安全管理制度执行情况检查制度

安全管理制度执行情况检查制度（精选8篇）

篇1：安全管理制度执行情况检查制度

安全管理制度执行情况检查制度

1、目的

通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。

2、适用范围

公司所有制度及规范。

3、职责 3.1 公司领导

负责对生产部监督检查情况进行监督。3.2 生产部

生产部是制度监督检查部门，负责监督检查的实施。3.3 其他部门

负责配合生产部监督检查的实施。

4、检查流程 4.1 检查前的准备

4.1.1由生产部制定监督检查计划（计划分为定期计划和不定期抽查），检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意： a.对重要的制度应增加检查频次；

b.跨部门执行的制度，增加制度的检查频次； c.对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。4.1.2 制定的制度监督检查计划应报总经理批准；

4.1.3 检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。

4.1.4 检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。4.2 检查的实施

4.2.1 生产部按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；

4.2.2 如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合； 4.2.3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料；

4.2.4 检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录； 4.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认； 4.2.6 生产部对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以通报。

4.3发现问题的处理

4.3.1对检查中发现的问题，依照《纠正预防措施控制程序》执行，责任部门应采取措施进行整改，对整改情况由生产部跟踪验证，并于次月专题会中进行通报。

4.3.2 在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞，各业务模块制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。

4.3.3 检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由办公室主管领导进行协调解决，如无法协调解决可向主管副总或总经理申诉。5 奖惩 5.1 处罚

5.1.1对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚：

a.发现一次按百分制考核责任部门负责人；

b.如造成一定经济损失的，由生产部负责进行调查并形成调查报告，由公司领导讨论决定进行处罚。

5.1.2检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所检查的制度在实际运行中存问题，而检查人员没有发现，视严重程度由公司领导进行处罚。5.2 奖励

a.对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由公司领导讨论进行相应的奖励：

b.检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由公司领导进行相应的奖励： 6 注意事项

6.1检查人员在检查过程中提问时应注意提问方式，应多提开放式的问题，避免提封闭式的问题；

6.2检查人员在检查过程中不限于只检查被检查人员提供的记录，做到公平公正；

6.3被检查人员在回答检查人员的问题时，必须将过程描述清楚。

篇2：安全管理制度执行情况检查制度

海曙供水分公司

安全生产法律法规规章制度执行和适用情况

检查评估报告

编写人： 张丹雪 审核人：马玉龙 批准人： 董向伟 批准日期：2014-10-15 宁波市自来水有限公司

海曙供水分公司

公司概述

2004年 4月2 日，总公司发文（甬水办[2004]27号文件）成立海曙供水公司筹建办公室，2004年11月3日，海曙供水分公司在江南供水分公司试运行。2005年1月1日，海曙供水分公司正式成立。2005年2月28日，分公司迁址马园路166-172号。至今，分公司共有职工56名，外聘37名；外协抄表11名，泵站人员8名。海曙供水区域地处市中心，东面以奉化江为界与江东供水区域相邻；北频余姚江为界与江北供水区域相邻；南面以杭甬高速公路为界与鄞州供水区域相邻；西南供水区域辐射至望春区域。全区域供水面积约为50平方公里，常住人口约为35万，供水用户约为134384户，供水加压泵站50余座，100以上口径管线共400多公里，全区域共有9个街道，是宁波市委、宁波市人民政府所在地，是全市政治经济文化中心。目前，海曙供水分公司拥有固定资产一亿六千多万。

一、检查和评估目的

为了公司一年来安全法律、法规和规程的执行情况和适用性，不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进，实现源头防范的目的。

二、检查评估依据

1、企业安全生产标准化评定标准。

2、适用的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程等。

三、评价范围

1、报告涉及的主要安全法律、制度规程标准。

2、报告涉及的场所：体系内各单位产生设施、设备。

3、报告涉及安全的法律、法规要求：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。

4、公司安全法律制度执行和适用情况检查评估领导小组 组 长：董向伟 副组长：胡伟杰

成 员：马玉龙、包雪芬、李亘、汪天杰、任贵娣、乔 磊

四、安全法律、制度规程执行及适用情况调查

1、安全法律、制度规程获取情况

通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，目前执行的安全管理制度、生产责任制、操作规程。

2、安全法律、制度规程执行情况调查

①安全法律、制度规程执行情况调查，公司对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在：建立健全了安全管理机构和管理网络，设立专（兼）职安全管理人员。健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位安全操作规程等。制定了各种事故应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，定期开展应急培训和演练。对新经常开展各种形式的安全活动。特种作业人员经过培训并取得特种作业证，持证上岗率100％，并按时进行复审。

②通过查阅各种资料、记录和现场查看，公司存在以下问题：    消防意识不到位。

偶尔安全生产防护服装穿戴不足。标志、标识缺少。

五、安全制度规程适用情况调查

1、安全制度规程充分性检查

目前公司的各种安全管理文件，基本覆盖安全生产管理各个方面，但按企业安全生产标准化评定标准》的要求，部分管理制度如设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和维修安全管理、安全标志、劳动防护用品（具）和管理等制度需要补充修订。

2、安全制度规程适用性检查 检查组对属于公司的安全管理和安全规程内容进行了全面检查，基本上内容符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题：需要修订。

六、检查评估结论：

海曙供水分公司对各种安全法律法规制度规程遵守情况良好，各种安全管理制度基本适用，但部分安全生产制度、职责、规程需要修订。

篇3：安全管理制度执行情况检查制度

一、明确主体责任,构建四级问责制度体系

要把高校实施对制度执行监督检查的问责制度,真正纳入高校党风廉政建设责任制考核机制中,并健全高校党政一把手负总责、各分管的党政领导各负其责的反腐倡廉的工作机制,其责任体系的本质功能的实现是最为关键的。责任体系的本质内涵是法定的。正如《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确指出的:落实党风廉政建设责任制,党委负主体责任,纪委负监督责任。我们说,对于高校党委主体责任的担当和纪委监督责任的落实是高校党风廉政建设责任体系的两块基石,更是实施对制度执行监督检查问责的双剑主体。这就是说,高校党委是党风廉政建设的责任主体,担负着领导高校全部党风廉政建设的政治责任。接受上级党委纪检部门的监督,全方位实施对权力运行制约和监督的强化,从源头上防治腐败;加大对纪检监察部门查处违纪违法问题的支持力度;管好班子,带好队伍,管好自己,做好廉洁从政的表率,是高校党委体现和实施廉政主体责任的重要内容之一。而这其中高校纪委监督责任是通过强化作为高校党风廉政建设监督机关的专门问责机构的功能,进一步明确高校纪委的执纪监督主责,完善反腐倡廉制度体系来体现的。而更为重要的是,突出监督与问责制度的执行,构建完善的高校执行廉政监督的问责体系。高校党委在正确履行好在党风廉政建设中责任主体作用的领导责任、治理责任、纠正责任、支持责任、表率责任的同时,要引领高校纪委充分发挥监督主体的监督责任作用,认真贯彻落实中央关于反腐倡廉体制机制等一系列改革措施,保证和强化高校纪委监督权的相对独立性和权威性,完全实现党委的主体责任和纪委的监督责任形成一个有机统一的整体。

强化责任追究的刚性规定,对于责任主体的明确,是进行责任追究的关键环节,也是执行监督检查问责制度实施的主体。要坚持“事前预防比事后处理更为有效”的治理观念,通过层层问责制度的实施来警示责任主体时刻规范其行为,进而起到事前预防的有效作用。首先,在学校范围内,由上级党的教育主管纪检部门作为第一层问责机构,对校级正职和副职领导所签订的廉政责任书实施问责制度,每一个学期要对校级领导廉政责任书执行情况进行问责检查,并将检查结果在一定范围内(院、部、处)进行通报;学校党委纪委作为第二层问责机构要对和院(部、处)级领导签订廉政责任书落实执行情况实施问责制度,每一个季度要对院(部、处)级主要负责人廉政责任进行问责检查,并在全校室(系、所)、科级干部范围内进行通报;各学院党委纪委作为第三层问责机构要对所属室(系、所)、科级干部廉政行为执行问责制度,每一至两个月要对室(系、所)、科级负责人及涉及人财物等重点部门的工作人员进行问责检查,并将其结果在所属部门全体教工通报。逐步形成上级党的教育主管纪检、校级党委纪委、院级党委纪检、科室级及重点部门工作人员四级廉政风险防范管理问责的长效机制。这种四级问责制度体系可以有效地实现层层监督,实时监管,让各级责任主体都在被监督的同时也在监督其下一级责任主体,真正实施了各级逐层监督,上下共同问责的高校廉政监督问责体系。

二、规范监督检查问责的方式方法,超前处置廉政风险

作为高校一项严肃的政治任务即党风廉政建设问责制,责任主体和相关部门、人员在实施过程中必须按照《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》实施细则的要求,针对其本校的组织和机构特点,在严格规范的前提下采取有效的监督检查问责的方式方法,绝不能出现随意任意的行为。方法一,在机制与体制执行上要采取发挥实效性的创新手法,构建真正的就上文所谈及的第一层问责机构与第二层问责机构的高校纪检实施的双重领导体制。对于高校党委来说,就反腐倡廉建设必须要缜密划分党委纪委与党的教育主管部门(如省委高校工委、省委派驻纪检组)纪检监察机构执行问责追究的范围、权限尺度、职能幅度等关系,研究与上级纪委所派驻院校纪检组的联合执行监督检查的问责制度,以此来解决长期以来党的教育主部管部门纪检组与高校纪委关系不顺的问题,并有利于促进党的教育主部管部门纪检组对学校党委和行政的监督问责。第二层与第三层、第三层与第四层问责的方式方法也是如此,这是在机制与体制上需要解决的问题。方法二,就是要对监督检查的问责情况进行有效的考核。其方法过程要注意三个结合,一是要把对责任主体(高校各级党组织)的追责情况与其责任人(高校各级党组织主要负责人)考核情况结合问责,与年度工作目标考核问责情况结合问责。要始终把责任制作为牵制点,从顶层设计角度出发考核责任主体在学校治理和反腐倡廉建设的情况;考核是否在学校发展总体规划中充分体现党风廉政建设;学校党风廉政建设与规范管理制度体系是否健全等内容。二是要把对责任主体负总责的问责追究与具体工作任务考核结合问责,以期实现既有对总的责任考核问责,又有视当年党风廉政建设和反腐败各项具体任务进行考核问责的基准问责点,这主要是从解决问责内容问题的角度出发。三是要将风险防范管理问责和已经确定的重点部位、关键环节问责相结合,突出责任主体问责的切入点。我们说,廉政风险防范问责,防范的是廉政风险,问责的是防范工作。方法三,要强化监督检查的责任追究问责的实施手段,形成完整的确实有效的追究问责制度。要特别注意对重点环节和重点部门的监督问责,以人、财、物为重点领域,在高校各项事务的具体实施过程中,严格规范各个领域的监督职责和权限,把监督执行问责工作贯穿于事前、事中、事后的各个阶段,确保权力运行到哪里,监督执行问责就延伸到哪里。既追究当事人的责任,也倒查追究相关领导的责任;既倒查追究党委主体责任,也倒查追究纪委监督责任,建立前期预防、中期监控、后期处置的三道问责防线。

要把前期预防措施、中期监控机制、后期处置办法的廉政风险防范制度贯穿高校廉政建设问责的全过程,以此来最大限度地降低高校廉政风险,超前处置腐败发生。从治理高校廉政风险问题形成的过程来看,可以把治理高校廉政风险防范问责划为三个阶段,即前期预防措施问责、中期监控机制问责、后期处置办法问责。把握确定追究风险点、超前制定落实防范问责措施,更好地发挥责任主体的治理责任。前期预防措施问责阶段,就是立足岗位行使职权的落实问责。不受制约的权力必然导致腐败,在治理权利防腐上其有效的方法之一就是实行分权制衡制,即董事会、校委会(校长为主体)、学术委员会。他们分别具有:董事会拥有决策权、校委会具有行政管理权、学术委员会具有监督、质询权。分权就意味着权力的相互制约,而制衡意味着权力的平衡,权力只有得到有效的制约并达到平衡状态才能充分发挥作用。高校党风廉政建设需要高校在各个方面进行合理分权,制约权力过分集中而带来滋生腐败的土壤。而现在落实分权制衡的关键在于各岗位权利的执行问责,使权利在行使之初就除去滋生腐败的土壤。特别是提醒预防那些在高风险领域的领导和工作人员要谨慎用权,时刻明晰要担当的责任。中期监控机制阶段,即行动与过程全面防范问责。结合防腐风险程度和过程几率的情况,在行为权利允许的前提下实施控制性行为职权问责,注重职权运行过程的管理和监控,达到在职权运行过程中通过监控问责来规范各类人员的不当行为,避免苗头性、倾向性问题逐步升级并转化成腐败等违纪违法行为,全方位多角度地杜绝腐败的产生。后期处置办法阶段,此阶段主要是通过完善的问责措施,实施对廉政风险问责的处理。对那些领导不力、不抓不管而导致不正之风长期滋长蔓延,或者屡屡出现重大腐败问题而不制止、不查处、不报告的,不管是谁,及时进行问责并追究处置。实行“一案双查”,不但要问责处置案件责任人,还要问责处置违纪违法案发案单位。完善责任追究机制,利用所有的处置手段和方法全方位实施问责处置。除了要问责追究当事人的责任外,还要问责追究学校相关领导的责任,既问责追究学校各级党委主体责任,也要问责追究同级纪委监督责任。建立科学客观、实际有效的高校党风廉政建设问责制的考核体系,依据廉政问责制的考核标准,对高校各部门特别是高风险的(基建、招生、财务等)部门采取定期自查与阶段性问责检查考核相结合、动态考核与综合评估问责相结合的方式,作为廉政风险防范后期处置的主要措施和手段,通过问责警示,提醒、诫勉纠错、责令整改等处置形式来提醒高校各级身处风险中的部门、领导或工作人员,最大限度地降低廉政风险,强化廉政风险防范管理和责任意识。

从当今高校实施廉政建设责任制的实际情况看,高校党委纪委在基于廉政风险防范管理的视角下,实施对制度执行监督检查的问责制度并严肃责任追究必须要在确定性、严厉性、及时性三个原则框架下进行有效实施。真正实现最大限度减少腐败机会,将风险防范问责落实到人,建立以“双责一体”为基础的实施对制度执行监督检查的问责长效机制。

摘要：作为高校反腐倡廉体系建设保障的监督检查问责制度,如何正确有效地执行是其关键。为此,从明确主体责任、构建四级问责制度体系和规范监督检查问责的方式方法,以及超前处置廉政风险两个方面加以论述,以期求证于专家同仁。

关键词：高校廉政建设,监督检查,问责制

参考文献

[1]孙永勇,等.分权制衡理论在高校党风廉政建设中的运用研究[M].广州:世界图书出版广东有限公司,2014.

[2]王瑞芳,等.高校廉政风险防范制度分析与对策[J].青岛科技大学学报:社会科学版,2011,(1).

篇4：安全管理制度执行情况检查制度

关键词：制度改革 集体林地 解放思想

海北州认真学习《青海省深入推进户籍制度改革方案》，并制定了海北州户籍制度改革林业配套政策实施细則，并要求各县制定本县的户籍制度改革林业配套政策实施细则，确保转户农牧民群众林业合法权益得到切实保护。

根据文件要求，组织人员对涉及转户后农牧民林地林木权益处置机制建立、落实、执行情况进行调查，海北州未发生因转户造成农牧民林地林木权益的纠纷，未接到群众信访、上访事件。

根据海北州户籍制度改革林业配套政策实施细则，海北州从政策上给予农牧民支持。但是由于海北地处高寒，造林成本高，造林成活难，成林更难，经济效益甚微。导致农牧民造林积极性不高，没有申报造林的农牧户。海北州主要存在的是农牧民转户问题。因此在实施细则中有详细的规定，对保障农牧民群众权益给予了政策支持。

1 本地区及各县户改革林业配套政策执行落实情况

1.1 继续履行林地管护和经营的责任义务。农牧户整户迁入西宁市区的，允许5年过渡期内继续保留林权，农牧户整户迁入其他城（镇）的，允许在承包期内继续保留林权。在过渡期和承包期内继续保留林权的，必须履行承包林地（林木）的管护及经营责任和义务，接受林地所在地林业部门的管理和监督；对纳入国家级公益林补偿范围的承包林地履行了规定的责任义务，经林业部门检查合格的，按原渠道领取管护费。对转户后不按合同履行责任义务的，停发不履行管护责任义务当年及以后的管护费，不再续签管护合同。对因不履行合同规定的责任义务导致林地、林木损失的，依法追究当事人的相关责任。

1.2 实行委托管护和经营。对转户后没有条件或者没有能力继续履行承包林地管护和经营责任，短期内又未能实现流转的，应当将全部有疏林地、灌木林地、未成林地等委托村（牧）委会管护。纳入国家级公益林补偿范围的林地应当将管护费全额转移给村（牧）委会，未纳入国家级公益林补偿范围的林地应当由委托人比照国家级公益林管护费标准定期向村委（牧）会支付管护费，由村委（牧）会承担全部管护责任和义务。在委托管护期间承包林地产生的其他权益仍然归承包户享有。同时，应当把承包的宜林荒山荒地委托给村集体经济组织管理。对于村民的委托，村（牧）委会不得拒绝，并应当签署委托协议严格执行。有疏林地、灌木林地、未成林地的委托管护期限不超过5年。

1.3 积极引导林地依法流转。转户后可依法对林地、林木进行流转。可以通过转让、转包、出租、互换、入股等形式流转给本村的农户或其他林业经营组织。房前屋后的林木，可以随宅基地、农房流转或在县林业部门监督下采伐。

1.4 鼓励转户农（牧）户自愿退出承包林地。对整户迁入西宁市区落户，自愿退出承包林地的，由县级政府一次性给予5年过渡期内，剩余年限的管护费补助资金，补助标准按退出前一年实际给付的标准执行。

对迁入其他城（镇）的，在承包期内自愿退出承包林地的，自本地户改革5年内退出的，比照前款过渡期政策给予补助；五年后退出的给予1年的管护费补助资金。

对集体林权制度改革中，实行“均股均利”的林地，林地收益不足实际管护支出的，迁出农牧户可自愿放弃股权，不予资金补助，不承担管护责任。

对承包期满，交回村（牧）委会的林地不再给予资金补助。

凡退出或者交回的承包林地上的林木，属于公益林的人工林木由县级政府按评估市值（指实物价值）给予补偿。属于公益林的天然林木则不予补偿。属于商品林的林木，由所有权人对林木进行处置，达到工艺成熟的林木可以申请更新采伐，但不得皆伐；为苗木的应当做销售处理，有条件的地区可以优先收购符合质量标准的苗木用于本地营造林工程；幼龄林林木，可通过林木所有权流转继续本周期的培育和经营。集体经济组织应当无条件接收已转户农户退出或者交回的林地、林木，并承担管护和经营责任。

1.5 委托收购。对江河源头、自然保护区、重点水土保持区、重点湿地保护区、风沙重点治理区等重要生态区位和生态异常脆弱区域的林地、林木，可由县政府委托林业管理部门从转户农牧户手中收购，实行统一管理。

1.6 鼓励各种社会主体经营林业，培育林权流转市场。凡有能力的城镇居民、下岗职工、公司法人等各种社会主体可以通过林地、林木流转取得林地使用权及林木所有权，成立或组织林业管护经营组织，从事林业生产经营管理活动，在税费征收、林业贷款、林业投资、技术支撑、财政补贴、林业项目和基础设施建设等方面享受与国有林业单位同等待遇。

2 主要做法

防止转户后对承包林地的经营管理出现真空状态，造成林地生态功能降低甚至破坏的情况发生，各级林业部门须进一步加强监管工作。一是加强与户改部门和乡（镇）、行政村的信息交流，及时掌握村民转户情况和林权处置情况，做好林权流转管理登记工作。二是加强林地管护和经营履约情况和检查验收工作，严格执行林地管护经营政策。三是加强诚信履约宣传教育，积极引导林权流转和委托管护，严厉打击损害林地林木的行为。

3 群众对户改林业配套政策的诉求与主张

一是林业投融资配套政策不完善，林业从金融机构融资仍然困难。主要表现为林业发展开发的金融产品不多，特别是与林业生长周期相适应的长期贷款项目缺乏，融资成本较高。二是森林采伐管理制度突破难。目前我国实行森林采伐计划限额制度，林农不能享有充分的处置权。在《森林法》等相关法律法规未修改之前，难以有较大突破。三是政策性森林保险制度尚未建立，森林抗风险能力低。由于缺乏政策性森林保险，林农遇到天灾人祸，得不到补偿，使生产恢复难。四是林业产权流转不畅。

4 下一步工作应当采取的措施

建议国家尽快出台森林资源流转办法，建立森林资产评估制度，为林农和林业经营者提供森林资源流转平台。林权明晰后，林地林木成为可以转包、出租、转让、互换、入股、抵押等活的资产，林权流转大量出现。如何规范流转行为，做好林权流转过程中的登记管理，目前各地都是自行探索，急需出台全国统一的办法，避免林权流转出现混乱。财政部和国家林业局2006年底就下发了森林资源资产评估管理暂行规定，对评估机构和专家进行了规范，但至今仍未批准评估人员，致使各地从事林木资产评估的合法、合规性受到质疑。

完善森林资源抵押贷款配套政策，着力解决林业融资难问题。由于林业生产周期长，需要长期持续投入才能得到回报。因此，只有推进林业融资体制改革，开展以林业小额贷款为重点的林权抵押贷款，才是林业融资的一条必由之路。

要加大对林业发展的扶持力度。建立造林、抚育、保护、管理投入补贴制度，对森林防火、病虫害防治、林木良种给予补贴，对森林抚育、育苗给予扶持等惠林政策，要落实资金来源，出台具体的操作办法。

参考文献：

[1]秦忠文.立足省情 解放思想 全面推进海南集体林权制度改革[J].热带林业，2008（12）.

[2]吴晓平.深化集体林权制度改革的几个重要环节[J].浙江林业，2008（11）.

[3]贾治邦.认真学习和实践科学发展观 全面推进集体林权制度改革[J].林业经济，2008（11）.

篇5：安全管理制度执行情况检查制度

编写人： 审核人

批准人：

检查评估报告

二零一四年十二月

宁津县水利建筑安装公司我公司具备水利水电工程总承包三级资质，水利水电工程：可承担单项合同金额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：库容1000万立方米，装机容量10MW及以下水利水电工程及辅助生产设施和建筑、安装和基础工程施工。工程内容包括不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建造物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作安装；压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚及吹填、灌溉、排水工程施工。

施工过程中的作业场所、工作岗位存在的主要危险因素有：高空坠落、触电、车辆伤害、起重伤害、机械伤害、火灾等。

主要职业危害因素有：高温、粉尘、有毒气体和人员素质导致的安全意识薄弱等危害因素。针对这些危害因素，我公司制定了相应的防范措施，并在实际工作中得到落实，有效地防止了工伤事故和职业病的发生。

1、检查和评估目的

为了解一年来安全法律、法规和规程的执行情况和适用性，不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进，实现源头防范的目的。

2、检查评估依据

2.1． GB/T28001-2011、公司职业健康安全管理体系程序文件—《合规性评价控制程序》。2.2． 适用的职业健康安全法律、法规和其他要求、安全管理情况、监视与测量记录等。

3、评价范围

3.1． 报告涉及的主要安全法律、制度规程标准。3.2． 报告涉及以上所列的危险危害因素。

3.3． 报告涉及的场所：体系内各生产单位的设施、设备。

3.4． 报告涉及安全的法律、法规要求：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《生产性粉尘作业危害程度分级》、《环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等。

4、安全法律、制度规程执行及适用情况调查 4.1． 安全法律、制度规程获取情况

通过政府职能部门、网络、书店、相关政府主管部门发文等获取收集涉及相关的法律法规，并识别出我公司适用的安全法律法规及其它要求，识别出国家法律、行政法规和部门规章、地方法规、标准规范共计207部。

引用公司各种管理制度30项。

4.2． 安全法律、制度规程执行情况调查 通过查阅各种资料、记录和现场查看，对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在：

 员。

 健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位安全操作规程等，质安科、各生产单位建立健全了安全管理机构和管理网络，设立了专职安全管理人建立了安全、员工职业健康等档案资料，完善、规范基础管理工作。

 演练。

 全活动。

  特种作业经过培训并取得特种作业证，持证上岗率100％，并按时进行复审。对压力管道、起重设施、车辆、电焊装置、爆破装置和消防设施等都进行了定期检对新进员工进行三级安全教育，并开展全员安全上岗培训，经常开展各种形式的安制定了各种事故应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，定期开展应急培训和验，各种安全保护设施完好有效。

     按标准发放了劳保护品，保障员工作业过程中的安全防护。质安科、各生产单位定期开展安全检查，及时整改隐患。按期组织职工参加职业健康体检。各种职业卫生设施正常运行。

劳动防护用品、防暑降温药品按规定发放，现场清凉饮料供应充足，职工劳保用品穿戴情况良好。

 安全管理绩效良好，一年来没有发生工伤、火灾、重大设备、交通、生产等事故，生产现场尘毒浓度在国家标准范围内，没有出现职业病倒，实现了安全生产目标。

5、安全制度规程适用情况调查 5.1． 安全制度规程充分性检查

目前公司的各种安全环保管理文件基本覆盖安全生产管理各个方面。5.2． 安全制度规程适用性检查

检查组对安全管理和安全规程内容进行了全面检查，基本上内容符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题：

安全操作规程基本满足生产实际需要，但由于随着工艺的变化，设备、设施也作相应的增加或减少，安全操作规程也作相应的增减。

由于人员、工艺、设备及设施的变化危险有害因素也相应发生变化，故也对危险点源如期进行识别。应急救援措施方案方面，对较大危险源已制定相应的应急措施。

6、检查评估结论：宁津县水利建筑安装公司对各种安全法律法规制度规程遵守情况良好，各种安全管理制度基本适用。

篇6：安全管理制度执行情况检查制度

检查评估报告

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成都春源有限公司概述

内容包括业务范围、组织结构，人员、安全领导和职业安全健康小组成立、专职安全管理人员设置。作业场所、工作岗位存在的主要危险因素主要职业危害因素有：高温、生产性粉尘、有毒气体。(完善)针对这些危险有害因素，XXXX制定了相应的防范措施，并在实际工作中得到落实，有效地防止了工伤事故和职业病的发生。

一、检查和评估目的

为了解XXX一年来安全法律、法规和规程的执行情况和适用性，不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进，实现源头防范的目的。

二、检查评估依据

1、GB/T28001-2001、公司职业健康安全管理体系程序文件—《合规性评价管理程序》。(HACCP)

2、食品生产企业安全生产标准化评定标准。

3、适用的职业健康安全法律、法规和其他要求、安全管理情况、监视与测量记录等。

三、评价范围

1、报告涉及的主要安全法律、制度规程标准。

2、报告涉及XXX公司以上所列的危险危害因素。

2、报告涉及的场所：体系内各单位产生设施、设备。

3、报告涉及安全的法律、法规要求：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》《大气污染防治法》、《生产性粉尘作业危害程度分级》、《环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等。

4、XXX公司安全法律制度执行和适用情况检查评估领导小组 组长：

四、安全法律、制度规程执行及适用情况调查（1）安全法律、制度规程获取情况

通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，并识别出XXX公司适用的安全法律法规及其它要求，识别出国家法律XXX部，行政法规和

部门规章XXX部，地方法规XXX部，标准规范XXX部.引用公司各种管理制度XXX项。

XXX公司目前执行的安全管理制度规程有XXX项，安全操作规程XXX项（2）安全法律、制度规程执行情况调查

通过查阅各种资料、记录和现场查看，XXX公司对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在：

 分厂建立健全了安全管理机构和管理网络，设立了安环科，设置XXXX名专职安全管理人员。

● 健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位安全操作规程等，建立了XXX公司安全、环保、消防、员工职业健康等4门XXXX类档案资料，完善、规范基础管理工作。

   复审。

       对特种设备等都进行了定期检验，各种安全保护设施完好有效。按标准发放了劳保护品，保障员工作业过程中的安全防护。分厂定期开展安全检查，及时整改隐患。按期组织职工参加职业健康体检。各种职业卫生设施正常运行。

劳动防护用品、防暑降温药品按规定发放，现场清凉饮料供应充足，职安全管理绩效良好，一年来没有发生工伤、火灾、重大设备、交通、生制定了各种事故应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，定期开展对新入厂员工进行三级安全教育，并开展全员安全上岗培训，经常开展特种作业经过培训并取得特种作业证，持证上岗率100％，并按时进行应急培训和演练。

各种形式的安全活动。

工劳保用品穿戴情况良好。

产等事故，生产现场职业危害程度在国家标准范围内，没有出现职业病倒，实现了安全生产目标。

五、安全制度规程适用情况调查

1、安全制度规程充分性检查

目前公司的各种安全管理文件有XX项，基本覆盖安全生产管理各个方面，但按《食品生产企业安全生产标准化评定标准》的要求，部分管理制度如安全目标管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、风险评估和控制管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和维修安全管理、危险物品及较大危险源管理、安全技术措施审批管理、职业健康管理、安全标志、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全绩效评定管理等制度需要补充修订。

2、安全制度规程适用性检查

检查组对属于公司的安全管理和安全规程内容进行了全面检查，基本上内容符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题：（根据实际情况编写）（自2009年以来，由于XXX公司机构及人员变动交大，部分安全制度也相应增加或减少，如XXX公司已不设置技术副厂长一职、增加区域工程师、主管工程师等职，其安全管理职责也作了相应的修改。

安全操作规程基本满足生产实际需要，但由于随着工艺的变化，设备、设施也作相应的增加或减少，安全操作规程也作相应的增减。

由于人员、工艺、设备及设施的变化危险有害因素也相应发生变化，故也对危险点源如期进行识别。

应急救援措施方案方面，对较大危险源已制定相应的应急措施，根据公司《关于修订应急预案、专项预案及现场处置方案通知》要求，部分应急措施格式要有关规定有偏差，事故预防预警方面内容不足，对XXX公司4个应急救援措施进行修改。）

篇7：安全管理制度执行情况检查制度

2015年安全生产法律法规规章制度执行和使用情况

检查评估总结报告

金龙川煤矿 二0一五年5月30日

织金县金龙川煤矿检查评估总结报告

一、检查和讦估目的

为了煤矿一年来安全法律、法规和规程的执行情况和适用性，不断改进管理方式，完善管理制度和规程，做到持续改进，实现源头防范的目的。

二、检查讦估依据

1、新质量标准化安全管理要求，煤矿每年至少对安全生产法律法规规章制度执行和适用情况进行检查评估。

2、企业安全生产标准化化评定标准。

3、适用的煤矿安全法律、法规和其他要求、安全管理情况、监视与测量记录等。

三、评价范围

1、报告涉及的主要安全法律、制度规程标准。

2、报告涉及煤矿以上所列的危险危害因素。

3、报告涉及的场所：体系内各单位产生设施、设备。

4、报告涉及安全的法律、法规要求：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《煤矿安全生产法律、法规》、《煤矿‘矿长保护矿工生命的七条规定》等。

5、公司安全法律制度执行和适用情况检查评估领导小组.组长：王志萍 组员：李庆龙、赵中德、朱有功、张全军、徐明勋、龙尚俊等。

四、安全法律、制度规程执行及适用情况调查(1)安全法律、制度规程获取情况

通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，目前执行的安全管理制度、生产责任制、操作规程。

（2)安全法律、制度规程执行情况调查

通过查阅各种资料、记录和现场查看，煤矿存在以下问题；

● 消防意识不到位。

● 应急救援装备缺少。● 标志、标识缺少。

● 对操作规程的学习力度还不够。

五、安全制度规程适用情况调查

1、安全制度规程充分性检查

目前煤矿的各种安全管理文件，基本覆盖安全生产管理各个方面，但按企业《安全生产标准化评定标准》的要求部分管理制度如安全目标管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、风险评估和控制管理、设备设施安全管理、建设 项目安全“三同时”管理、施工和维修安全管理、安全标志、劳动防护用品(具)和保健品管理、安全绩效评定管理等制度需要补充修订。

根据煤矿的生产特点，煤矿运营转型及煤矿的生产结构调整度也持续改进。

2、安全制度规程适用性检查

检查组对属于煤矿的安全管理和安全规程内容进行了全面检查符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题：需要修订。

六、目前具体的贯彻执行情况

1、狠抓现场管理，确保实现动态达标2015年我矿管理干部及特种人员学习了—上级各主管部门下发的各类文件并结合我矿‘实际进行细化分工，明确责任。

2、积极传送了国家安监总局下发的关于《煤矿矿长保护矿工生命的七条规定》并组织了全矿广大干部职工进行了认真学习，并进行了考试。

七、超前预防

2015年上半年，我矿认真编制了生产安全事故应急救援预案，并在年初的开工前组织干部职工认真学习，并且编制了煤矿“五大灾害”单项应急预案，还编制了各项突发事故专项应急预案等。并在培训当中对广大职工进行了讲解和学习，通过学习提高了职工的安全意识，增强了职工自主保安的能力。从而达到了安全生产的目的。

篇8：安全管理制度执行情况检查制度

一、现状分析及存在的问题

云南省科技工作依托科技综合管理网站, 以“全省一盘棋”的工作思路为指导, 为保障业务工作安全稳定运行, 昆中支科技处出台了一系列科技内控制度和配套的操作规程, 这些制度的执行也取得了明显的一些成效, 但在具体执行过程中还仍然存在一些问题, 主要表现在以下几个方面。

(一) 科技内控制度建设方面

一是统一规范化进程还待进一步完善。在产品生产过程中遵行标准和规范, 可节约总体生产成本, 信息安全管理遵行统一规范原则, 可以有效提高系统的可维护性, 也有利于科技岗位工作移交和统一管理, 目前在规范化过程中还存在一些不全面的地方, 比如县支行存在着多种操作系统并存的局面, 由于操作系统不统一, 增加了客户端的管理和系统补丁及时安装的难度, 同时, 部署防病毒系统和移动存储介质监控系统也增加了难度;二是业务部门与科技部门沟通协调不足, 科技内控制度存在政出多门、要求不一致的现象, 部分业务系统类内控制度往往只发到下级行对口部门, 科技部门经常不了解这些制度, 科技人员在系统维护时可能会出现不符合操作要求的情况。

(二) 科技内控制度落实执行方面

一是部门信息安全员的工作积极性未充分发挥。支行尽管设置了部门信息安全员和计算机协管员, 但由于缺乏培训学习科技知识的机会和本身兼职的原因, 对本部门关于科技信息安全的工作积极性不高, 比如每个部门都建立了独立的专用杀毒计算机, 并发给了手动更新病毒库方法, 但部门执行为到位, 每次病毒库更新都要计算机专管员来做, 未能有效减轻计算机专管员的工作压力;二是重组织建设, 轻内控管理。虽然各行都建立了计算机安全管理组织体系, 成立了信息安全领导小组, 各部门设立兼职计算机安全员, 但在日常工作中其作用却没有很好地发挥出来, 信息安全管理仍由科技部门单打独斗, 尚未形成合力;三是重业务风险, 轻信息安全。目前科技工作重心发生了很大的变化, 科技工作对业务工作发挥了重要的“支撑、服务、促进、保障”作用, 信息安全工作已经成为基层行工作的一条“大动脉”, 如果对科技工作仅仅停留在安装业务系统的层次, 势必影响科技工作和基层行的整体工作。

(三) 科技队伍建设方面

根据昆明中支印发的《云南省人民银行县 (市) 支行科技工作管理办法》的要求, 支行设置了A、B角, 但B角由于缺乏科技知识培训学习的机会, 科技知识得不到提高, 同时由于工作繁忙和岗位兼职的原因, 在岗位轮换时有一定难度。

二、提升科技内控制度执行力的建议

(一) 树立“以人为本”思想, 强化队伍建设

首先从计算机安全领导小组、系统管理员到部门信息安全员乃至业务操作人员都要高度认识到计算机信息安全管理的重要性, 自觉加强计算机应用知识及信息安全知识的学习, 不断提高自身素质。其次, 根据支行实际情况培养2名计算机管理员, 以充实基层央行的科技队伍, 适应科技岗位制度的调整, 并加强对基层行科技人员的技术培训, 使其能够为基层行的科技应用提供多层次、全方位、高质量的科技服务。

(二) 构建统一高效的科技内控管理制度

一是为进一步加强科技内控管理, 构建内控管理长效机制, 建议尽快建立全省统一的科技内控制度发布查询系统平台, 实行最新制度的动态更新, 从而更好地实施科技日常管理, 有效提高科技工作质量和服务水平;二是建立科技岗位内部制约机制。将系统维护与安全管理实现岗位分离, 改变一人包揽全行科技管理与计算机安全工作的局面, 实现岗位之间相互约束、监督。针对不同岗位的实际情况和可能存在的操作风险, 进一步完善相关制度的实施细则, 建立严密的岗位分工和明确的工作职责, 实行定岗、定责, 各司其职, 各负其责, 确保既相互协调又相互制约。三是进一步明确科技A、B角岗位的权责, 要求A、B角都要熟悉所维护的系统, 掌握维护技能, 并适时进行A、B岗位轮换。

(三) 进一步加强对制度落实情况的检查、监督, 提升制度的执行力

一方面, 为了防范技术人员在各项业务系统维护过程中可能出现的风险和安全隐患, 必须严格按照已经制订的制度、办法、规程进行操作, 规范科技服务行为。以重要业务系统运行维护、网络管理、信息安全为重点, 充分利用技术和管理手段, 加强对系统运行的日常监控, 认真做好运维记录和日志的登记, 逐步形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的运行维护工作机制。另一方面, 要加强对制度落实情况的检查和监督, 并建立健全考核激励机制, 实行奖惩。对于制度落实不到位, 造成风险的人员要坚决实行责任追究, 从而形成内在约束的良好氛围。只有强化制度约束, 严格考核机制, 做到有章必循, 违章必究, 令行禁止, 才能把内控制度落实到位。

(四) 建立有效的科技内控评价标准