人，

3/21 使预算编制工作落到实处。

预算数据合理化。加强预算数据与业务内容的匹配性，日常促使预算分析人员熟悉公司业务，强调预算分析人员对数据的合理性分析。同时，对于子公司上报的预算主表和各类明细表，除了检查报表本身填写错误、漏填外，重点检查报表间数据的勾稽关系、关联科目数据的一致性、和数据本身的逻辑性和合理性。

预算考核全面化。除对营业收入和利润总额考核外，增加主要财务指标和非财务指标的考核力度，将公司KPI考核的财务指标分解，督促子公司财务人员关注报表与预算的差异，促使预算数据的真实性、逻辑性和可操作性。

负责部门：完成时间：

2、加强预算执行月度分析和预警，及时采取整改措施，落实责任部门和人员。

加强预算分析人员专业能力培养。通过内部培训会或外部学习等方式加强公司预算分析人员专业能力提升，尤其在编制预算前，对子公司财务人员进行各种预算报表填写的讲解工作，使其充分掌握预算报表的内在关系，为日后预算分析打好坚实基础。

加强预算执行监督、及时修正预算执行偏差。公司通过召开定期或不定期经营计划会，汇报、分析、总结公司生产

4/21 经营情况、预算执行情况。同时，通过季度财务预算执行情况分析、查找差异原因。每季度与子公司财务经理进行预算执行情况的沟通，通过差异分析，了解子公司经营情况，从而提高了对子公司预算上报数据对错的判断能力。

对于预算执行中发现的问题，责成子公司及相关部门总经理为第一负责人，指定专人负责，及时提出解决方案，确保全年预算按既定目标稳步进行。

负责部门：完成时间：

3、强化预算编制和执行分析中的对标管理。公司将加强主业的对标工作。目前主要推进数据软件业务对标工作，通过行业对标和企业对标来发现问题、解决问题，促进公司不断创新，提升公司生产经营管理水平。

负责部门：完成时间：

四、关于采购管理

1、修订完善采购管理制度;加强对子企业采购工作的管理;提高采购专业化水平。

结合三标文件换版契机，重新梳理、修订《采购管理制度》，扩大制度覆盖范围到下属子公司@@##通信，文件修改工作截至2012年月底已经完成，按计划自2013年上旬开始实施。此外将加强对子公司采购从业人员的培训，提高专

5/21 业化水平。

2、根据总部《关于加强采购管理降低采购成本的通知》要求，采取有效措施降低采购成本，加强采购成本分析，强化考核、奖惩。

通过每月统计采购信息报表，分析重点物资的采购价格信息监控，建立对重点物资采购引入多家供应商竞争机制，降低采购成本。

3、按要求及时、准确、完整地通过日常综合财务信息系统(IDSS)填报采购信息。

2013年将开始组织填报@@##日常综合财务信息系统(IDSS)中采购报表。首先是公司本部和下属公司采购人员学习@@##日常综合财务信息系统填报要求和规则，同时向@@##申请填报人权限，今后按要求及时、准确上报采购信息。

4、强化采购反腐倡廉工作，坚持采购人员廉洁承诺，推进阳光采购。将所有采购人员纳入关键岗位员工，签订《廉洁从业责任书》。有条件的情况下，适当采取采购人员轮换制。

五、关于法律管理

1、公司实际履行了总法律顾问制度。

公司在成立之初即设有法律顾问一职，公司聘用的法律顾问均取得了法律执业资格。公司虽然没有设立总法律顾问制度，但我公司做到重大决策、规章制度和经济合同100%

6/21 法律审核，实际履行了总法律顾问制度。首先，我公司经营财务部总经理阎红同时具备律师执业资格，系我公司董事会秘书，列席总裁办公会，参与公司重大决策。其次，公司领导非常重视在决策过程中听取和采纳法律意见，防范风险。对外出具所有具有法律约束力的文件(包括合同、协议书、备忘录、授权书等)，都必须经过法律顾问的审核并提供建议意见后才能签署。公司还通过制定并严格执行《合同管理制度》，规范合同的签订和履行。近三年，公司业务不断调整，但合同纠纷却大大减少，法律风险防范效果明显。

2、公司将进一步完善重大决策、规章制度和经济合同的法律审核，确保重大决策、规章制度和经济合同100%法律审核。实现流程的规范化，制定风险提示制度。

3、加强子公司的管理，尽可能地降低子公司的法律风险。督促其尽快设立专职的法律顾问岗位。对于目前没有条件设立专职法律顾问的子公司如@@##通信加强管理，对于重大决策、规章制度和重大经济合同，要求上报总部法律顾问审核。

4、加强总部和子公司业务人员和合同管理员的培训，提高合同制作和签定的质量水平。

5、加强对员工的法律知识培训和学习，提高干部员工的法律意识和业务水平，有效地防范风险。

6、加强专职和兼职法律顾问人员的学习和培训，及时

7/21 总结纠纷发生的原因和处理经验，杜绝发生重大纠纷。

六、关于人力资源管理

1、合理进行人员配臵，完善人才引进机制，通过多种渠道及加强对外合作等方式，吸引优秀人才。

人力资源部将在充分了解公司业务的基础上，重新组织梳理各部门的组织结构及人员编制，与业务部门沟通岗位设臵情况，了解用人需求，为可能的招聘提前做好人才储备。同时会进一步加强在整个公司内的人员统一调配，倡导互帮互助，采用借调、外派等形式努力提高人员的复用率和公司整体工作效率。另外，在人才引进上，也会积极拓宽招聘渠道，除了充分利用网络、校园、内部推荐、以才引才等传统招聘形式外，还要加强对外合作，与一些对口大专院校、软件开发公司和劳务派遣公司建立联系，引入学生实习、兼职、工作外包、劳务派遣等形式灵活配臵人员，降低人力成本、减少用工风险。

2、完善人才培训培养机制，制定切实可行的培训培养计划。

公司在培训方面虽然做了很多工作，但通过自我诊断，我们也发现工作中仍存在一些问题，比如整体上培训计划实现率不高;与员工职业发展需求相结合的培训较少。今后人力资源部将会加强与各部门及子公司的沟通，围绕公司发展目标及员工需求认真做好培训需求分析;针对不同部门、不

8/21 同岗位人员制定不同的、切实可行的培训计划;组织各类专题培训及岗位练兵比赛，努力使培训与员工自我职业发展需求相结合，与公司发展及岗位需求相结合。并通过考核、过程监督、效果评估来检验培训的有效性。同时，还要重视对公司后备人才的培训与培养，完善人才培训培养机制，制定有前瞻性、系统性、规范化的培训培养规划，从专业技能、管理能力、创新意识、风险管控等方面对后备人才进行综合培训，形成人才梯队，助力企业发展。在培训资源上还要积极拓展培训渠道，充分利用网络，内部师资力量等资源，采用多种形式、提供多种课程，真正使培训对人才培养、员工进步和企业发展有促进作用。

3、加强工资总额预算及执行监控管理。

@@##股份严格贯彻执行@@##@@##的《出资企业工资总额管理办法》，坚持以经济效益为导向，坚持“两低于”原则，确保了工资与效益联动，实现了公司的健康稳定发展。但因缺乏对子公司工资总额预算进行指导与监督，造成了个别数据统计失误。今后人力资源部将会加强工资总额预算及执行监控管理工作，依据企业发展规划、企业经济效益状况、工资增长调控线以及企业人力资源配臵等因素做好工资总额预算，同时要与经营财务部进行充分的沟通，确保数据一致并严格依照预算执行。还要加强对子公司工资总额预算及实施进行监管，管政策、管总额、管骨干，逐级落实责任，实

9/21 时监控，使职工工资水平与企业经济效益及市场竞争力相适应，既充分发挥薪酬吸引、激励与保留员工的作用，又使企业人力成本得到有效地控制。

七、关于安全生产管理

1、健全完善安全生产管理制度，修订安全生产检查制度，使安全管理体系更加系统化、规范化，建立安全生产管理的长效机制。

2、加强安全生产现场检查，重点检查落实特种设备安全措施、劳动卫生安全措施。

公司以落实《消防及公共安全管理制度》为重点，把消防安全作为工作重点来抓，积极落实各级、各项安全检查和整改要求。对重点区域严格进行安全生产管理，切实执行例行安全检查和值班制度，每日巡检排查并做好记录，全天候值班，及时发现并消除安全隐患。对电梯、灭火器及消防报警器及时进行年检，夏季开展安全用电检查监测，对电力设备接地情况进行了遥测，发现问题及时纠正。完善预案体系，定期演练并及时修订，对相关人员进行安全管理和设施设备维护使用的资质培训，保证安全生产关键岗位的持证上岗。

3、加强安全生产管理“三级”培训教育，重点做好新入职员工安全生产教育培训、全体员工安全用电教育培训、机动车驾驶员安全教育培训等。

通过多种渠道和方式，加强安全生产宣传，普及安全生

10/21 产管理知识，进一步提升全员安全意识，同时对员工自身健康和调节保护也进行培训指导，提高员工对工作压力和身心健康问题的排解应对能力。同时，集中开展职工交通安全培训教育工作，学习交通法规，加强对车辆的安全管理，及时进行保养维修，对违章司机开展安全教育，纠正违章现象，保证交通工具的安全使用，积极配合@@##@@##和地区各项交通安全管理措施的实施。

八、关于全面风险管理项目：加强全面风险管理工作

整改目标：强化落实《公司内部控制体系建设工作方案》，梳理规章制度流程，开展风险识别、分析，清理排查重点领域、关键环节和重要岗位风险点，科学评估风险等级，制定风险应对措施，保障企业生产经营有序进行。

1.强化落实《公司内部控制体系建设工作方案》，健全内控体系。

公司认真按照@@##@@##内部控制体系建设工作的整体要求。将全面风险管理理念和工作贯穿于整个内部控制体系建设的全过程，目前已经制定了《公司内部控制体系建设工作方案》。下一步重点围绕《工作方案》修订完善规章制度和业务流程、提高全员全面风险管理意识、搞好全面风险管理工作。通过以上工作的开展，制定内部控制体系评价标准、促进内部控制制度有效执行、实现内部控制与全面风险管理

11/21 有机结合，使全面风险管理的理念和工作结合内部控制体系的建设共同实现，并将全面风险管理的理念和工作在本部及子公司推行。

负责部门：部完成时间：2013年月日

2.加强对规章制度、管理流程执行情况的监督检查和评估，评估报告及时上报总部备案。

借助管理提升和内部控制体系健全完善的机会，继续全面清理、优化规章制度和管理流程，通过内部管理评审、内(外)部审计、绩效考核、效能监察、廉洁风险防控及党风廉政建设等，实施对内控制度体系的监督检查和评估，并及时总结，评估报告按要求及时上报 @@##备案。

力争到2013年底，在全公司范围内建立统

一、规范和完善的内部控制体系，搞好全面风险管理工作。

负责部门：部完成时间：2013年月日

3.定期开展风险识别、分析，清理排查重点领域、关键环节和重要岗位风险点，科学评估风险等级。

在全面落实《公司内部控制体系建设工作方案》、健全内控体系、搞好全面风险管理工作的过程中，继续搞好内外部环境分析，并根据实际工作情况，结合业务流程和工作程序，重点关注战略风险、市场风险、财务风险、运营风险、法律风险，开展风险识别、分析、评估和预警工作，清理排

12/21 查重点领域、关键环节和重要岗位风险点，科学评估风险等级，对重大风险进行重点描述和管控，编制《风险评估信息表》，提高风险意识和防控能力。

负责部门：部完成时间：2013年月日

4.运用风险防控策略，制定风险应对措施，保障企业生产经营有序进行。

全面风险管理防控策略紧密围绕企业战略目标和当期经营任务目标展开，通过制度建设、流程优化、风险识别与评估等工作，汇总风险评估信息，科学评估风险等级，针对不同风险，逐一制定风险应对措施，并建立常态化的风险评估机制，不断完善风险评估方法和流程，建立风险监控预警机制，及时掌握、分析重大风险的变化趋势，动态调整管理策略，实现对重大风险的动态管理和有效管控。此外，还从以下几个方面加强管理：一是不断强化全面风险管理组织领导机构职责、明确和落实风险管理责任;风险管理责任人和信息员定期沟通、反馈、报告公司内控与风险管理情况。二是全面风险管理要紧密围绕公司经营任务，以服务经营为主要目标，强化风险和法律意识，搞好内控制度体系和全面风险管理工作体系执行情况检查，落实风险管理责任。三是加强内部审计和法务管理，综合运用审计、监察、法律等的监督合力，加强监督，促进风险管控、精细化管理和法制建设措施落实，全面完成经营目标。

13/21 负责部门：部完成时间：全年

九、关于管理信息化管理

1、根据企业发展战略调整修订信息化规划，更好地适应业务发展需要。

根据公司经营发展实际，着眼于业务开展的实际需求，结合现有信息化水平，适时调整修订信息化规划。调整内容主要涉及信息化制度间的衔接和完善;软件正版化进程要分阶段、分重点逐步推进;对人员信息化安全的分期培训等。使信息化工作更好地匹配业务发展的需要。

2、加强既懂管理又懂技术的复合型信息化人才的培养。目前，公司信息化岗位员工都是在一线服务了多年，对技术掌握深，遇到技术问题能快速诊断并处理，但不善管理，知识面仅限于技术层面。针对技术人员的自身特点，我们让他们发挥特长，也要给他们创造技术研讨与学习的机会，加强管理知识与技能方面的培养，拓宽知识面，提升管理能力。同时，也可以让他们自办培训班，自己组织，给员工进行信息化方面的知识培训，锻炼他们的组织能力、表达能力和管理能力，培养一专多能的员工。

3、建立信息安全管理体系，加强信息安全培训与宣传，落实信息安全措施。

信息化人员梳理了公司内部现有信息化方面的制度，包括信息化设备的申请和领取、机房设备的管理和使用、服务

14/21 器的密码使用，机房管理、邮件系统使用管理、ERP系统使用管理、员工上网行为管理、信息系统应急预案等，但制度与制度之间的衔接不明显，各项制度都是针对特定问题而设立的，没有把制度之间的关联点串起来。我们要理清制度间的关联性，使制度能横向和纵向串联起来，把制度整合成一个管理体系，在此过程中建立信息安全管理体系，更好地为公司经营发展提供信息化保障。同时，要进一步增强员工安全意识，定期对员工进行信息化安全培训;通过邮件群发，及时把安全漏洞和解决方法通知给每个员工，切断病毒的传播途径，做好防病毒工作，尽可能的降低感染病毒的风险;提高现有网络环境下，对可能的安全风险的认识和理解;及时更新系统补丁，更改安全策略;将各项信息安全措施落到实处。

十、关于科技创新与战略管理

1、根据现有管理架构和产品结构，及时修订完善科技管理相关制度。

2013年按照现在产业架构和产品布局，重新修订完善技术管理相关制度，把软件产品的研发控制管理纳入技术管理范畴。计划安排在2013年月间完成此项工作。

2、加强战略管理。

强化对产业市场规模和发展趋势的分析，加强对标分析和竞争对手分析，明晰战略规划的外部环境;制定战略发展

15/21 规划时，除了总体战略、经营单位战略、专项业务规划外，逐步增加投融资、技术研发、人力资源等重要职能性战略规划。

十一、关于社会责任管理

1、完善社会责任管理体系，明晰各部门职责分工，落实工作责任;加强对子公司社会责任工作的指导。

@@##股份开展社会责任管理工作的时间还不长，去年初公司成立了社会责任工作领导小组，负责组织领导公司社会责任管理体系建设。同时，明确归口管理部门为综合管理部，负责公司社会责任工作规划和计划、社会责任管理体系建设、社会责任报告等的协调、组织及落实。

一年来，虽然公司已开展了一些社会责任管理工作，特别是在社会责任所涉及的各个领域，即股东责任、客户责任、伙伴责任、政府责任、员工责任、环境责任、社区责任等各个方面，已开展了大量工作，符合社会责任管理的精神和要求。但是，我们还需要进一步明晰各部门的职责分工，将各项责任分解落实到相关部门，进一步推进社会责任管理;同时，也要进一步加强对子公司社会责任工作的指导。真正实现社会责任管理的全面导入和有效推进，发挥更大的作用。

2、加大社会责任宣传与培训，将社会责任理念融入企业生产经营各个环节。

虽然企业社会责任已成为大众耳熟能详的的名词，我们

16/21 在日常经营管理工作中也都在各个领域有所涉及，但社会责任管理尚未成体系，全员社会责任意识仍有待提高。在今后的工作中，我们将开展社会责任管理的培训，通过各种渠道加大社会责任宣传，将社会责任管理更多、更好地融入到每一位员工的日常工作中，融入企业生产经营的各个环节。

3、建立健全社会责任信息披露机制，通过多种途径，及时准确披露企业履行社会责任的信息。

成熟的社会责任管理应是面向公众的，公司将逐步建立社会责任信息披露机制，通过多种途径，及时准确地披露企业履行社会责任的信息，使之更好地成为企业与外部客户和公众的沟通媒介，更好地引领和提升企业内部管理。

十二、关于反腐倡廉管理

项目：加强党风廉政建设，搞好反腐倡廉工作。整改目标：遵照@@##@@##党组纪检组的工作部署，学习、宣传、贯彻党的十八大精神，旗臶鲜明地反对腐败，更加科学有效地防治腐败。

1、加强党风廉政及惩防体系建设。

认真学习、宣传、贯彻党的十八大精神，旗臶鲜明地反对腐败，更加科学有效地防治腐败。同时遵照@@##@@##党组纪检组的工作部署，围绕新的工作重点开展各项工作。

在总结《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》实施经验的基础上，制订《建立健全惩治和预防腐

17/21 败体系2013-2015年工作规划》。完善运行机制，落实岗位责任，使规划内容有效执行。

进一步搞好廉洁风险防控工作。随着廉洁风险防控工作不断推进，加强党风廉政建设和廉洁从业教育，梳理制度流程，明确岗位责任，努力提高干部、党员和员工廉洁风险防控工作理论水平和廉洁从业的防范意识。继续开展“小金库”和商业贿赂专项治理，严格按照制度要求，充分依靠干部、党员和员工，把廉洁风险防控工作做好、做扎实。

继续以管理提升活动、内部控制体系建设等工作开展为契机，把惩治与预防腐败体系建设工作、内部控制体系建设工作与日常的反腐倡廉工作充分融合，形成有效的工作机制;深入开展党风廉政建设和廉洁从业教育，认真组织《党风廉政建设责任书》和《廉洁从业责任书》的签订、执行与考核;加强党风廉政建设和廉洁从业宣传、教育，营造廉洁文化。为企业制度健全、流程顺畅、效益提升、管理提高提供服务与保障。

负责部门：部完成时间：按@@##时间部署进行

2、认真执行企业领导人员任职谈话、诫勉谈话、报告个人重大事项等制度，落实厂务公开、评廉述廉等监督形式。

认真按照@@##@@##文件精神和制度要求，根据实际工作需要，搞好任职谈话和诫勉谈话;按规定报告个人重大事项、按时按质召开领导班子民主生活会，加强领导班子和干部队

18/21 伍建设。

发挥会员代表会、会员代表和职工监事的民主监督作用，搞好效能监察工作，以多种方式落实厂务公开、党务公开，认真搞好相关各项工作。

继续认真搞好述廉评廉工作。根据反腐倡廉工作的新要求，结合公司实际情况，不断改进述廉评廉的内容和方式，提高述廉评廉工作的效果。

负责部门：部完成时间：全年

3、强化效能监察的过程监督作用，促进企业规范管理。不断深入对效能监察工作作用和意义的宣传学习，使效能监察工作成为公司提升管理水平和员工参与管理的重要平台。公司纪委在协调效能监察工作中，要注意发挥项目所在单位、部门干部与员工的积极性，使效能监察工作的成效更加明显。

积极探索效能监察工作的内在规律，尤其在效能监察工作的过程监督中，不断改进方式、方法和服务、管理水平，使立项项目能够通过扎实工作达到预期效果，促进效能监察工作在企业经营管理中更好发挥作用。

努力把效能监察项目的立项、组织、实施、效能、总结等工作向优秀项目评审标准看齐，不断寻找工作短板并实施改进，争取效能监察工作上一个新的台阶。

负责部门：部完成时间：全年

19/21

4、加强纪检监察队伍培训，提高纪检队伍素质和能力。不断提高纪检监察工作人员思想理论水平，增强责任感、使命感，勤奋、敬业、守纪，实践“做党的忠诚卫士”的承诺。

按计划完成公司纪委委员的增补。

加强纪检监察工作人员的专业水平和业务能力的学习培训。增加培训机会和培训时间，列入今后培训计划执行。

负责部门：部完成时间：全年十

三、关于党建管理

1、公司党委将进一步加强党支部建设，加强对支部书记和党务干部的培训，每年举办一期党支部书记培训，切实提高基层党务干部党务工作水平和能力，更好的为企业党建服务。

2、根据企业发展，不断完善制度建设，逐步建立健全党务公开相关细则制度，2013年将制定党务公开内容审核制度，使公司党务公开工作向制度化、规范化迈进。

3、进一步丰富党员教育活动的形式和内容，不断提高党员素质，保持党员的先进性。

@@##股份将以《方案》为基础，各责任部门高度重视、认真落实，各协作单位密切配合、全力支持，确保在规定的时间内完成整改任务，并通过此次管理提升全面整改工作，

20/21 切实解决影响和制约公司发展的关键问题，从而真正提高企业整体经营管理水平，持续提升企业经营质量与经营业绩。

2013年21/21

日

月

第二篇：管理提升整改方案—关于全面风险管理(参考样式)

管理提升活动之全面风险管理

整改方案

遵照中国##@管理提升活动全面风险管理诊断审核意见，结合公司实际，提出全面风险管理整改方案如下：

1.强化落实《公司内部控制体系建设工作方案》，健全内控体系。

公司认真按照中国##@内部控制体系建设工作的整体要求。将全面风险管理理念和工作贯穿于整个内部控制体系建设的全过程，目前已经制定了《公司内部控制体系建设工作方案》。下一步重点围绕《工作方案》修订完善规章制度和业务流程、提高全员全面风险管理意识、搞好全面风险管理工作。通过以上工作的开展，制定内部控制体系评价标准、促进内部控制制度有效执行、实现内部控制与全面风险管理有机结合，使全面风险管理的理念和工作结合内部控制体系的建设共同实现，并将全面风险管理的理念和工作在本部及子公司推行。

2.加强对规章制度、管理流程执行情况的监督检查和评估，评估报告及时上报总部备案。

借助管理提升和内部控制体系建设的机会，继续全面清理、优化规章制度和管理流程，通过“三重一大”制度、财务管理、法律评审、内(外)部审计、绩效考核、效能监察、廉洁风险防控、党风廉政建设、廉洁从业教育、廉洁文化宣传等，加强对内控制度体系的监督检查和评估，并及时总结，评估报告按要求及时上报中国

##@备案。

力争到2013年底，在全公司范围内建立统

一、规范和完善的内部控制体系，搞好全面风险管理工作。

3.定期开展风险识别、分析，清理排查重点领域、关键环节和重要岗位风险点，科学评估风险等级。

在全面落实《公司内部控制体系建设工作方案》、健全内控体系、搞好全面风险管理工作的过程中，继续搞好内外部环境分析，并根据实际工作情况，结合业务流程和工作程序，重点关注战略风险、市场风险、财务风险、运营风险、法律风险，开展风险识别、分析、评估和预警工作，清理排查重点领域、关键环节和重要岗位风险点，科学评估风险等级，对重大风险进行重点描述和管控，编制《风险评估信息表》，提高风险意识和防控能力。

4.运用风险防控策略，制定风险应对措施，保障企业生产经营有序进行。

面风险管理要紧密围绕公司经营任务，以服务经营为主要目标，强化风险和法律意识，搞好内控制度体系和全面风险管理工作体系执行情况检查，落实风险管理责任。三是加强内部审计和法务管理，综合运用审计、监察、法律等的监督合力，加强监督，促进风险管控、精细化管理和法制建设措施落实，全面完成年度经营目标。

第三篇：事业单位岗位设置方案参考样式

XXX(单位)设置方案

根据《甘肃省事业单位岗位设置管理实施意见》(省委办发[2008]66号)和《关于转发事业单位岗位设置管理五个配套文件的通知》(临州人劳发[2008]487号)及州政府秘书处批转的《临夏州事业单位岗位设置管理工作实施方案》(临州府秘[2009]28号)文件精神，结合我单位实际，制定岗位设置方案如下：

成立事业单位人事制度改革领导机构的情况说明(成立机构中要有单位领导、人事部门人员和三类岗位人员代表)，要求成立情况以文件形式另行上报。

一、单位基本情况

1、主要包括：单位名称、拨款形式、隶属关系、机构规格、人员编制数，其中：单位领导正职名，副职

名。内设机构

个，名称分别是：

、

，内设机构领导正职

名，副职名。

2、现有岗位和人员配备情况：实有人数人，其中：管理人员人(单位领导正职

人、副职

人;内设机构领导正职

人、副职

人;其他管理岗位

人);专业技术人员总数

人(正高级

人，聘任

人;副高级

人，聘任

人;中级

人，聘任

人;初级

人，聘任

人);工勤技能人员

人(高级工

人，中级工

人，初级工

人，普通工

人)。

二、职责任务及主要工作项目

根据机构编制部门核定的职能和承担的主体工作任务、辅助工作任务，确定本单位类型(管理、专技、工勤型)。

三、岗位设置的原则依据

(一) 指导思想以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十七精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，坚持科学人才观，坚持党管干部原则，贯彻“尊重劳动，尊重知识，新生人才，新生创造”的方针，按照岗位设置科学，运行管理规范，职务能上能下，待遇能高能低的改革方向，建立适合单位各类人员特点的岗位管理制度，逐步实现由身份管理向岗位管理转变，调动各类人员的工作积极性，促进事业的发展。

(二)、基本原则

1、坚持统一规范与分级分类管理相结合的原则。按照自治州统一确定的事业单位通用的岗位类别和等级进行岗位设置。

2、坚持政府宏观管理与本单位自主设岗相结合的原则。根据岗位设置政策规定，按照政府人事部门核准的岗位总量、结构比例和最高等级，设置本单位的具体工作岗位。

3、坚持因事设岗与促进人才成长相结合的原则。充分考虑本单位职责任务和事业发展需要，通过岗位设置和岗位聘用，合理配置人员。

4、坚持平稳过渡与逐步完善相结合的原则。首次岗位设置时，本单位在册正式工作人员根据其现任职务等级进入相应的岗位等级，对现有人中达不到核准岗位结构比例的，根据本单位发展需要和人员队伍情况逐年到位，确保岗位设置管理制度平衡入轨。

5、坚持岗位设置与其它改革配套推进相结合的原则。

(三)政策依据赋予本单位履行职能的相关法律法规名称及相关文件(包括文件号)

四、拟设置位数量结构

根据单位工作实际，我单位拟设置岗位总量

个，其中：管理岗位

个，占单位岗位设置总量的

%，专业技术岗位

个，占单位岗位设置总量的

%，工勤技能岗位

个，占单位岗位设置总量的

%。主体岗位是XXX(管理、专业技术人员、工勤技能岗位)，占岗位总量的

%。

(一) 管理岗位的名称、等级、数量

管理岗位总量

个，占单位岗位总量的

%。其中：七级

个，八级

个，九级

个，十级

个。

1、单位领导岗位别个。占管理岗位总量的

%，其中七级

个，占管理岗位总量的别 %，八级

个，占管理岗位总量的

%。

2、其他管理岗位

个，占管理岗位的

%。其中：八级职员

个，占管理岗位的

%，九级职员

个，占管理岗位的

%。

(二)专业技术岗位等级、数量及结构

1、高级岗位

个，占专业技术岗位比例

%。其中：五级岗位个，占专业技术岗位的结构比例

%，六级岗位

个，占专业技术岗位的结构比例

%，七级岗位

个，占专业技术岗位的结构比例

%。

2、中级岗位

个，占专业技术岗位比例

%。其中：八级岗位个，结构比例

%，九级岗位

个，结构比例

%，十级岗位

个，结构比例

%。

3、初级岗位

个，占专业技术岗位比例

%。其中：十一级岗位

个，结构比例

%，十二级岗位

个，结构比例

%，十三级岗位

个，结构比例

%。

(三)工勤技能岗位等级、数量及结构比例

工勤技能岗位总量

个，占单位岗位总量的

%。其中：技术工一级

个，占工勤技能岗位总量比例

%;技术工二级

个，占工勤技能岗位总量比例

%;技术工三级

个，占工勤技能岗位总量比例

%;技术工四级

个，占工勤技能岗位总量比例

%;技术工五级

个，占工勤技能岗位总量比例

%;普通工岗位

个。(一级、二级、三级岗位的总量占工勤技能岗位总量的比例自治州总体控制目标为25%左右，一级、二级岗位的总量占工勤技能岗位总量的比例自治州总体控制目标为5%左右。)

五、岗位设置需要说明的其他问题

(1) 根据编委批准(单位)编制数

名，实有人员

人，根据省上1+5文件岗位等级设置要求，人全部设置了相应的岗位。目前没有超编富余人员，暂不需要分流安置富余人员。(不超编制或满编单位)

(2) 根据编委批准(单位)编制名，目前实有人员

人，超编

人，具体在哪一类岗位上超几人，详细说明，三类岗位之前人员是否合理、怎样解决等情况，详细说明。根据省上1+5文件岗位等级设置了过渡性岗位。超编人员在改革中坚持竞争上岗、能上能下、能进能出的原则，合理予以调整。三类岗位之间的调整、低聘、解聘、调离等方式方法对超编人员提解决的办法。(超编单位)

联系人：联系电话：

XXXXX

二00九年

月

日

第四篇：XX 单位岗位设置实施方案(参考样式)

XX 单位岗位设置实施方案

为了深化事业单位人事制度改革，建立健全聘用制度和岗位管理制度，实现单位人事管理的科学化、规范化和制度化，根据国家、省和市有关文件精神，结合XX单位岗位设置方案及单位实际，制定本实施方案。

一、指导思想

通过建立岗位管理制度和人员聘用制度，创新管理体制，转换用人机制，整合人才资源，凝聚优秀人才，实现由身份管理向岗位管理的转变，由固定用人向合同用人转变，调动单位各类人员的积极性和创造性，促进XX事业的发展。

二、基本原则

坚持科学设岗、宏观调控的原则;坚持优化结构、精干高效的原则;坚持按岗聘用、合同管理的原则;坚持平稳实施、稳步推进的原则。

三、设置岗位情况

本单位设置岗位总量XX个，其中:管理岗位X个，专业技术岗位X个，工勤技能岗位X个。主体岗位是XX岗位，占岗位总量的xx%。专业技术岗位主系列是XX系列，主系列专业技术岗位设置数是X，占专业技术岗位设置总量的xx%，辅系列岗位为XX系列，XX系列……，辅系列岗位最高等级为X级。

(一)管理岗位的名称、等级、数量

总数X个，占单位岗位总量的X%。其中:三级X个，四级X个，五级X个，六级X个，七级X个，八级X个，九级X个，十

级X个。

1.单位领导岗位X个。其中:X级职员X个，名称分别是XXX、……;Y级职员Y个，名称分别是YYY、……

2.内设机构领导岗位X个。其中:X级职员X个，名称分别是XXXX、……;Y级职员Y个，名称分别是YYY、……

3.其他管理岗位X个。其中:X级职员X个，Y级职员Y个，……。

(二)专业技术岗位等级、数量及结构比例

1.高级专业技术岗位X个，占专业技术岗位比例X%。

(1)正高级岗位X个，占专业技术岗位比例X%。其中:三级岗位X个，四级岗位X个。

(2)副高级岗位X个，占专业技术岗位比例X%。其中:五级岗位X个，六级岗位X个，七级岗位X个。

2.中级岗位X个，占专业技术岗位比例X%。其中:八级岗位X个，九级岗位X个，十级岗位X个。

3.初级岗位X个，占专业技术岗位比例X%。其中:十一级岗位X个，十二级岗位X个，十三级岗位X个。

(三)工勤技能岗位等级、数量及结构比例

工勤技能岗位X个，占单位岗位总量的X%。其中:技术工一级X个，技术x二级X个，技术工三级X个，技术工四级X个，技术工五级X个，普通工岗位X个。

四、岗位职责与任职条件

三类岗位的基本条件按市委办公室、市政府办公室《关于印发(××市事业单位岗位设置管理实施意见)的通知》(××发(××) ××号)有关规定执行。

(一)管理岗位职责与任职条件

(二)专业技术岗位职责与任职条件

(三)工勤技能岗位职责与任职条件

五、岗位聘用

按照《××省事业单位人员聘用制度暂行办法》和《××市事业单位工作人员竞聘上岗暂行办法》等有关文件规定的程序、形式予以聘用。

岗位聘用基本程序

六、组织领导

(一)组织机构

为保证单位岗位设置管理工作顺利进行，成立岗位设置管理领导小组。组成如下:

组长:姓名，职务

副组长:姓名，职务

成员:姓名，职务

(二)工作职责

……

七、实施步骤

本单位事业单位岗位设置管理工作总体安排是: XXXX年 XX月完成岗位设置和聘用工作。具体分以下X个步骤实施:

(一 ) XXXX年XX月XX日——XX月XX日……

(二 ) XXXX年XX月XX日——XX月XX日……

(三 ) XXXX年XX月XX日——XX月XX日……

本方案解释权归XX单位。

第五篇：整改方案-整改方案整改实施方案

篇一：整改落实实施方案

桂阳二中深入学校科学发展观

整改落实阶段《实施方案》

按照县教育局党委深入学习实践科学发展观活动领导小组的工作部署和安排，结合我校近期工作重点，根据我校《深入学习实践科学发展观活动实施方案》，从2016年12月初起，到12月底基本结束即整改落实阶段。这是开展深入学习实践科学发展观活动的最后一个阶段，重点抓好制定整改落实方案和整改落实措施、解决突出问题和完善体制机制两项工作。为保证我校深入学习实践科学发展观活动取得扎实成效，进

一步巩固

第一阶段集中学习、调查研究和第二阶段对照检查、分析问题的成果，确保整改落实阶段取得实效，现制定学校在深入学习实践科学发展观活动第三阶段中整改落实方案如下：

一、指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以解放思想、更新观念为先导，指导实践、以推动工作为重点，深入贯彻落实党的十七大、十七届三中全会精神，按照“党员受教育，群众得实惠，工作见成效”的总体目标，紧密联系学校教育教学工作实际，针对领导班子贯彻落实科学发展观分析检查报告中提出的问题，本着求真务实的态度，狠抓(转载自：池锝范文网:整改实施方案)整改，集中解决突出问题。整改落实阶段的工作要紧紧围绕学校提出的“奋发图强迎难而上服务社会创新育人”的活动主题，结合我校实际情况，抓住影响我校科学发展的关键问题，突出

实践特色，分清轻重缓急，明确努力方向，理清工作思路。与此同时，要认真总结整改落实工作经验，加强体制建设，形成有利于推动学校科学发展的长效工作机制，在推动我校教育教学科学发展中体现整改成效。让全体师生和社会切实感受到科学发展观学习实践活动带来的实际效果和崭新变化，确保整改落实工作真正取得实效，成为师生和社会满意的活动。

二、目标要求

按照科学发展观的要求，立足学校现阶段发展实际，把分析检查报告中提出的整改思路和措施、把解决问题和完善制度的工作进一步目标化、具体化、责任化、制度化，使整改落实工作有章可循、群众满意度测评有据可依。做到“四明确一承诺”：明确整改落实项目，明确整改落实目标和时限要求，明确整改落实措施，明确整改落实责任，对整改落实作出公开承诺。在解决影响和制约学校科学发展的突出问题上下功夫，

在解决体制机制创新中存在的突出问题上下功夫，在解决群众最迫切希望解决的突出问题上下功夫，在解决学校可持续发展的突出问题上下功夫，把学习实践中形成的共识转化为实际行动，把科学发展的理念转变成科学发展的生动实践，大力强化学科建设，积极推进科学管理和思想文化建设。

三、整改主要内容、时限、主要责任领导和部门

、关于解放思想解放不够，创新意识不强、思路不够开阔的问题

整改措施：

1、利用媒体等各种机会宣传学校办学特色、宣传学校突出成绩、展示学校的硬件建设、师资力量，展示教师的风采以及新任领导班子。

2、尽快建立起学校的宣传网站，实现网络宣传。

3、采取走出去、请进来的办法，加大与兄弟校之间的交流合作，学习先进的办学理念、教育教学及管理经验，

拓宽视野。

责任领导：陈宝昌、李进

责任部门：校长办公室

整改时限：2016年8月至2016年12月

、网络、停车场等硬件方面的问题